梧州市社会科学界联合会 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市社会科学界联合会部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市社会科学界联合会 2021 年部门预算

报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市社会科学界联合会（简称梧州市社科联）是中共

梧州市委领导下的由梧州市社会科学界各学术团体联合组成

的群众性学术团体。主要工作职责:

1、领导和协调社会科学界各个学会、协会、研究会的工

作。

2、制定本会学术活动规划，有计划地开展学术研究和交

流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索，并促

进社会科学工作者与自然科学工作者的联合。

3、组织和推动所属学会开展社会科学知识的宣传普及

和咨询服务工作。

4、定期组织和开展本市社会科学成果和优秀学会工作

者的评奖活动。

5、经常向党和政府有关部门提供社会科学工作的建议，

反映社会科学工作者的意见和要求，举办为社会科学工作者

服务的事业和活动。

6、组织和推动社会科学工作者为梧州市两个文明建设

出谋献策，完成市委、市政府交给的各项任务。

7、做好与外地学者、学术团队的学术交流工作，加强友

好往来。

8、办好学术刊物，开展资料信息交流工作。

二、机构设置情况

本部门共有参照公务员法管理事业单位单位 1个。局属

参照公务员法管理事业单位 1个。梧州市社科联内设机构设

置：办公室、学会部，是参照公务员管理的群众团体。

三、人员构成情况

梧州市社科联机关事业编制 4名。其中参公事业编制 4

名，机关后勤服务聘用人员控制数 1名。其中在职在编人员

4人，包括：参公事业在职在编人员 4人。其他聘用人员 3

人、离退休人员 1人。

第二部分：梧州市社会科学界联合会 2021 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 1017175.56 元，同比增加

145048.56 元，增长 16.63%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了人员工资标准；二是原从财政预留总预

算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排；

三是增加编著出版纪念建党 100 周年重点社科读物；使收入

预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 1017175.56 元，同比增加

145048.56 元, 增长 16.63%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1017175.56 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 145048.56 元，增长 16.63%。

（二）政府性基金预算拨款 0元，本部门无政府性基金

预算收入，同比无增减变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 0元，本部门无财政

专户管理资金资金收入，同比无增减变化。

（四）事业收入 0元，本部门无事业收入，同比无增减

变化。

（五）事业单位经营收入 0元，本部门无事业单位经营

收入，同比无增减变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 1017175.56 元，其中，基本支出预

算694075.56 元，占支出总预算的 68.24%，同比增加

32548.56 元，增长 4.92%；项目支出预算 323100 元，占支

出总预算的 31.76%，同比增加 112500 元，增长 53.42 %。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 843151.57 元，占支出

总预算 82.9%，同比增加 125730.57 元，增长 17.53%。

（二）社会保障和就业支出类科目 77358.88 元，占支

出总预算 7.6%，同比增加 8609.88 元，增长 12.52%。

（三）卫生健康支出类科目 38645.95 元，占支出总预

算3.8%，同比增加 4250.95 元，增长 6.18%。

（四）住房保障支出类科目 58019.16 元，占支出总预

算5.7%，同比增加 6457.16 元，增长 12.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1017175.56 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1017175.56 元；支出包括：一般公共服

务支出 843151.57 元、社会保障和就业支出 77358.88 元、

卫生健康支出 38645.95 元、住房保障支出 58019.16 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1017175.56 元，其中：

基本支出 694075.56 元，项目支出 323100 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 843151.57 元，其中：基本支出 520051.57 元，

项目支出 323100 元。主要用于机关运行所需的人员支出和

公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 77358.88 元，其

中：基本支出 77358.88 元，项目支出 0元。主要用于机关

人员养老保险缴费支出。

行政单位医疗 38195.95 元，其中：基本支出 38195.95

元，项目支出 0元。主要用于机关人员医疗保障缴费支出。

事业单位医疗 450 元，其中：基本支出 450 元，项目支

出0元。主要用于单位大病医疗保障支出。

住房公积金 58019.16 元，其中：基本支出 58019.16 元，

项目支出 0元。主要用于机关人员住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 694075.56 元，占一般公共预算支出的

68.24%，同比增加 32548.56 元，增长 4.92%。其中：

工资福利支出预算 586235.56 元，占基本支出预算

84.46%，同比增加 30880.56 元，增长 5.56%。

商品和服务支出预算 95600 元，占基本支出预算

13.78%，同比无增减变化。

对个人和家庭补助支出预算 12240 元，占基本支出预算

1.76%，同比增加 1668 元，增长 15.78%。

2.项目支出 323100 元，占一般公共预算支出的 31.76%，

同比增加 112500 元，增长 53.42 %。其中：

商品和服务支出预算 323100 元，占项目支出预算

100%，同比增加 112500 元，增长 53.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 694075.56 元，其中：

人员经费 598475.56 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 95600 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅

费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 3686

元，同比减少 194 元，下降 5%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化，

主要原因是无因公出国预算安排。

2.公务接待费支出预算 3686 元，同比减少 194 元，下

降5%，减少主要原因是提倡厉行节约、绿色出行。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变

化，主要原因是公务用车改革后，单位已无公务用车。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化，主要原因

是无购置公务用车预算安排。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3686

元，同比减少 194 元，下降 5%。其中：本级经费拨款预算

3686 元，同比减少 194 元，下降 5%。具体是：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一

要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入

部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申

请调整支出。

2.公务接待费预算 3686 元，同比减少 194 元，下降 5%。

其中：本级经费拨款预算 3686 元，同比减少 194 元，下降

5%。减少的主要原因是提倡厉行节约、绿色出行。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无增减变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，无增减变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无增减变化。主要原因是公务

用车改革后，单位已无公务用车。

（2）公务用车购置预算 0元，无增减变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无增减变化。主要原因是无购置公

务用车预算安排。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2021 年梧州市社会科学界联合会本级及下属单位共有 1

个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排

843151.57 元，同比增加 125730.57 元，增长 17.53%，其

中：基本支出 520051.57 元；项目支出 323100 元。包括：

工资福利支出 586235.56 元、商品和服务支出 418700 元、

对个人和家庭补助 12240 元。增长主要原因是一是根据相关

规定提高了人员工资标准；二是原从财政预留总预算安排的

编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排；三是增加

编著出版纪念建党 100 周年重点社科读物；使收入预算总体

有所增加。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发

生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排

的人员经费支出、按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费

支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 3000 元，同比无增减变化。按采

购资金类型划分，一般公共预算拨款 3000 元，财政专户管

理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 3000

元，其中：货物类采购 3000 元、工程类采购 0元、服务类

采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类

采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计117480元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备77949元，（3）

专用设备12621元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案

0元，（6）家具、用具、装具等26910元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算共有项目（含基本支出）10 个，项目

涉及金额 1017175.56 元，全部项目（含基本支出）均制定

了绩效目标。10 个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项

目586145.56 元、定额公用经费项目 26153.50元、定额商

品和服务支出中工会经费项目 6646.50 元、机关事业单位伙

食补助项目 16000 元、公务交通补贴项目 46800 元、编外人

员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 45600 元、专项公用经

费-出版重点社科读物 88000 元、专项公用经费-社科普及活

动宣传经费项目 189500 元、离退休人员经费项目 90 元、遗

属生活补助项目 12240 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

11.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表