| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 479,254.48 | 448,640.32 | 30,614.16 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 404,368.16 | 404,368.16 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 145,788.00 | 145,788.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 149,972.00 | 149,972.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47,321.60 | 47,321.60 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23,365.04 | 23,365.04 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2,430.32 | 2,430.32 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 35,491.20 | 35,491.20 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 74,616.32 | 44,002.16 | 30,614.16 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 304.80 | 304.80 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 44,002.16 | 44,002.16 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 5,409.36 | 5,409.36 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8,900.00 | 8,900.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 270.00 | 270.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 270.00 | 270.00 | ||