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梧州市教育局

2022 年度部门决算

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目 录

第一部分：梧州市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市教育局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市教育局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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第一部分：梧州市教育局概况

教育工作的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区和

梧州市关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展

的政策和规划，组织实施有关教育地方性法规。

（二）指导全市中小学校党建、思想政治、德育、智育、

体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市

中小学校的统筹规划和协调管理，指导中小学校按照自治区

制定的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革，负责全

市教育信息的统计、分析和发布。

前教育和特殊教育发展。制定全市基础教育教学基本要求，

组织审定全市基础教育地方课程教材，审定全市中小学用书

目录，全面实施素质教育。

（六）负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业

教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。指

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导各县（市、区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业

结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）协助开展高等教育工作。协调上级教育行政主管

部门对梧州市高等院校开展专业设置与调整、自治区重点学

科、重点实验室布点、重大课题立项等工作。协助市高等院

和培训计划并组织实施。

（十）负责各级教育类招生考试和中小学学籍学历管理

工作，组织拟定中小学校招生计划并组织实施。

（十一）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工

作的政策和规划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言

文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工

作。

（十二）负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与

汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台

地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来梧外籍教

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（十四）负责全市民办中小学校的统筹规划、综合协调

和宏观管理。完善民办中小学校管理的政策措施，依法制定

全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办

教育事业健康发展。

（十五）指导全市教育督导工作。受市人民政府委托，

行政单位是：梧州市教育局机关本级。局属参照公务员法管

理全额拨款事业单位分别是：梧州市招生考试院（公益一类），

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市高级

中学（公益二类）、梧州市第一中学（公益一类）、梧州市

第二中学（公益二类）、梧州市第三中学（公益一类）、梧

州市第四中学（公益一类）、第五中学（公益一类）、第六

中学（公益一类）、第七中学（公益一类）、第八中学（公

益二类）、第十中学（公益一类）、第十一中学（公益一类）、

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学（公益一类）、第十八中学（公益二类）、十九中学（公

益一类）、梧州市中小学生示范性综合实践基地（公益一类）、

梧州市六一幼儿园（公益二类）、梧州市综合性特殊教育学

校（公益一类）、梧州市实验幼儿园（公益二类）、梧州市

电化教育站（公益一类）、梧州市教育科学研究所（公益一

书科。

三、编制现状、人员构成

梧州市教育局（含直管学校、二层机构）人员编制总数

额事业编制 2692 名，控制数编制 571 名，机关后勤人员 1

人。其他聘用人员 108 人、离退休人员 1106 人。

第二部分：梧州市教育局 2022 年度部门决算报表

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表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

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一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入72676.12万元，其中本年

收入70633.59万元,较2021年度决算数减少3914.3万元，增

下降5.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入55660万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加3165.38万元，增

长6%，主要原因是一是教职工工资福利、社保缴费等人员经

费增加；二是市第十六中学校建设项目资金增加；三是八中

2022年二期改扩建工程投入资金增加。

收入。较2021年度决算数无增减变化。

得的收入。较 2021 年度决算数增加 550.26 万元，增长 26.6%，

主要原因是十六中、十七中扩招新生，学生人数较上年增加，

高中学费、住宿费收入增长。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变

化。

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区级课题经费、语委专项活动项目、科研及课题等经费开支。

较年初预算数增加125.31万元。主要是教育费附加未纳入年

初部门预算，为年中追加资金。

9.中等职业教育188.02万元，主要用于发放国家助学金，

较年初预算数增加188.02万元，主要是根据有关文件要求，

从2022年秋季学期起，学生资助金改由资助中心通过广西惠

民惠农财政补贴资金“一卡通”管理系统发放，该资金未列

出年初部门预算。

10．特殊学校教育344.44万元，主要用于梧州市综合性

特殊教育学校的建设项目支出。较年初预算数增加344.44万

12．其他特殊教育支出0.03万元，主要用于梧州市综合

性特殊教育学校退休教师物业补贴发放。较年初预算数增加

0.03万元。主要是该项资金为年中追加，未纳入年初部门预

14.其他教育费附加安排的支出2602.49万元，较年初预

算数增加2602.49万元，主要用于教育系统安保人员配备经

费、教师培训、市教科所市属高中精准教学项目支出、梧州

高级中学创新人才培养服务项目，数学培优线下课程等学生

培训培优课程、新高考改革教师培训、新建学校第十六中学

建设项目、特教学校建设项目、市综合实践基地中央空调及

生活水工程项目支出等,主要是主要是教育费附加资金未纳

入年初部门预算，教育费附加列入政府年初预算。

（三）科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为10

万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算

（四）社会保障和就业支出年初预算为2907.91万元，支

出决算为3665.49万元，完成年初预算的119.2%。主要是新

增招聘在编在职教师及控制数教师人数增加；市直教育系统

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教师人数增加；市直教育系统在编在职人员工资逐年提高，

缴交社保基数提高。

2.其他行政事业单位养老支出3.2万元，主要用于二中四

中七中八中的镇南关人员即建国初期参加革命工作部分退

休干部护理费。较年初预算数增加3.2万元, 主要是根据相

关文件要求，年中追加二中四中七中八中镇南关人员的干部

护理费。

（五）卫生健康支出年初预算为1693.48万元，支出决算

为1836.15万元，完成年初预算的108.4%。主要是新招聘了

一批教师，追加了人员经费。主要用于教育系统医疗保险支

市招生考试院人员医疗保险、大病生育保险等开支。较年初

预算数增加0.22万元。主要是医疗保险基数调整,追加了人

员经费。

充医疗保险。较年初预算数增加0.34万元，主要是年中追加

市教育局退休人员的补充医疗保险补助。

（六）农林水支出初预算为0万元，支出决算为1.8万元，

因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。

主要用于第一书记驻村专项工作经费。

1.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.8万元，主要用于第

一书记驻村专项工作经费。主要是该经费为年中追加，未列

入年初部门预算。

（七）住房保障支出年初预算为2535.46万元，支出决算

为2772.72万元，完成年初预算的109.4%。主要是在编在职

房补贴等住房改革方面的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出

决算为19.51万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出

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2.地震灾害预防2.45万元，主要用于梧高购买防震减灾

知识宣传和购买相关图书；八中开展防震减灾活动，较年初

预算数增加2.45万元。主要是该项经费为年中追加，未列入

年初预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出44078.08万

元，比上年增加4402.91万元，增长11.1%，主要一是学生人

数有所增加，生均公用经费增加；二是职工工资福利、社会

保险缴费基数等人员经费增加。三是人均绩效增量标准提

恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用

经费4562.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

（一）工资福利支出38318.29万元，完成年初预算的

122.7%。教职工人员增加，追加人员经费，工资福利支出增

加。

（二）商品和服务支出4371.14万元，完成年初预算的

156.9%。主要是在职在编人数增加，伙食补助增加；学生人

数增加公用经费增加。

（三）对个人和家庭的补助1197.73万元，完成年初预算

的502.6%。主要是2022年度退休教职工死亡人数增加，抚恤

金未列入部门预算，追加了抚恤金及学生助学金经费。

（四）资本性支出190.93万元，完成年初预算的216.1%。

梧州市教育局2022年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，因年初预算为0，故无法计算占比。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.09万元，

完成预算的75.6%，比上年减少0.96万元，主要原因是厉行

节约，控制不必要的开支，严格规范和监督资金使用。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维

护费支出决算1.1万元，公务接待费支出决算1.99万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，与

上年对比无增减变化。全年使用财政拨款安排梧州市教育局

机关、28个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出

要的开支，严格规范和监督资金使用。主要用于机要文件交

换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市教育局、28个所属

内公务接待批次32次，人次158次，国（境）外公务接待批

次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出96.7万元，比年初预

算数增加16.88万元，增长21.1%，主要原因是：人员增加对

应的基本支出增加。比2021年决算数增加17.59万元，增长

22.2%。主要原因是是人员增加对应的基本支出增加。主要

用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出，如按

市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、

的85.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

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车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用

车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以

上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

11617.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织

对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组

11617.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营

预算支出0万元。从评价情况来看，各项目支出情况理想，

达到项目申请时设定的各项绩效目标。

14个项目评为四等，占项目总数比例3.3%。自评发现的主要

问题及原因：一是部分经费下达不及时，主要是教育费附加

安排的项目预算经费；二是绩效目标衡量指标的设置不够细

化。下一步改进措施：一是与财政做好预算指标下达沟通；

二是进一步优化绩效目标指标设置，提高指标细化和科学

化。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目

做具体说明）：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预

算调整），中小学幼儿园教师国培、区培资金项目自评得分

为99.54分，评级为一等，项目全年预算数为720万元，执行

学化。

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。