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梧州仲裁委员会秘书处

2021 年度单位决算公开

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第一部分：梧州仲裁委员会秘书处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州仲裁委员会秘书处 2021 度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州仲裁委员会秘书处 2021 年度单位决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州仲裁委员会秘书处概况

一、单位职责

办理仲裁案件受理，仲裁文书送达、档案管理等程序性

仲裁事务；承办仲裁法和本仲裁委员会章程规定的其他职责

事务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州仲裁委员会秘书处编制总数 5名,其中：全额事业编

制5名。其中，全额事业在职在编 4人，其他聘用人员 1人，

退休人员 3人。

第二部分：梧州仲裁委员会秘书处 2021 年度单位决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州仲裁委员会秘书处 2021 年度单位决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入68.35万元，其中本年收

入68.35万元, 较2020年度决算数增加8.54万元，增长

14.28%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入68.35万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加8.54万元，增长

14.28%，主要原因是仲裁业务增加使收入预算总体有所增

加。

2. 年初结转和结余0.06万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数减少0.25万元，下降80.65%，主

要是严格执行年度预算支出，减少结转结余资金。

（二）本单位2021年度总支出68.41万元，其中本年支出

68.35万元, 较2020年度决算数增加8.77万元，增长

14.72%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）58.89万元：主要用于开展仲裁工

作办公经费以及仲裁员劳务费等，较2020年度决算数增加

8.82万元，增长17.62%，主要原因是仲裁业务增加使仲裁员

劳务费增加。

2.社会保障和就业支出（类）4.19万元：主要用于按国

家规定缴纳的社保费等方面的支出，较2020年度决算数减少

0.02万元，下降0.48%，主要原因是社保基数调整。

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3.卫生健康支出2.13万元：主要用于按国家规定支付在

职人员医疗保险费，较2020年度决算数减少 0.01万元，下

降0.47 %，主要原因是社保基数调整。

4.住房保障支出（类）3.14万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金的支出，较2020年度决算数

减少0.02万元，下降0.63%，主要原因是职工住房公积金基

数调整。

5.年末结转和结余0.06万元：主要用于跨年度业务支出，

较2020年度决算数减少0.25万元，下降80.65%，主要是严格

执行年度预算支出，减少结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州仲裁委员会秘书处2021年度一般公共预算财政拨

款支出68.35万元，较2020年度决算数增加8.77万元，增长

14.72%。其中：基本支出40万元，项目支出28.35万元。

梧州仲裁委员会秘书处2021年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为68.11万元，支出决算为68.35万元，完成

年初预算的100.35%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为58.65万元，支

出决算为58.89万元，完成年初预算的100.35%。主要用于仲

裁业务开展。

公共法律服务（项）58.89万元，主要用于人员经费和

日常运转经费支出，较年初预算数增加0.24万元, 主要是仲

裁业务增加使仲裁员劳务费增加。

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（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.19万元，

支出决算数为4.19万元，完成年初预算的100%，主要用于离

休人员工资津补贴和离休人员管理方面的支出以及为职工

缴交基本养老保险费等，较年初预算数无变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.19万元，

主要用于离休人员工资津补贴和离休人员管理方面的支出

以及为职工缴交基本养老保险费等，较年初预算数无变化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为2.13万元，支出

决算数为2.13万元，完成年初预算的100%，主要用于按国家

规定支付在职人员医疗保险费，较年初预算数无变化。

事业单位医疗（项）2.13万元，主要用于按国家规定支

付在职人员医疗保险费，较年初预算数无变化。

（四）住房保障支出（类）年初预算为3.14万元，决算

支出3.14万元，完成年初预算的100%，主要用职工计缴的住

房公积金，较年初预算数无变化。

住房公积金（项）3.14万元，主要用职工计缴的住房公

积金。较年初预算数无变化。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出40万元，比上

年增加1.96万元，增长5.15%，主要原因是按照规定增资及

社保基数调整。

其中：人员经费37.66万元，主要包括：基本工资、津

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贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.34

万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、

培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出37.66万元，完成年初预算的

100.21%。主要原因是主要原因是按照规定增资及社保基数

调整。

（二）商品和服务支出2.34万元，完成年初预算的

88.64%。主要原因是受疫情影响减少公务活动。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与预算持平，与去年持平。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值

50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

项目5个,共涉及资金7.92万元，占一般公共预算项目支出总

额的28.13%。

共组织对“日常运行经费”等1个项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出20.24万元。从评价情况来看上述项

目完成情况较好，主要表现在：该项目能按年初目标要求完

成，确保仲裁工作正常开展。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为 100 分。发现的主要问题及原因是对全年绩效目标

设定不够准确、项目不够细化。下一步改进措施：进一步根

据工作实际需要，细化项目目标设置。

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费-日常运转经费

项目编码

项目实施单位

梧州仲裁委员会秘书处

主管部门

梧州市司法局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

20.24

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

仲裁能增加财政收入，减轻法院压力，是能独立、公正、高效地解决平等主体

的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷.

项目起始时间

2021 年 1 月

项目终止时间

2021 年 12 月

项目实施进度

安排

2021 年 12 月完成

年度绩效目标

保障机构正常运转，上缴非税收入 60 万元。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

100%

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

案件立案数量

产出质量

案件结案数量

产出时效

完成时间

2021 年 12 月

产出成本

资金使用率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

上缴非税

60 万

69 万

社会效益

生态效益

可持续影响

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意

——

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

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