梧州市社会科学界联合会 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市社会科学界联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市社会科学界联合会 2024 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市社会科学界联合会 2024 年部门预算

报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市社会科学界联合会（简称梧州市社科联）是中共

梧州市委领导下的由梧州市社会科学界各学术团体联合组成

的群众性学术团体。主要工作职责:

（一）领导和协调社会科学界各个学会、协会、研究会

的工作，审批新建学会，指导县（市、区）、大中型企业（园

区）社科联的工作。

（二）组织召开全市社科联代表大会、全委会、常委会

以及全市社科联系统的工作会议。

（三）贯彻落实全市意识形态工作的决策部署；分析研

判意识形态领域形势；协调处理意识形态领域重大问题。

（四）组织社会科学理论研究、学术交流和调研工作。

（五）组织开展全市社会科学优秀成果遴选推荐工作。

（六）组织开展社会科学的宣传普及和咨询服务工作，

办好学术刊物，协调社会科学刊物的交流和合作。

（七）协调、引导、支持社科类社会组织在社会科学学

术研究、宣传普及、成果应用等领域发挥作用。加强社会智

库建设和管理。

（八）联络市外社科联和社科类社会组织，组织开展对

外学术交流活动，搭好社科学术交流平台。

（九）联同市民政、行政审批和两新组织党工委等部门

共同对社会科学团体进行监督管理，切实维护团体会员和广

大社会科学工作者的合法权益，及时听取并反映社科界的情

况和意见。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门共有参照公务员法管理事业单位单位 1个。本部

门属参照公务员法管理事业单位 1个。梧州市社科联内设机

构设置：办公室、学会部。是参照公务员管理的群众团体。

三、人员构成情况

梧州市社科联参公事业编制 6 名。其中参公事业编制 6

名，后勤服务聘用人员控制数 1 名。其中在职在编人员 7人，

包括：参公事业在职在编人员 7人。其他聘用人员 1人、“两

新”组织党建组织员 2人、离退休人员 1人。

第二部分：梧州市社会科学界联合会 2024 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 1797226.2 元，同比增加

116277.05 元，增长 6.92%。其中：本年收入预算 1797226.2

元，同比增加 118107.05 元，增长 7.03%；上年结转结余为

0元，同比减少 1830 元。收入包括：一般公共预算拨款；支

出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健

康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了人员工资，各项人员支出增加；二是因

今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入

政府预算，未在单位预算中体现；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 1797226.2 元，同比增加

116277.05 元，增长 6.92%。本年收入预算 1797226.2 元，

同比增加 118107.05 元，增长 7.03%；上年结转结余 0元，

同比减少 1830 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 1797226.2 元，占收入总预算

的100%，同比增加 118107.05 元，增长 7.03%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 1797226.2 元，较上年增长 6.92%，

其中，基本支出预算 1617726.2 元，占支出总预算的 90.01%，

同比增加 161177.05 元，增长 11.07%；项目支出预算 179500

元，占支出总预算的 9.99%，同比减少 44900 元，下降 20%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 1477578.78 元，占支

出总预算 82.21%，同比增加 96043.42 元，增长 6.95%。

（二）社会保障和就业支出类科目 136713.28 元，占支

出总预算 7.61%，同比增加 3309.92 元，增长 2.48%。

（三）卫生健康支出类科目 67502.18 元，占支出总预

算3.76%，同比增加 1544.27 元，增长 2.34%。

（四）住房保障支出类科目 115431.96 元，占支出总预

算6.42%，同比增加 15379.44 元，增长 15.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1797226.2 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款1797226.2 元。支出包括：一般公共服务支出 1477578.78

元、社会保障和就业支出 136713.28 元、卫生健康支出

67502.18 元、住房保障支出 115431.96 元。财政拨款总收

支较上年增长 6.92%，主要原因是根据相关规定提高了人员

工资，各项人员支出增加；使收入预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 1797226.2 元，较上年

增长 6.92%。其中：基本支出 1617726.2 元，项目支出 179500

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1477578.78 元，其中：基本支出 1298078.78

元，项目支出 179500 元。主要用于人员经费支出及单位日

常运转支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 136713.28 元，其

中：基本支出 136713.28 元，项目支出 0元。主要用于部门

承担的职工养老保险缴费支出。

行政单位医疗 67502.18 元，其中：基本支出 67502.18

元，项目支出 0元。主要用于行政单位负担职工部分的医疗

保障支出。

住房公积金 115431.96 元，其中：基本支出 115431.96

元，项目支出 0元。主要用于行政单位负担职工部分的住房

保障支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 1617726.2 元，占一般公共预算支出的

90.01%，同比增加 163007.05 元，增长 11.21 %。其中：

工资福利支出预算 1369008.08 元，占基本支出预算

84.63%，同比增加 156400.75 元，增长 12.9%。

商品和服务支出预算 232188.12 元，占基本支出预算

14.35%，同比增加 6246.3 元，增长 2.76%。

对个人和家庭补助支出预算 16530 元，占基本支出预算

1.02%，同比增加 360 元，增长 2.23%。

2. 项目支出 179500 元，占一般公共预算支出的 9.99%，

同比减少 44900 元，下降 20.01 %。其中：

商品和服务支出预算 179500 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 44900 元，下降 20.01%。主要原因是单位厉行节

约，压减项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 1617726.2 元，较上

年增长 11.21 %。其中：

人员经费 1435507.16 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、委托业务费、退休费、生活补助。较上年增长

18.38%，主要原因是根据相关规定提高了人员工资，各项人

员支出增加。

公用经费 182219.04 元，主要包括：邮电费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年增长 0.33%，

主要原因是根据相关规定提高了人员工资，各项人员支出增

加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 2948

元，同比减少 738 元，下降 20.02%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 2948 元，同比减少 738 元，下

降20.02%，减少主要原因是单位厉行节约，压减项目经费。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2948

元，同比减少 738 元，下降 20.02%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。主要

原因是根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因

公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门

批准的年度出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 2948 元，同比减少 738 元，下降 20.02%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

2024 年梧州市社会科学界联合会本级及下属单位共有

1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安

排361719.04 元，其中：基本支出预算 182219.04 元，项目

支出预算 179500 元，同比减少 44301.12 元，下降 10.91%，

主要原因是单位厉行节约，压减项目经费。主要用于办公费、

印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费

支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 3000 元，同比减少 1400 元，下

降31.82%。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预

算的 0%，同比无变化。分散采购 0元，占政府采购预算的

0%，同比减少 4400 元，下降 100%；主要原因是按 2023

年政府采购作参考结合实际情况适量调整政府采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3000 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 3000 元，占政府

采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。

货物类采购主要内容是：1.采购办公用品预算金额 3000

元，主要采购办公用纸、碳粉等货物类物品。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计98045.44元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备52219元。3. 专用

设备12621元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家

具、用具、装具等33205.44元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 179500 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项公用经费（日常运转、含党

建、保密、节能工作经费），预算资金 139500 元，2024 年

度绩效目标为项目主要支出内容是为维护单位日常运行所

产生的工作经费，包括日常运转、党建工作、保密工作、节

能工作经费，等保障机构日常工作的正常开展。设 3条数量

指标：数量指标 1.水电、通讯费保障时间 1年，数量指标 2.

采购办公用品、办公设备完成率≥90%，数量指标 3.党建活

动开展次数≥10 次；设 4条质量指标：质量指标 1.水电、

通讯费缴纳准确率 100%,质量指标 2.采购验收合格率 100%，

质量指标 3.活动参与率≥90%，质量指标 4.经费专款专用率

100%；设 3条时效指标：时效指标 1.水电、通讯费缴纳及

时率≥90%，时效指标 2.采购设备到位及时率≥90%，时效

指标 3.活动开展及时率≥90%；设 1条成本指标：成本指标

1.项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指

标1.保障机构正常运行；设 1条满意度指标：满意度指标 1.

单位工作人员满意度≥90%。

重点项目二：项目名称专项公用经费--出版重点社科读

物，预算资金 40000 元，2024 年度绩效目标为根据自治区

党委办公厅《关于加强和改进党的群团工作督查评估问题整

改工作任务清单》的通知精神，在关于加强和改进党的群团

工作督查评估问题整改工作任务清单中，要求各群团单位进

一步提升服务大局作用发挥的水平，存在围绕中心不够紧密

的问题，要求我们紧密围绕中心任务并结合自身职责，深入

开展社科普及，深化群众性精神文明创建活动。拟围绕文旅

大会撰写我市非遗文化的社科读物。设 1条数量指标：数量

指标 1.出版重点社科读物≥1本；设 1条质量指标：质量指

标1.出版质量达标率≥90%；设 1条时效指标：时效指标 1.

出版计划按期完成率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.

项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指

标1.社会科学优秀成果宣传普及转化；设 1条满意度指标：

满意度指标 1.读者满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。