梧州仲裁委员会秘书处
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州仲裁委员会秘书处概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州仲裁委员会秘书处 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州仲裁委员会秘书处 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州仲裁委员会秘书处概况
一、本单位职责
办理仲裁案件受理，仲裁文书送达、档案管理等程序性
仲裁事务；承办仲裁法和本仲裁委员会章程规定的其他职责
事务。
二、机构设置情况
本单位无内设机构。
第二部分：梧州仲裁委员会秘书处 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州仲裁委员会秘书处 2023 年度单位决算公开表》)
第三部分：梧州仲裁委员会秘书处 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 78.46 万元，其中本年
收入 77.55 万元，较 2022 年度决算数增加 1.59 万元，增长
2.07%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 77.55 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.74 万元，增
长 0.96%，主要原因：人员收入增加，社保基数调整。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
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财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本年度我单位无政府性基金预算财政拨
款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本年度我单位无国有资本经营预算财政
拨款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本年度我单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本年度我单位无经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度我单位
无其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
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要原因是：本年度我单位无非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 0.90 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 0.84 万元，增长 1400.00%，
主要原因是：人员变动。
（二）本单位 2023 年度总支出 78.46 万元，其中本年
支出 77.33 万元，较 2022 年度决算数增加 1.59 万元，增长
2.07%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）66.89 万元：主要用于：开
展仲裁工作办公经费以及仲裁员劳务费等。较 2022 年度决
算数增加 0.19 万元，增长 0.28%，主要原因是：仲裁业务增
加使仲裁员劳务费增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）4.73 万元：主要用于：
按国家规定缴纳的社保费等方面的支出。较 2022 年度决算
数增加 0.62 万元，增长 15.09%，主要原因是：社保基数调
整。
3.卫生健康支出（210 类）2.34 万元：主要用于：按国
家规定支付在职人员医疗保险费。较 2022 年度决算数增加
0.25 万元，增长 11.96%，主要原因是：社保基数调整。
4.住房保障支出（221 类）3.37 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较 2022 年
度决算数增加 0.31 万元，增长 10.13%，主要原因是：职工
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住房公积金基数调整。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：人员收入增加，社
保基数调整人员收入增加，社保基数调整。
年末结转和结余 1.13 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.23 万元，增长 25.56%，主要原因是人员变动。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州仲裁委员会秘书处 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出 77.33 万元，较 2022 年度决算数增加 1.36 万元，增
长 1.79%。其中：基本支出 49.95 万元，项目支出 27.38 万
元。
梧州仲裁委员会秘书处 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 75.84 万元，支出决算为 77.33 万元，完
成年初预算的 101.96%。
(1)公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初
预算为 65.22 万元，支出决算为 66.89 万元，完成年初预算
的 102.56%。预决算存有差异原因是：仲裁业务增加使仲裁
员劳务费增加。主要用于：开展仲裁工作办公经费以及仲裁
员劳务费等。
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(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 100.0%。
预决算存有差异原因是：人员收入增加，社保基数调整。主
要用于：按国家规定支付在职人员社会保险费。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完
成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：人员收入增
加，社保基数调整。主要用于：按国家规定支付在职人员医
疗保险费。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年
初预算的 94.93%。预决算存有差异原因是：人员收入增加，
社保基数调整。主要用于：按照国家政策规定向职工发放的
住房公积金的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州仲裁委员会秘书处 2023 年度一般公共预算财政拨
款基本支出 49.95 万元，其中：人员经费支出 47.02 万元，
主要包括：基本工资 16.62 万元，绩效工资 18.74 万元，机
关事业单位基本养老保险缴费 4.73 万元，职工基本医疗保
险缴费 2.34 万元，其他社会保障缴费 1.22 万元，住房公积
金 3.37 万元，公用经费支出 2.93 万元，主要包括：办公费
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0.64 万元，水费 0.03 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.5 万
元，差旅费 0.1 万元，培训费 0.24 万元，劳务费 0.45 万元，
工会经费 0.48 万元，其他商品和服务支出 0.29 万元，支出
具体情况如下：
(1)工资福利支出 47.02 万元，完成年初预算的 116.24%。
预决算存有差异原因是：人员收入增加
(2)商品和服务支出 2.93 万元，完成年初预算的 39.28%。
预决算存有差异原因是：人员变动
(3)对个人和家庭的补助 0.0 万元，完成年初预算的 0%。
预决算存有差异原因是：本年度我单位无对个人和家庭的补
助支出
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州仲裁委员会秘书处 2023 年度政府性基金支出 0.00
万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州仲裁委员会秘书处 2023 年度政府性基金支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的
0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州仲裁委员会秘书处 2023 年度国有资本经营预算支
出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
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梧州仲裁委员会秘书处 2023 年度国有资本经营预算支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初
预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因是：本年度我单位无三公经费支出。其中：因
公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因
是：本年度我单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政
拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0
个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）
团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，购置了 0.00 辆公务用车，主要原因
是:本年度我单位无公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本年度我单位无公
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务用车运行费支出。2023 年梧州仲裁委员会秘书处及所属单
位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费
支出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度我单
位无公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00
次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本年度我单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元。主要原
因是：本年度我单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
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（1）项目绩效自评总体情况
2023 年度绩效自评项目 5 个，项目支出总额 27.86 万元。
其中，市本级项目 5 个，市本级项目支出 27.86 万元；对下
转移支付项目 0 个，对下转移支付 0 万元。项目中，敏感涉
密项目 0 个，涉及资金 0 万元。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费—日常运转”
项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为22.76万元，
执行数为22.44万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情
况：一是深入化解矛盾纠纷；二是优化仲裁服务。自评发现
的主要问题及原因：一是整体项目资金分配合理性不够；二
是执行可行性程度不够细化。下一步改进措施：一是对部门
职能工作进行全面统筹，并对工作开展进度进行摸底；二是
对资金预算及绩效目标进一步细化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
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五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
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费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。