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梧州市教育局
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市教育局 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市教育局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市教育局概况
一、部门职责
市教育局贯彻党中央、自治区党委、市委关于教育工作
的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对
教育工作的全面领导。主要职责是：
（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区和
梧州市关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展
的政策和规划，组织实施有关教育地方性法规。
（二）指导全市中小学校党建、思想政治、德育、智育、
体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。
（三）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市
中小学校的统筹规划和协调管理，指导中小学校按照自治区
制定的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革，负责全
市教育信息的统计、分析和发布。
（四）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹
措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计
全市教育经费投入情况。指导做好梧州市在国（境）外教育
援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。
（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务
教育均衡发展和促进教育公平，负责推进普通高中教育、学
前教育和特殊教育发展。制定全市基础教育教学基本要求，
组织审定全市基础教育地方课程教材，审定全市中小学用书
目录，全面实施素质教育。
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（六）负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业
教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。指
导各县（市、区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业
结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。
（七）协助开展高等教育工作。协调上级教育行政主管
部门对梧州市高等院校开展专业设置与调整、自治区重点学
科、重点实验室布点、重大课题立项等工作。协助市高等院
校与地方政府共建高校实习基地。协助全市普通高等学校开
展大学生就业创业工作。
（八）负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和
少数民族地区的教育援助。
（九）负责全市教师工作。组织实施教师资格制度，指
导和组织全市中小学校人才队伍建设，拟定中小学教师招聘
和培训计划并组织实施。
（十）负责各级教育类招生考试和中小学学籍学历管理
工作，组织拟定中小学校招生计划并组织实施。
（十一）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工
作的政策和规划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言
文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工
作。
（十二）负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与
汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台
地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来梧外籍教
师、专家工作。
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（十三）负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校
信息化规划并协调组织实施。
（十四）负责全市民办中小学校的统筹规划、综合协调
和宏观管理。完善民办中小学校管理的政策措施，依法制定
全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办
教育事业健康发展。
（十五）指导全市教育督导工作。受市人民政府委托，
负责对各县（市、区）人民政府及有关职能部门履行教育工
作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督
导评估、检查验收、质量监测等工作。
（十六）完成市委、市人民政府和市委教育工作领导小
组交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市教育局共有直属单位 29 个。其中：行政单位 1
个，局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属非参照公务
员法管理全额拨款事业单位 26 个，局属非参照公务员法管
理自收自支事业单位 1个。行政单位是：梧州市教育局机关
本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市
招生考试院（公益一类），局属非参照公务员法管理全额拨
款事业单位是:梧州市高级中学（公益二类）、梧州市第一
中学（公益一类）、梧州市第二中学（公益二类）、梧州市
第三中学（公益一类）、梧州市第四中学（公益一类）、第
五中学（公益一类）、第六中学（公益一类）、第七中学（公
益一类）、第八中学（公益二类）、第十中学（公益一类）、
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第十一中学（公益一类）、第十二中学（公益一类）、第十
四中学（公益一类）、第十五中学（公益一类）、第十六中
学（公益二类）、第十七中学（公益一类）、第十八中学（公
益二类）、十九中学（公益一类）、梧州市中小学生示范性
综合实践基地（公益一类）、梧州市六一幼儿园（公益二类）、
梧州市综合性特殊教育学校（公益一类）、梧州市实验幼儿
园（公益二类）、梧州市电化教育站（公益一类）、梧州市
教育科学研究所（公益一类）、梧州市教育督导室（公益一
类）、梧州市学生资助管理中心（公益一类）。局属非参照
公务员法管理自收自支事业单位是：梧州市教工幼儿园（公
益二类）。
梧州市教育局机关内设机构共设 9个职能科室，分别是：
办公室、政策法规科、人事和教师工作科、财务基建科、规
划发展科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校安全
稳定工作科、中共梧州市委员会教育工作领导小组办公室秘
书科。
三、编制现状、人员构成
梧州市教育局（含直管学校、二层机构）人员编制总数
3399 名，其中：行政编制 21 名，机关后勤人员 1 名，参
公事业编制 11 名，全额事业编制 2650 名，自收自支事业
编制 18 名，教师控制数 698 名。其中，在职在编人员 2685
人，包括：行政在职在编人员 21 人，机关后勤人员在职在
编人员 1 人，参公事业在职在编人员 7 人、全额事业在职在
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编 2640 人，自收自支事业在职在编 16 人。其他聘用人员
55 人、离退休人员 1049 人。
第二部分：梧州市教育局 2021 年度部门决算报表
(决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件)
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第三部分：梧州市教育局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入78723万元，其中本年收入
74547.89万元,较2020年度决算数增加10124.16万元，增长
15.7%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入52494.62万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1665.45万元，
下降3.1%，主要原因是2021年新建学校梧州市综合性特殊教
育学校、市第十六中学、市第十七中学工程项目资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入500万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加420万元，增长
525%，主要原因是2021年的500万为梧州市综合性特殊教育
学校的工程进度款；2020年80万为义务教育学校配置多媒体
教学设备及课桌椅更新资金。
3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数减少284.97万元，增长100%，主要
原因是按照相关规定财务做账的会计科目变更，由原来的上
级补助收入改为其他收入。
4.事业收入2071.34万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较2020年度决算数增加2.12万元，增长0.1%，主要
原因是2021年新建学校第十六中学、第十七中学开始招收高
中学生。
5.其他收入19481.93万元，为预算单位在“财政拨款收
入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020
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年度决算数增加11652.46万元，增长148.8%，主要原因一是
按照相关规定财务做账的会计科目变更，由原来的上级补助
收入改为其他收入；二是新建学校项目建设资金增加。
6.年初结转和结余4175.11万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加2790.64万元，增长
201.6%，主要原因是市第八中学、市第十六中学、梧州市综
合性特殊教育学校、市第十八中学等工程项目正在进行预算
评审，资金不能按进度支付，工程款按资金使用规定和实际
需求结转下年使用。
（二）本部门2021年度总支出78723万元，其中本年支出
76615.92万元,较2020年度决算数增加15686.31万元，增长
25.7%。支出具体情况如下：
1．教育支出（类）67573.74万元：主要用于日常教育办
公开支、教师工资、校园场所维修、设备购置等。较2020年
度决算数增加13862.33 万元，增长25.8%，主要原因是新增
招聘在编在职教师及控制数教师及学生人数增加，相应的人
员经费及公用经费支出增加；学校校舍维修及改造运动场等
项目支出增加。
2．社会保障和就业支出（类）3464.99万元：主要用于
教育部门按国家规定发放的在职人员养老保险支出。较2020
年度决算数增加369.39万元，增长11.9%，主要原因是新增
招聘在编在职教师及控制数教师及学生人数增加；教师工资
福利增加，基数增加对应的社保支出增加。
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3．卫生健康支出（类） 1717.89万元：主要用于市直教
育系统医疗保险、大病生育保险支出等。较2020年度决算数
增加183.7万元，增长11%，主要原因是市直教育系统在编在
职教师及控制数教师人数增加。
4．节能环保支出（类）132.91万元：主要用于梧州高级
中学新增续建工程-水污染防治--污水提升泵站改造工程；
市第十八中学节能绿色化改造示范项目，改造办公楼学生楼
照明节能，增加楼顶隔热板，烧水系统等。较2020年度决算
数增加132.91万元，增长100%，主要原因是2020年无该工程
项目支出。
5．农林水支出（类）12.19万元：主要用于主要用于扶
贫，为第一书记扶贫专项公用经费。较2020年度决算数增加
8.89万元，增长269.4%，主要原因是增加了岑溪市“脱贫感
党恩 奋进新起点”专项行动工作经费。
6．自然资源海洋气象等支出（类）10.11万元：主要用
于市第一中学地灾防治、围墙挡土墙建设支出。较2020年度
决算数减少139.89万元，下降93.3%，主要原因是2019年度
用于梧州市实验幼儿园山体护坡工程项目资金，2021年度无
此项目支出。10.11万元为市第一中学地灾防治、围墙挡土
墙建设支出。
7．住房保障支出（类） 2611.15万元：主要用于按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴
等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加256.04万
元，增长10.9%，主要原因是市直教育系统在编在职教师及
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控制数教师人数增加。
8．灾害防治及应急管理支出（类）92.94万元：主要用
于梧州市第一中学新校区围墙、挡土墙重建等工程（四期）
和大学路32号旧师范宿舍2#楼南侧填土平台边坡地质灾害
应急治理工程。较2020年度决算数增加92.94万元，增长100
%，主要原因是主要原因是2020年无该工程项目支出。
9．其他支出（类）1000万元：主要用于梧州市综合性特
殊教育学校项目工程款，用于梧州市综合性特殊教育学校康
复活动中心楼项目建设。较2020年度决算数增加920万元，
增长1150%，主要原因是新建学校梧州市综合性特殊教育学
校项目工程款，资金通过国库拨入市教育局500万元，市教
育局再将此500万元转入梧州市综合性特殊教育学校基本
户，两个单位均计入其他支出（类）。
10.结余分配3.43万元，为事业单位按规定提取的职工福
利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增
加3.43万元，增长100%，主要原因是此为梧州市中小学生示
范性综合实践基地食堂资金结余，继续留食堂用。
11.年末结转和结余2103.65万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算
数减少2774.95万元，下降56.9%，主要原因是进一步强化预
算支出，提高资金支付率。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市教育局2021年度一般公共预算财政拨款支出
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56012.91万元，较2020年度决算数增加5787.26万元，增长
11.5 %。其中：基本支出 39675.17万元，项目支出16337.74
万元。
梧州市教育局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初
预算为30731.62万元，支出决算为56012.91万元，完成年初
预算的182.3%。
（一）教育支出（类）年初预算为24157.87万元，支出
决算为47970.73万元，完成年初预算的198.6%。较年初预算
数增加的原因主要是教育费附加未纳入年初部门预算、年中
追加各项自治区项目经费。主要用于主要用于教育系统的各
项人员经费及日常运转支出。
1．行政运行351.75万元，主要用于市教育局日常公用经
费和人员经费、市招生考试院的人员经费等基本支出。较年
初预算数增加78.99万元,主要是机关绩效奖金未列入年初
部门预算，为年中追加；人员级别变动等，追加了人员经费
和公用经费等。
2．一般行政管理事务89.78万元，主要用于市教育局教
师职称评审专项经费、编外人员经费；招生考试院日常办公
经费。较年初预算数减少13.12万元。主要是教师职称评审
费收入比预算减少，对应该项目的经费支出减少。
3．其他教育管理事务支出1291.12万元，主要用于市教
科所、督导室、电化教育站等人员基本工资、津贴补贴和绩
效工资的发放、日常办公开支以及教育费附加项目经费。较
年初预算数增加224.65万元。主要是教育费附加资金未纳入
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年初部门预算，教育费附加列入政府年初预算。
4．学前教育1380.14万元，主要用于六一幼儿园、实验
幼儿园人员工资福利支出及个人和家庭补助，及幼儿园正常
运行，幼儿园建设等。较年初预算数增加738.69万元。主要
是2021年度教职工人员增加，追加了人员经费，工资福利支
出增加；梧州市实验幼儿园建设项目工程款、梧州市六一幼
儿园水电表及电线电路改造工程及学前教育质量提升项目，
均未纳入年初部门预算。
5．初中教育19877.04万元，主要用于直管中学教师工资
福利支出、日常公用经费开支等。较年初预算数增加9646.28
万元。主要是：一是2021年度教职工人员增加，追加了人员
经费，工资福利支出增加；二是年中追加了自治区项目经费。
6．高中教育20992.55万元，主要用于市直管高中教师工
资福利支出、日常公用经费开支等。较年初预算数增加
10182.38万元。主要是：一是2021年度教职工人员增加，追
加了人员经费，工资福利支出增加；二是追加寄宿制绩效增
量等工资福利；三是追加高中学生助学金资助经费。
7．其他普通教育支出86.23万元，主要用于市教科所的
“三区”支教项目、区级课题经费、语委专项活动项目、小
学教学奖励项目、科研及课题等经费开支；市招生考试院各
项考试考务经费支出；建设我市标准化考场、维护我市标准
化考场的正常运行以及招生考试设备的升级改造等。较年初
预算数减少693.38万元。主要是年初预算2021年中小学幼儿
园教师国家级培训项目的功能分类为其他普通教育支出，年
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末按照市财政局要求调整功能分类科目到教师进修。
8.其他职业教育支出49.9万元，主要用于2021年自治区
现代职业教育发展专项经费-终生学习体系建设。较年初预
算数增加49.9万元。主要是该项目为年中追加项目资金。
9．特殊学校教育支出1871.67万元，主要用于梧州市综
合性特殊教育学校的建设项目支出。较年初预算数增加
1797.48万元，主要是：该项资金为年中追加，未纳入年初
部门预算。
10．工读学校教育349.14万元，主要用于工读学校教职
工工资福利支出及日常运行维护开支等。较年初预算数增加
169.57万元。主要是教职工人员增加，追加人员经费，工资
福利支出增加；梧州市中小学生示范性综合实践基地爱国主
义教育基地工程款。
11．教师进修支出804.98万元，主要用于国培区培计划
教师培训。较年初预算数增加804.98万元。主要是年初预算
2021年中小学幼儿园教师国家级培训项目的功能分类为其
他普通教育支出，年末按照市财政局要求调整功能分类科目
到教师进修。
12．其他教育费附加安排的支出826.43万元，主要用于
教师培训、校园建设校舍维修工程、新建学校第十六中学建
设项目、第十七中学建设项目、实验幼儿园建设项目、特教
学校建设项目、市综合实践基地附属设施建设、教学设备购
置、高考尖子生培训及培养支出等。较年初预算数增加
826.43万元。主要是教育费附加资金未纳入年初部门预算，
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教育费附加列入政府年初预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算为2907.91万元，支
出决算为3464.69万元，完成年初预算的119.2%。主要是新
增招聘在编在职教师及控制数教师人数增加；市直教育系统
在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高。主要用于
行政事业单位基本养老保险缴费支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出3464.69万元，主
要用于市直教育系统教职工全年养老保险支出。较年初预算
数增加556.78万元。主要是新增招聘在编在职教师及控制数
教师人数增加；市直教育系统在编在职人员工资逐年提高，
缴交社保基数提高。
2.其他行政事业单位养老支出0.3万元，主要用于局机关
离退休人员离休费、护理费、医疗费支出。较年初预算数增
加0.3万元。主要是该经费为年中追加，未列入年初部门预
算。
（三）卫生健康支出年初预算为1464.9万元，支出决算
为1717.89万元，完成年初预算的117.3%。主要是新招聘了
一批教师，追加了人员经费。主要用于教育系统医疗保险支
出。
1．行政单位医疗支出25.62万元，主要用于市教育局和
市招生考试院人员医疗保险、大病生育保险等开支。较年初
预算数增加0.77万元。主要是医疗保险基数调整,追加了人
员经费。
2．事业单位医疗支出1692.27万元，主要用于市直教育
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系统事业单位人员医疗保险、大病生育保险等开支。较年初
预算数增加252.23万元。主要是在编教师人数增加，追加了
人员经费。
（四）节能环保支出132.91万元，主要用于梧州高级中
学新增续建工程款-水污染防治-污水提升泵站改造工程
73.06万元；市第十八中学节能绿色化改造示范项目59.85万
元。因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占
比。
1.水体支出73.06万元，主要用于梧州高级中学新增续建
工程款-水污染防治-污水提升泵站改造工程。较年初预算增
加73.06万元。主要是该经费为年中追加，未列入年初部门
预算。
2.可再生能源支出59.85万元，主要用于市第十八中学节
能绿色化改造示范项目，改造办公楼学生楼照明节能，增加
楼顶隔热板，烧水系统等。较年初预算增加59.85万元。主
要是该经费为年中追加，未列入年初部门预算。
（五）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为12.19
万元，主要是年中追加第一书记的扶贫专项公用经费；岑溪
市“脱贫感党恩 奋进新起点”专项行动工作经费。因年初
预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。主要用
于第一书记专项经费支出；岑溪市“脱贫感党恩 奋进新起
点”专项行动工作经费。
1.其他扶贫支出12.19万元，主要用于扶贫专项公用经
费；岑溪市“脱贫感党恩 奋进新起点”专项行动工作经费。
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较年初预算数增加12.19万元。主要是该经费为年中追加，
未列入年初部门预算。
（六）自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元，支出
决算为10.11万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出
与年初预算占比。主要是市第一中学新校区地质灾害治理工
程，工程建设资金为年中追加，未纳入年初部门预算。主要
用于市第一中学新校区地质灾害治理工程项目建设。
1.其他自然资源事务支出10.11万元，主要用于市第一中
学新校区地质灾害治理工程项目建设。较年初预算数增加
10.11万元。主要原因是该项资金未纳入年初部门预算，为
年中追加资金。
（七）住房保障支出年初预算为2200.93万元，支出决算
为2611.15万元，完成年初预算的118.6%。主要是在编在职
教师及控制数教师人数增加，住房公积金增加。主要用于保
障性安居工程支出、住房改革支出。
1.公共租赁住房20万元，主要用于新建、改建、购买、
租赁、维护和管理公共租赁住房支出。较年初预算数无增减
变化。主要是梧州高中公租房管理维护经费。
2．住房公积金2591.15万元，主要用于住房公积金、提
租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较年初预算数增
加410.22万元。主要是在编教师人数增加，追加了人员经费，
按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购
房补贴等住房改革方面的支出。
（八）灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出
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决算为92.94万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出
与年初预算占比。主要用于梧州市第一中学新校区围墙、挡
土墙重建等工程（四期）和大学路32号旧师范宿舍2#楼南侧
填土平台边坡地质灾害应急治理工程。
1.灾害风险防治支出47.1万元，主要用于梧州市第一中
学新校区围墙、挡土墙重建等工程，较年初预算数增加47.1
万元。主要是该项经费为年中追加，未列入年初预算。
2.地质灾害防治45.83万元，主要用于大学路32号旧师范
宿舍2#楼南侧填土平台边坡地质灾害应急治理工程，较年初
预算数增加45.83万元。主要是该项经费为年中追加，未列
入年初预算。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 39675.17
万元，比上年增加4621.9万元，增长13.2%，主要是是增加
编制人员经费；追加高中免学费补助资金增加公用经费支
出；追加抚恤金及学生助学金经费，追加寄宿制学校绩效增
量等。
其中：人员经费 35588.73 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、
离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人
和家庭的补助。公用经费4086.44万元，主要包括：办公费、
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印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅
费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、
专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公
务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出33956.65万元，完成年初预算的
134%。主要是教职工人员增加，追加人员经费，工资福利支
出增加。
（二）商品和服务支出3867.18万元，完成年初预算的
116.7%。主要是在职在编人数增加，伙食补助增加；学生人
数增加公用经费增加。
（三）对个人和家庭的补助1632.08万元，完成年初预算
的647.5%。主要是2021年度退休教职工死亡人数增加，抚恤
金增加，追加了抚恤金及学生助学金经费。
（四）资本性支出 219.26万元，完成年初预算的136.9%。
主要是各学校按照教学实际情况，调整科目，用于办公设备
购置和专用设备购置。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市教育局2021年度政府性基金支出500万元，较2020
年度决算数增加420万元，增长525%。其中：基本支出0万元，
项目支出500万元。
2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为
500万元，因年初预算为0，故无法计算占比。
（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为500
—21—
万元，因年初预算为0，故无法计算占比。较年初预算数增
加的原因主要是该项目资金为年中追加，未纳入部门预算。
主要用于用于梧州市综合性特殊教育学校康复活动中心楼
项目建设。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算1.5万元；公务接待费支出决算2.55万
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为4.05万元，比预算减少0.48万元，低于预算原
因是控制不必要的开支，严格规范、监督资金使用。比去年
增加0.37万元，增长10.1 %，增加原因主要是按照2021年实
际接待需求，公务接待费增加。其中，因公出国支出决算与
预算对比无增减变化，与去年对比无增减变化；公务用车购
置支出决算与预算对比无增减变化，与去年决算对比无增减
变化；公务用车运行维护费支出决算与预算对比无增减变
化；比去年减少1万元，下降40%，减少原因主要是进一步规
范公车管理，控制不必要的开支，严格规范、监督资金使用；
—22—
公务接待费支出决算比预算减少0.48万元，低于预算原因是
严格执行“八项规定”，根据公务接待情况合理支出，尽量
减少支出。比去年增加1.37万元，增长116.1%，增加原因主
要是严格执行“八项规定”，按照2021年实际接待需求，合
理支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款
安排梧州市教育局机关、27个所属单位出国团组0个，参加
其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共
计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 1.5 万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出1.5万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，梧州市教育局、27个所属单位开
支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出 1.5
万元，平均每辆0.3万元。
（三）公务接待费支出2.55万元,国内公务接待批次 37
次，人次307次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出79.11万元，比年初预
算数增加1.81万元，增长2.3%。主要原因是人员增加对应的
—23—
基本支出增加。比2020年增加5.2万元，增长7%。主要原因
是：人员编制数量增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额1082.99万元，其中：政
府采购货物支出276.49万元、政府采购工程支出346.74万
元、政府采购服务支出459.75万元。授予中小企业合同金额
614.55万元，占政府采购支出总额的56.75%，其中：授予小
微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部
（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用
车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技
术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车
主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台
（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年
度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门（单
位）其他运转类项目52个,特定目标类项目13个，共涉及资
金3110.71万元，占一般公共预算项目支出总额的19%。
梧州市教育局共组织对“2021年中小学幼儿园教师国家
级培训计划资金（桂财教[2020]138号）”、“编外人员支
出（机关后勤和劳务派遣）”、“专项公用经费（日常运转）
—24—
-教师职称评审费”等65个项目进行了绩效评价，涉及一般
公共预算支出3110.71万元，政府性基金预算支出0万元。从
评价情况来看绩效评价结果显示，65个项目支出绩效情况理
想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。梧州市教育局组
织对28个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预
算支出3110.71万元，政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自
评结果。
我部门今年在部门决算中反映“2021年中小学幼儿园教
师国家级培训计划资金（桂财教〔2020〕138号）”、“编
外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”、“专项公用经费（日
常运转）-教师职称评审费”共3个项目绩效自评结果及部门
整体支出绩效自评结果。
2021年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金（桂财教
〔2020〕138号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，2021年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金项目自
评得分为98分。未发现相关问题。下一步改进措施：一是加
强绩效目标衡量指标的设置，细化指标内容；二是继续提高
资金使用率。
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综
述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为100分，
未发现相关问题。下一步改进措施：一是继续加强对项目绩
效目标的设置；二是不断提高项目绩效管理水平。
专项公用经费（日常运转）-教师职称评审费项目绩效自
—25—
评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为100
分，未发现相关问题。下一步改进措施：一是继续加强对项
目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩效管理水平。
梧州市教育局部门整体支出绩效自评综述：根据年初设
定的绩效目标，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：
一是项目支出预算执行率已经达到目标规范值但依然需要
进一步提高；二是部门整体支出年度绩效目标衡量指标的产
出指标内容还需继续细化；三是自治区重点扶持项目建设进
度还需加快。下一步改进措施：一是继续督促各部门及时、
按进度支付各项教育经费；二是继续推进教育教学质量提升
工作，按进度支付各项教师培训项目经费，提升梧州本地教
师队伍整体素质和水平，促进教师专业化发展。
以下为梧州市教育局3个绩效评价项目及部门整体绩效
评价的《项目支出绩效自评表》和《部门整体支出绩效自评
表》。
—26—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
2022 年中小学及幼儿园
教师国家级培训计划（简称
“国培计划”）——梧州市
统筹项目
项目编码
项目实施单位
梧州市教育局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
621
其中：一般公共预算拨款
621
政府性基金
其他资金
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
2021 年“国培计划”梧州市统筹项目的实施，使我市教师培训工作专业化程度
进一步提升，教师培训体系不断完善并持续发挥作用，有效地推动我市教师队
伍的内涵建设和可持续发展，进一步促进城乡教育的均衡发展。
项目起始时间
2021 年 2 月 1 日
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
已全部安排完成
年度绩效目标
2021 年“国培计划”梧州市统筹项目实施高效优质，成效显著，得到自治区教
育厅、培训机构和项目县、学员的广泛认可。各项目承担单位和项目县也充分
肯定规范高效精细的项目管理和到位的服务工作；项目培训学员 13000 余人次，
在学员满意度抽样调查中，学员满意度高达 96.38%。通过“国培计划”的项目
实施，有效提升了梧州本地教师队伍整体素质和水平，促进了教师专业化发展，
圆满达到了总体绩效目标。
自评得分（满分 100 分）
98
预算执行率%（10 分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
—27—
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
2021 年
12 月 10
日前，
2021 年
“国培计
划”梧州
市统筹—
—中西部
骨干教师
项目项目
全部按时
按量完
成，顺利
完成了我
市该项目
教师的培
训任务，
完成率
100%。
20
20
10
产出质量
2021 年
“国培计
划”梧州
市统筹项
目能按照
自治区教
育厅要
求，于当
年按时、
高效、优
质完成，
学员满意
度高达
96.38%。
10
10
10
—28—
产出时效
梧州市
教育局将
2021 年
“国培计
划”梧州
市统筹项
目政府采
购与项目
部署实施
工作同步
进行，提
前做好项
目实施的
各项准备
工作，有
条不紊、
扎实快速
推进项目
实施。项
目自 2021
年 8 月启
动至 12
月，历时
五个月时
间，圆满
完成 2021
年“国培
计划”梧
州市统筹
项目的培
训任务。
10
10
10
产出成本
2021 年
12 月，根
据《广西
壮族自治
区财政厅
广西壮族
自治区教
育厅关于
提前下达
2021 年
“国培计
划”项目
专项资金
的通知》
精神，自
治区财政
厅、教育
厅下达梧
州市的
2021 年
“国培计
划”项目
专项资金
为 621 万
元。经过
政府采购
公开招
标，中标
总额为
621 万元。
10
10
10
—29—
效果指标
（30 分）
经济效益
经政府采
购公开招
标方式，
2021 年
“国培计
划”梧州
市统筹项
目实际使
用专项资
金 621 万
元，在项
目控制预
算内完成
了项目实
施，资金
使用率为
100%，充
分体现了
项目实施
的经济效
益。
10
10
10
社会效益
由于梧州
市教育局
项目实施
工作扎
实、措施
有效，并
在各培训
单位和各
县区的全
力配合、
团结协作
下，我市
2021 年
“国培计
划”梧州
市统筹项
目高效有
序推进，
实现了创
先、创优、
创新的工
作目标，
取得了较
好的社会
效益，我
市教师队
伍尤其是
乡村教师
队伍整体
水平不断
提高，有
效地促进
了教师专
业化发
展。
10
10
10
生态效益
2021 年
“国培计
划”梧州
市统筹项
目倡导绿
色培训的
理念，采
取网络与
校本研修
整合、线
上+线下
的混合式
培训，并
依托互联
网和“广
西教师培
训服务公
告平台”，
对项目的
报名、实
施、管理、
证书打印
等工作进
行信息化
管理，较
好地实现
了项目实
施生态效
益。
5
5
5
可持续影响
2021 年
“国培计
划”梧州
市统筹项
目的实
施，使我
市教师培
训工作专
业化程度
进一步提
升，教师
培训体系
不断完善
并持续发
挥作用，
有效地推
动了我市
教师队伍
的内涵建
设和可持
续发展，
进一步促
进了城乡
教育的均
衡发展。
5
4
4
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
2021 年
“国培计
划”梧州
市统筹项
目按时、
高效、优
质完成，
得到学
员、自治
区教育
厅、培训
机构和项
目县的广
泛认可。
梧州市教
育局及项
目承担机
构通过发
放《学员
满意度调
查问卷》
的方式，
在培训学
员中进行
学员满意
度调查，
学员满意
度达到
96.38%，
我市规范
高效精细
的项目管
理和到位
的服务工
作也得到
了各项目
承担单位
和项目县
的充分肯
定。
10
9
9
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
项目实施单位
梧州市教育局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
12.792656
其中：一般公共预算拨款
12.792656
政府性基金
其他资金
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目概况：梧州市教育局编外人员共 3 人的工资支出。
可行性和必要性：按时足额支付梧州市教育局编外人员 3 人的工资。
立项依据：根据梧州市教育局 2021 年财政预算批复【梧州市市直 2021 年部门
预算表】要求进行开展工作。
项目起始时间
2021 年 1 月
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
2021 年按时足额支付人员经费，确保资金及时到账，保证单位正常运转。
年度绩效目标
2021 年按时足额支付机关后勤和劳务派遣人员经费，保证单位正常运转。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
—30—
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未 完 成
的原因
指 标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本 分 别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人员数量
3 人
3 人
10
产出质量
经费支出
的标准
合格
合格
10
产出时效
资金支付
率
100%
100%
10
产出时效
完成时间
2021.12
月
2021.12
10
产出成本
项目支出
数（按子项
12.7926 万
12.7926 万
10
产出成本
资金使用
率
100%
100%
10
效 果 指 标
（30 分）
经济效益
经费支出
对经济发
展的影响
良好
良好
10
社会效益
经费支出
对机构稳
定性的影
响
稳定
稳定
10
生态效益
经费支出
对生态环
境的影响
良好
良好
5
可持续影响
经费支出
对可持续
性的影响
良好
良好
5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
教职工的
满意度
满意
满意
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运
转）-教师职称评审费
项目编码
项目实施单位
梧州市教育局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
40.232
其中：一般公共预算拨款
40.232
—31—
政府性基金
其他资金
40.232
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目概况：中小学教师系列、中职教师系列职称评审遵照核定岗位、个人申报、
考核推荐、专家评审、学校聘用的基本程序进行，流程严谨、规范。评审过程
全封闭，单位纪检部门全程监督。
可行性和必要性：职称申报评审严格按照自治区教育厅职改办及梧州市职改办
评审条件、部署文等相关文件精神开展职称评审工作。
立项依据：根据梧州市教育局 2021 年财政预算批复【梧州市市直 2021 年部门
预算表】要求进行开展工作。
项目起始时间
2021 年 1 月
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
2021 全年完成 100%。
年度绩效目标
2021 年及时支付教师职称评审工作经费费，保证单该项工作正常运转。组织中
小学教师系列、中等职业教师系列职称评审工作，客观科学公正地评价教师队
伍人才，激励教师队伍的职业发展。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未 完 成
的原因
指 标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本 分 别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
经费金额
40.232
万
40.232
万
10
产出质量
经费支出的
标准
合格
合格
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年
12 月
10
产出时效
完成率
≧95%
100%
10
产出时效
资金支付率
100%
100%
10
产出成本
项目支出数
（按子项
目）
40.232
万
40.232
万
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效 果 指 标
（30 分）
经济效益
经费支出对
经济发展的
影响
良好
良好
5
社会效益
经费支出对
机构稳定性
的影响
稳定
稳定
5
生态效益
经费支出对
生态环境的
影响
良好
良好
5
—32—
可持续影响
经费支出对
可持续性的
影响
良好
良好
5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
教职工的满
意度
满意
满意
10
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市教育局
部门编码
120001
部门预算安排
资金（万元）
合计
3110.706793
其中：一般公共预算拨款
3110.706793
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
负责基础教育的改革和发展工作。
职能 2
负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资
助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。
职能 3
负责推进全市教育现代化的有关工作。
职能 4
负责全市教师工作。
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
推进负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责推进普通高中教
育、学前教育和特殊教育发展。制定全市基础教育教学基本要求，组织
审定全市基础教育地方课程教材，审定全市中小学用书目录，全面实施
素质教育。
目标 2
指导做好梧州市的教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。
目标 3
按照自治区制定的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革，做好全
市教育信息的统计、分析和发布。
目标 4
拟定中小学教师招聘和培训计划并组织实施，优化全市中小学校人才队
伍建设。保障教师福利。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（100
分）
100
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
教育系统共
69 个绩效自
评项目
100%
100%
10
—33—
产出质量
按期保质完
成各项目内
容
100%
100%
5
产出时效
完成时间
2021.12.
31
100%
5
产出时效
完成率
100%
100%
5
产出时效
资金支付
100%
100%
5
产出成本
在预算内完
成项目实施
100%
100%
5
产出成本
严格执行行政
事业单位财务
管理制度及相
关政策精神，通
过政府采购等
多种方式，合理
安排资金投向。
财政投入
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
保障机构运
营稳定性
100%
5
经济效益
安置社会人
员再就业
定性指标
提升
5
社会效益
加强乡村教
师队伍建设，
提升我市教
师培训工作
成效，提高教
师队伍整体
水平，促进教
师专业化发
展。
定性指标
提升
5
社会效益
通过教育资
助助、教育贷
款，减轻学生
上学负担
定性指标
减负
5
—34—
社会效益
确保城区大
班额清零，保
障各项工作
进展顺利
为学生提
供良好的
学习环境
有效保
障
5
生态效益
实施绿色培
训，采取网络
与校本研修
整合、线上+
线下的混合
式培训，对项
目实行信息
化管理。
定性指标
5
生态效益
节能减排
5
可持续影响
体现政策导
向，合理制定
招生方案，长
期保障工作
平稳进行。
有助于社
会的长治
久安
影响深远
5
可持续影响
推进全市教
育现代化
定性指标
5
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
学生满意度
素质教育
≧90%
5
教师满意度
职业晋升空
间和工资福
利保障
≧90%
5
家长满意度
素质教育
≧90%
5
——
—35—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
—36—
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。