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梧州仲裁委员会秘书处

2022 年度单位决算公开

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第一部分：梧州仲裁委员会秘书处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州仲裁委员会秘书处 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州仲裁委员会秘书处 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州仲裁委员会秘书处概况

一、单位职责

办理仲裁案件受理，仲裁文书送达、档案管理等程序性

仲裁事务；承办仲裁法和本仲裁委员会章程规定的其他职责

事务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州仲裁委员会秘书处编制总数 5名,其中：全额事业编

制5名。其中，全额事业在职在编 4人，其他聘用人员 1人，

退休人员 3人。

第二部分：梧州仲裁委员会秘书处 2022 年度单位决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州仲裁委员会秘书处 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入76.81万元，其中本年收

入76.81万元, 较2021年度决算数增加8.46万元，增长

11.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入76.87万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加8.46万元，增长

12.4%，主要原因是仲裁业务增加使收入预算总体有所增加。

2.年初结转和结余0.06万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数无变化。

（二）本单位2022年度总支出76.87万元，其中本年76.87

万元, 较2021年度决算数增加8.46万元，增长12.4%。支出

具体情况如下：

1.公共安全支出（类）66.70万元：主要用于开展仲裁工

作办公经费以及仲裁员劳务费等，较2021年度决算数增加

7.81万元，增长13.3%，主要原因是仲裁业务增加使仲裁员

劳务费增加。

2.社会保障和就业支出（类）4.11万元：主要用于按国

家规定缴纳的社保费等方面的支出，较2021年度决算数减少

0.08万元，下降1.9%，主要原因是社保基数调整。

3.卫生健康支出2.09万元：主要用于按国家规定支付在

职人员医疗保险费，较2021年度决算数减少 0.04万元，下

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降1.9%，主要原因是社保基数调整。

4.住房保障支出（类）3.06万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金的支出，较2021年度决算数

减少0.08万元，下降2.6%，主要原因是职工住房公积金基数

调整。

5.年末结转和结余0.90万元：主要用于跨年度业务支出，

较2021年度决算数增加0.84万元，主要是严格执行年度预算

支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州仲裁委员会秘书处2022年度一般公共预算财政拨

款支出75.97万元，较2021年度决算数增加7.62万元，增长

11.2%。其中：基本支出41.86万元，项目支出34.11万元。

梧州仲裁委员会秘书处2022年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为76.81万元，支出决算为75.97万元，完成

年初预算的98.9%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为66.83万元，支

出决算为66.70万元，完成年初预算的99.8%。主要用于仲裁

业务开展。

公共法律服务（项）66.70万元，主要用于人员经费和

日常运转经费支出，较年初预算数减少0.13万元。主要原因

是人员变动。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.45万元，

支出决算数为4.11万元，完成年初预算的92.4%，主要用于

离休人员工资津补贴和离休人员管理方面的支出以及为职

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工缴交基本养老保险费等，较年初预算数减少0.34万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.11万元，

主要用于离休人员工资津补贴和离休人员管理方面的支出

以及为职工缴交基本养老保险费等，较年初预算数减少0.34

万元。主要原因是人员变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为2.19万元，支出

决算数为2.09万元，完成年初预算的95.4%，主要用于按国

家规定支付在职人员医疗保险费，较年初预算数减少0.10万

元。

事业单位医疗（项）2.09万元，主要用于按国家规定支

付在职人员医疗保险费，较年初预算数减少0.10万元。主要

原因是人员变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算为3.33万元，决算

支出3.06万元，完成年初预算的91.9%，主要用职工计缴的

住房公积金，较年初预算数减少0.27万元。

住房公积金（项）3.06万元，主要用职工计缴的住房公

积金。较年初预算数减少0.27万元。主要原因是人员变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出41.86万元，

比上年增加1.86万元，增长4.7%，主要原因是按照规定增资

及社保基数调整。

其中：人员经费39.61万元，主要包括：基本工资、津

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贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.34

万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、

培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出39.61万元，完成年初预算的

100%。

（二）商品和服务支出2.25万元，完成年初预算的

100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，预

算为0，与去年相比增减无变化。其中：因公出国（境）费

支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公

务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，预算为0，与去年

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相比增减无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，预算为0，与去年相比增减无

变化。公务用车运行支出0万元，预算为0，与去年相比增减

无变化。全年运行费支出0万元，预算为0，与去年相比增减

无变化。

（三）公务接待费支出0万元，预算为0，与去年相比增

减无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公

务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值

50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度6

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“第一书

记驻村专项工作经费”等6个项目进行了单位评价，涉及一

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般公共预算支出30万元。从评价情况来看上述项目完成情况

较好，主要表现在：该项目能按年初目标要求完成，为群众

及其他单位办理司法行政有关业务提供了更优质、更便捷的

环境，促进了仲裁服务形象的提升，进一步提高仲裁的公信

力，促进平安梧州建设。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标进行自评，6个项目评为一等，占项目总数比例100%；自

评发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因是对全年

绩效项目不够细化。下一步改进措施：进一步根据工作实际

需要，细化项目目标设置。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

“专项公用经费—日常运转”项目自评得分为100 分，评级

为一等，项目全年预算数为21.27万元，执行数为21.27万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入化解矛

盾纠纷；二是优化仲裁服务。自评发现的主要问题及原因：

整体项目资金分配合理性不够，执行可行性程度不够细化。

下一步改进措施：一是对部门职能工作进行全面统筹，并对

工作开展进度进行摸底；二是对资金预算及绩效目标进一步

细化。”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

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“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。