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梧州仲裁委员会秘书处 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州仲裁委员会秘书处概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州仲裁委员会秘书处单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2024 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州仲裁委员会秘书处 2024 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
办理仲裁案件受理，仲裁文书送达、档案管理等程序性
仲裁事务；承办仲裁法和本仲裁委员会章程规定的其他职责
事务。
二、机构设置情况
梧州仲裁委员会秘书处为非参照公务员法管理全额拨款
事业单位。
梧州仲裁委员会秘书处无内设机构。
三、人员构成情况
梧州仲裁委员会秘书处编制总数 5名,其中：全额事业编
制5名。其中，全额事业在职在编 4人，其他聘用人员 1人，
退休人员 3人。
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第二部分：梧州仲裁委员会秘书处 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2024 年收支总预算 736294.17 元，同比减少 21960.31
元，下降 2.90%。其中：本年收入预算 736294.17 元，同比
减少 21960.31，下降 2.90%，上年结转结余 0元。收入包括：
一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是公共安全支出减少，
主要原因是压减了项目经费。
二、单位收入总体预算情况说明
2024 年收入总预算 736294.17 元，同比减少 21960.31
元，下降 2.90%。本年收入预算 736294.17 元，同比减少
21960.31 元，下降 2.90%。其中：
（一）一般公共预算拨款 736294.17 元，占收入总预算
的100%，同比减少 21960.31 元，下降 2.90%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
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三、单位支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 736294.17 元，其中，基本支出预
算513094.17 元，占支出总预算的 69.69% ， 同 比 增 加
33839.69 元，增长 7.06%；项目支出预算 223200 元，占支
出总预算的 30.31%，同比减少 55800 元，下降 20%。其中：
（一）公共安全支出类科目 621086.76 元，占支出总预
算84.35%，同比减少 30989.88 元，下降 4.75%。
（二）社会保障和就业支出类科目 51345.92 元，占支
出总预算 6.97%，同比增加 4024.32 元，增长 8.5%。
（三）卫生健康支出类科目 25352.05 元，占支出总预
算3.44%，同比增加 1987.01 元，增长 8.5%。
（四）住房保障支出类科目 38509.44 元，占支出总预
算5.23%，同比增加 3018.24 元，增长 8.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 736294.17 元。收入包括：
一般公共预算拨款 736294.17 元；支出包括：公共安全支出
621086.76 元、社会保障和就业支出 51345.92 元、卫生健
康支出 25352.05 元、住房保障支出 38509.44 元。财政拨款
总收支较上年减少 21960.31 元，下降 2.90%，主要原因是
压减项目经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出 736294.17 元，其中：
基本支出 513094.17 元，项目支出 223200 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按功能分类科目支出。
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公共法律服务支出 621086.76 元，其中：基本支出
397886.76 元，项目支出 223200 元。主要用于仲裁及公共
法律服务。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 51345.92 元，全部
为基本支出 51345.92 元。主要用于单位在职人员基本养老
保险缴费支出。
事 业 单 位 医 疗 支 出 25352.05 元 ， 全 部 为 基 本 支 出
25352.05 元，主要是用于单位在职人员医疗缴费支出。
住房公积金支出 38509.44 元，全部为基本支出 38509.44
元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 513094.17 元，占支出总预算的
69.68%，同比增加 33839.69 元，增长 7%。其中：
工资福利支出预算 436325.79 元，占基本支出预算 85%，
同比增加 31957.63 元，增长 7.9%。
商品和服务支出预算 76498.38 元，占基本支出预算
14.91%，同比增加 1882.06 元，增长 2.52%。
对个人和家庭补助支出预算 270.00 元，占基本支出预算
0.05%，同比无变化。
2.项目支出 223200 元，占支出总预算的 30.32%，同比
减少 55800 元，下降 20%。其中：
商品和服务支出预算 223200 元，占项目支出预算
100%，同比减少 55800 元，下降 20%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2024 年一般公共预算基本支出 513094.17 元，其中：
人员经费 480980.01 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。同比增加 32339.69 元，上升 7.21%，主要原因是
人员增资及社保基数的调整。
公用经费 32114.16 元，主要包括：办公费、邮电费、
水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品
服务和支出。同比增加 1500 元，上升 4.9%，主要原因是退
休人员公用经费的增加。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
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1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2024 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算说明
2024 年本单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为全额事业单位，单位事业运行经费总预算安排
299698.38 元，其中：基本支出 76498.38 元，项目支出
223200 元。同比减少 53917.34 元，下降 15.25%。主要原
因是压减项目经费。主要用于办公费、手续费、培训费、差
旅费、工会费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2024 年政府采购预算 8500 元，同比减少 1500 元，下
降15%。其中：政府集中采购预算 8500 元，占政府采购预
算的 100%，同比减少 1500 元，下降 15%；主要原因是压
减采购预算。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 8500 元，
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财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 8500 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.档案柜,预算金额 8500 元,
主要用于仲裁档案的保管。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计277491.4元，其中：
（1）通用设备224230.00元，（2）家具、用具、装具等53261.4
元。
（四）预算绩效说明。
1. 我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管
理，涉及市本级项目 5个，预算资金 223200 元。绩效目标
情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉
密项目等除外）。
2. 重点项目预算绩效目标说明。
项目名称梧州仲裁委秘书处专项公用经费—日常运转，
预算资金 155760.00 元，2024 年度绩效目标为维护单位日
常运行所产生的仲裁劳务费、办公费、邮寄费及水电费等，
保障机构正常运转。设 3条数量指标：数量指标 1.水电费保
障时间 1年,数量指标 2.聘用仲裁员数量 191 人，数量指标 3.
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经费保障在职员工数量≧5人；设 2条质量指标：质量指标
1水电费缴纳准确率≧90%,质量指标 2.仲裁案件结案率≧
35%；设 2条时效指标：时效指标 1.水电缴纳及时率≧90%,
时效指标 2.案件结案时间≦5个月；设 1条成本指标：成本
指标 1.项目成本超支率≦0%；设 1条社会效益指标：社会
效益指标 1.保障机构正常运转有效保障；设 1条满意度指标：
满意度指标 1.单位工作人员满意度≧90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵
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后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。