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梧州市社会科学界联合会
2020 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市社会科学界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市社会科学界联合会 2020 度部门决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市社会科学界联合会 2020 年度部门决
算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市社会科学界联合会概况
一、部门职责
（一）领导和协调社会科学界各个学会、协会、研究会
的工作，审批新建学会，指导县（市、区）、大中型企业（园
区）社科联的工作。
（二）组织召开全市社科联代表大会、全委会、常委会
以及全市社科联系统的工作会议。
（三）组织社会科学理论研究、学术交流和调研工作。
（四）组织开展全市社会科学优秀成果遴选推荐工作。
（五）组织开展社会科学的宣传普及和咨询服务工作，
办好学术刊物，开展资料信息交流工作，协调社会科学刊物
的交流和合作。
（六）联络市外社科联和学术团体，组织开展对外学术
交流活动，搭好社科学术交流平台。
（七）联同市民政、行政审批和两新组织党工委等部门
共同对社会科学团体进行监督管理，切实维护团体会员和广
大社会科学工作者的合法权益，及时听取并反映社科界的情
况和意见。
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（八）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
梧州市社会科学界联合会（以下简称“梧州市社科联”）
是全市性社会科学界学术性社会团体的联合组织，是梧州市
委领导的人民团体。内设机构：办公室、学会部。
三、编制现状、人员构成
梧州市社科联现有编制 6 名，在编 4 名。其中主席 1 名,
副主席 1 名。办公室主任、办公室副主任各 1 名。退休人员
1 名，聘用人员 1 名。
第二部分：梧州市社会科学界联合会 2020 年度部门决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市社会科学界联合会 2020 年度部门决算情
况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入114.99万元，其中本年收
入112.1万元, 较2019年度决算数增加13.62万元，增长
13.8%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入112.07万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加13.79万元，增
长14%，主要原因是2020年较2019年新增项目经费第八届广
府文化论坛经费，项目支出增加，故决算数较上年增加。
2.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收
入。如：较2019年度决算数减少0.18万元，下降90%，主要
原因是2020年减少公益性岗位工资收入。
3.上年结转和结余2.89万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2019年度决算数增加 0.86万元，增长 42.4%，
主要原因：一是我会在职人员养老、医疗、住房补贴等部分
结余结转较2019年增加，二是2020年因疫情原因聘用人员社
保缴费减免部分结余结转较2019年增加。因此结转结余较上
年有所增加。
（二）本部门2020年度总支出114.99万元，其中本年支
出 110.92 万元, 较2019年度决算数增加14.32万元，增长
14.8%。支出具体情况如下：
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1.一般公共服务支出（类）95.16万元：主要用于我会日
常行政运行的基本支出，如人员经费、办公费、印刷费、邮
寄费、差旅费、会议费、培训费、公务接待等。
较2019年度决算数增加13.18万元，增长16.1%，主要原
因是2020年较2019年新增项目经费第八届广府文化论坛经
费，项目支出增加，故决算数较上年增加。
2.社会保障和就业支出（类）7.26万元：主要用于我会
按国家规定缴纳在职人员养老保险支出。
较2019年度决算数增加0.23万元，增长3.3%，主要原因
是在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高，故决算
数较上年增加。
3.卫生健康支出（类）3.48万元：主要用于我会按国家
政策规定向职工缴纳的医疗保险等支出。
较2019年度决算数增加0.75万元，增长27.5%，主要是在
编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高，故决算数较
上年增加。
4.住房保障支出（类）5.02万元：主要用于按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住
房改革方面的支出。较2019年度决算数增加 0.17万元，增
长3.5%，在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高，
故决算数较上年增加。
5.年末结转和结余（类）4.07万元：为本年度或以前年
度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要
延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决
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算数增加0.15万元，增长3.8%，主要原因：一是我会在职人
员养老、医疗、住房补贴等部分结余较2019年增加，二是因
疫情原因聘用人员社保缴费减免部分结余较2019年增加。因
此结转结余较上年有所增加。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市社会科学界联合会2020 年度一般公共预算财政
拨款支出 110.92 万元，较2019年度决算数增加14.32万元，
增长14.8%。其中：基本支出74.39万元，项目支出36.52万
元。
梧州市社会科学界联合会2020 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为87.21万元，支出决算为110.92万元，
完成年初预算的127.2%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为71.74万元，
支出决算为95.16万元，完成年初预算的132.7%。主要原因
是年中追加第八届广府文化论坛经费，导致决算数比年初预
算数增加。经费支出主要用于人员经费、办公费、印刷费、
邮寄费、差旅费、会议费、培训费、公务接待等日常运转支
出。
行政运行91.74万元，主要用于人员经费、办公费、印
刷费、邮寄费、差旅费、会议费、培训费、公务接待等日常
运转支出。较年初预算数增加23.42万元, 主要原因是：年
中追加经费,用于2020年第十七届宝石节期间举办了第八届
广府文化论坛，导致决算数较年初预算数增加。
一般行政管理事务3.42万元，主要用于聘用人员支出。
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较年初预算数减少0.7万元, 主要原因：因疫情原因，聘用
人员社保缴费减免，支出减少。
（二）社会保障和就业（类）年初预算为6.87万元，支
出决算为7.26万元，完成年初预算的105.7%，主要是使用上
年结转资金，工资调整养老缴费基数增加，导致决算数较年
初预算数增加。主要用于我会按国家规定缴纳在职人员养老
保险支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出7.26万元，主要用
于职工养老保险缴费支出，较年初预算数增加0.39万元。主
要是使用上年结转资金，工资调整后养老缴费基数增加，导
致决算数较年初预算数增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.44万元，支出
决算为3.48万元，完成年初预算的101.2%，主要是使用上年
结转资金，工资调整后医疗保险缴费基数增加，导致决算数
较年初预算数增加。主要用于我会按国家政策规定向职工缴
纳的医疗保险等支出。
行政单位医疗3.48万元，主要用于单位医疗保险缴费。
较年初预算数增加0.04万元。主要是使用上年结转资金，工
资调整后医疗保险缴费基数增加，导致决算数较年初预算数
增加。
（四）住房保障支出（类）年初预算为5.16万元，支出
决算为5.02万元，完成年初预算的97.3%。主要是人员变动，
社保缴费减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住
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房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
住房公积金5.02万元，主要用于单位部分缴存公积金。
较年初预算数减少0.14万元。人员变动，社保缴费减少。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.39万元，
比上年增加3.06万元，增长4.3%，主要原因在职人员工资变
动，各项人员经费支出增加。
其中：人员经费66.31万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、住房公积金、遗属补助等；公用经
费8.09万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、
工会经费、其他交通费等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出63.64万元，完成年初预算的
114.6%。比预算数增加原因：在职人员工资调整，养老、医
疗、住房补贴缴费基数增加，各项人员经费费用增加。
（二）商品和服务支出8.09万元，完成年初预算的
84.6%。比预算数减少原因：落实过紧日子要求，压减公用
经费支出。
（三）对个人和家庭的补助2.66万元，完成年初预算的
250%。比预算数增加原因：遗属补助标准提高，追加遗属补
助经费。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
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梧州市社会科学界联合会2020年度无政府性基金收入，
也没有政府性基金支出，较2019年度决算数无增减变化，与
预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市社会科学界联合会2020年度无国有资本经营预
算财政拨款支出，较2019年度决算数无增减变化，预算相比
无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.34万元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.34万元，比预算减少0.05万元，低于预算原
因是控制不必要的开支，严格规范、监督资金使用，年内接
待任务减少，比去年减少1.86万元，下降84.6%，减少原因
主要：一是2020年减少因公出国费用，二是疫情原因会议减
少，三是年内接待任务减少。其中，因公出国支出决算比预
算无增减变化。比去年减少1.65万元，下降100%，减少原因
主要是受疫情影响，2020年无因公出国经费支出；公务用车
购置支出决算比预算无增减变化，与去年相比无变化；公务
用车运行维护费支出决算比预算无增减变化，与去年相比无
变化；公务接待费支出决算比预算减少0.05万元，低于预算
原因是控制不必要的开支，严格规范、监督资金使用，年内
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接待任务减少，比去年减少0.21万元，下降38.2%，减少原
因主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减经费支出，严
格执行“八项规定”，杜绝乱吃乱喝现象，合理接待 。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市社科联、0个所属单位出国团组0个，参加其他
单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市社科联开支
财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出 0.34万元,国内公务接待批次 3
次，人次27次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主
要用于自治区社科联领导及其他上级领导来梧调研和开展
社科交流活动。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出8.09万元，比年初预
算数减少1.47万元，降低15.4%。主要原因是落实过紧日子
要求，压减经费支出；科目调整。比2019年减少1.94万元，
降低19.3%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支
出
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（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务
支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出
总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，
二级项目0个，共涉及资金87.21万元，占一般公共预算项目
支出总额的100%。
组织对“2020年社会科学宣传工作”项目进行了绩效评
价，涉及一般公共预算支出87.21万元。从评价情况来看，
上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩
效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
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我部门今年在部门决算中反映“2020年社会科学宣传工
作”项目绩效自评结果。
“2020年社会科学宣传工作”项目绩效自评综述：根据
年初设定的绩效目标，“2020年社会科学宣传工作”项目自
评得分为100分。
部门（单位）整体绩效自评表
部门名称
梧州市社会科学界联合会
联系人
李咏蘅
联系电
话
18078071325
评价开始时间
2021-03-23
评价结
束时间
2021-05-31
年度计划完成
情况
工作任务名
称
完成情况
其中：财
政拨款
执行
数
（元）
其中：财政拨
款
2020 年社会
科学宣传工
作
按计划完成
872127
87212
7
872127
一级指标
二级指标
目标指标
目标值
业绩
值
完成
率
指标得
分
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率
=100%
100%
100.00%
5.26
项目支出预算执行率
=100%
100%
100.00%
5.26
“三公经费”控制率
<=100%
100%
100.00%
5.26
结转结余变动率
<=0%
100%
0
0
财务管理
财务管理制度健全性
健全
100%
100%
5.26
资金使用规范性
规范
100%
100%
5.26
采购管理
政府采购规范性
采购管理
100%
100%
5.26
资产管理
资产管理规范性
规范
100%
100%
5.26
人员管理
在职人员控制率
=100%
100%
100.00%
5.26
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重点工作管理
重点工作管理制度健
全性
健全
100%
100%
5.26
履职绩效
重点工作履行
社科普及活动周计划
完成率
=100%
100%
100.00%
5.26
社科重点课题研究计
划完成率
=100%
100%
100.00%
5.26
部门目标实现
社科普及活动周实现
率
=100%
100%
100.00%
5.26
社科重点课题研究实
现率
=100%
100%
100.00%
5.26
服务对象满意度
社会影响
单位获奖情况
>=0
3
0
5.26
违法违纪情况
>=0
0
0
5.26
能力建设
长效管理
中期规划建设完备程
度
完备
100%
100%
5.26
人力资源建设
人员培训机制完备性
完备
100%
100%
5.26
档案管理
档案管理完备性
完备
100%
100%
5.32
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
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办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。