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梧州市教育局

2020 年部门决算

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目 录

第一部分：梧州市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市教育局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

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市教育局贯彻党中央、自治区党委、市委关于教育工作

的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对

教育工作的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区和

制定的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革，负责全

市教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹

措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计

全市教育经费投入情况。指导做好梧州市在国（境）外教育

援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务

教育均衡发展和促进教育公平，负责推进普通高中教育、学

前教育和特殊教育发展。制定全市基础教育教学基本要求，

组织审定全市基础教育地方课程教材，审定全市中小学用书

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（六）负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业

导各县（市、区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业

结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）协助开展高等教育工作。协调上级教育行政主管

部门对梧州市高等院校开展专业设置与调整、自治区重点学

导和组织全市中小学校人才队伍建设，拟定中小学教师招聘

和培训计划并组织实施。

（十）负责各级教育类招生考试和中小学学籍学历管理

工作，组织拟定中小学校招生计划并组织实施。

（十一）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工

作的政策和规划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言

文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工

作。

（十二）负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与

汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台

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师、专家工作。

信息化规划并协调组织实施。

（十四）负责全市民办中小学校的统筹规划、综合协调

和宏观管理。完善民办中小学校管理的政策措施，依法制定

全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办

组交办的其他任务。

二、机构设置

是：梧州市招生考试院（公益一类），局属非参照公务员法

梧州市第一中学（公益一类）、梧州市第二中学（公益二类）、

梧州市第三中学（公益一类）、梧州市第四中学（公益一类）、

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（公益一类）、第八中学（公益二类）、第十中学（公益一

第十四中学（公益一类）、第十五中学（公益一类）、第十

六中学（公益二类）、第十七中学（公益一类）、第十八中

学（公益二类）、十九中学（公益一类）、梧州市中小学生

示范性综合实践基地（公益一类）、梧州市六一幼儿园（公

务基建科、规划发展科、基础教育科、职业教育与成人教育

科、学校安全稳定工作科。

三、编制现状、人员构成

梧州市教育系统人员编制总数 3339 名，其中：行政编

制 21 名，机关后勤人员 1 名，参公事业编制 11 名，全额事

业编制 2260 名，教师控制数 1046 名。其中，在职在编人员

名、参公事业在职在编人员 7 人、全额事业在职在编 2179

人，教师控制数在职在编人员 2179 人。离退休人员 1109 人。

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第三部分：梧州市教育局 2020 年度部门决算情况说明

收入64423.73万元,较2019年度决算数增加14488.79万元，

增长29%。收入具体情况如下:

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加8707.23万元，

增长19.2%，主要原因是：一是学生和教师增加，相应的人

员经费及公用经费增加。二是新建学校工程前期费用和建设

用于新建学校项目支出，2020年无此项支出，80万为义务教

育学校配置多媒体教学设备及课桌椅更新资金。

取得的收入。较2019年度决算数减少695.07万元，下降

70.9%，主要原因是2019年有市教育局拨各个学校的校园文

化建设资金、校园维修建设资金、校园足球经费等，2020年

无校园文化建设资金，部分工程项目完工，减少了此类资金

下拨到各单位。

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设项目、第十七中学建设项目、实验幼儿园建设项目、特教

学校建设项目、市综合实践基地附属设施建设、教学设备购

置、高考尖子生培训及培养支出等。较2020年年初预算数增

加2792.98万元。主要是2020年教育费附加资金未纳入年初

部门预算，教育费附加列入政府年初预算。

支出决算为3095.6万元，完成年初预算的109.1%。主要是新

增招聘在编在职教师及控制数教师人数增加；市直教育系统

高，缴交社保基数提高。

为1534.19万元，完成年初预算的107.3%。主要是新招聘了

一批教师，追加了人员经费。主要用于教育系统医疗保险支

出。

市招生考试院人员医疗保险、大病生育保险等开支。较2020

年年初预算数增加6.99万元。主要是2020年度医疗保险基数

调整,追加了人员经费。

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年年初预算数增加96.78万元。主要是2020年度在编教师人

数增加，追加了人员经费。

2020年1月完成支出。

第一书记的扶贫专项公用经费。

决算为150万元，因年初预算数为0万元，故无法计算支出与

年初预算占比。主要是梧州市实验幼儿园山体护坡工程资

金，工程建设资金为年中追加，未纳入年初部门预算。主要

用于梧州市实验幼儿园山体护坡工程项目建设。

实验幼儿园山体护坡工程项目建设。较2020年年初预算数增

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年中追加资金。

算为2345.95万元，完成年初预算的109.5%。主要是梧高公

租房和四中公租房的维修维护费及附属设施建设支出，未纳

入年初部门预算；在编在职教师及控制数教师人数增加，住

房公积金增加。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支

建设支出，未纳入年初部门预算。

租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年年初预

算数增加188.66万元。主要是2020年度在编教师人数增加，

追加了人员经费，按照国家政策规定向职工发放的住房公积

金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

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是增加编制人员经费，追加高中免学费补助资金增加公用经

效增量等。

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

120.9%。主要是2020年度教职工人员增加，追加人员经费，

工资福利支出增加；增量绩效标准由年初预算的1.2万元/人

调整到1.4万元/人。

203%。主要是追加高中免学费补助资金增加公用经费支出；

在职在编人数增加，伙食补助增加；学生人数增加公用经费

增加；2020年有符合国家资助政策免除学杂费部分的经费下

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达，补充办公经费支出。

算的1228%。主要是2020年度退休教职工死亡人数增加，抚

恤金增加；年度执行追加抚恤金及学生助学金经费。

要是各学校按照教学实际情况，调整科目，用于办公设备购

置和专用设备购置。

因年初预算数为0万元，故无法计算支出与年初预算占比。

主要是该项资金未纳入年初部门预算，为年中追加资金。主

要用于义务教育学校配置多媒体教学设备及课桌椅更新资

金。

教育学校配置多媒体教学设备及课桌椅更新资金。较年初预

算数增加80万元，主要是该项资金未纳入年初部门预算。

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数相比无变化，与预算数相比无变化。

算情况说明

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算2.5万元；公务接待费支出决算1.18万

元。

出决算总额为3.68万元，比预算减少1.85万元，低于预算原

年决算对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与预

算对比无增减变化。比去年减少2万元，下降44.4%，减少原

因主要是进一步规范公车管理，控制不必要的开支，严格规

范、监督资金使用；公务接待费支出决算比预算减少1.85万

元，低于预算原因是严格执行“八项规定”，根据往年公务

接待情况合理压减预算，减少支出。比去年减少1.26万元，

下降51.6%，减少原因主要是厉行节约，严格执行“八项规

定”，杜绝乱吃乱喝现象，合理接待。具体情况如下：

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款安排梧州市教育局机关、27个所属单位出国团组0个，参

加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组

共计0个，累计0人次。

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2020年，梧州市教育局、27个所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出2.5

23 万元，降低 2.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支

出。

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政府采购货物支出430.15万元、政府采购工程支出312.45万

元、政府采购服务支出611.15万元。授予中小企业合同金额

0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合

同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用

二级项目0个，共涉及资金166.8万元，占一般公共预算项目

支出总额的0.3%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目

支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算

项目支出总额的0%。

建设升级改造及维护”、“校园安全建设”3个项目进行了

绩效评价，涉及一般公共预算支出166.8万元，政府性基金

预算支出0万元。

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第四部分 名词解释

动所取得的收入。

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

年 按有关规定继续使用的资金。

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。