梧州仲裁委员会秘书处 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州仲裁委员会秘书处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州仲裁委员会秘书处单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州仲裁委员会秘书处 2022 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

办理仲裁案件受理，仲裁文书送达、档案管理等程序性

仲裁事务；承办仲裁法和本仲裁委员会章程规定的其他职责

事务。

二、机构设置情况

本单位无内设机构。

三、人员构成情况

梧州仲裁委员会秘书处编制总数 5名,其中：全额事业编

制5名。其中，全额事业在职在编 4人，其他聘用人员 1人，

退休人员 3人。本单位经费管理方式为财政全额拨款。

第二部分：梧州仲裁委员会秘书处 2022 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 749981.44 元，同比增加 68861.2

元，增长 10.11%。收入包括：一般公共预算拨款收入；支

出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支

出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是仲裁业务增加使收入

预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 749981.44 元，同比增加 68861.2

元，增长 10.11%。其中：

（一）一般公共预算拨款 749981.44 元，占收入总预算

的100%，同比增加 68861.2 元，增长 10.11%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 749981.44 元，其中，基本支出预

算449981.44 元，占支出总预算的 60%，同比增加 50561.2

元，增长 12.66%；项目支出预算 300000 元，占支出总预算

的40%，同比增加 18300 元，增长 14.63%。其中：

（一）公共安全支出类科目 650239.75 元，占支出总预

算86.7%，同比增加 2583.36 元，增长 0.44%。

（二）社会保障和就业支出类科目 44453.12 元，占支

出总预算 5.93%，同比增加 2583.36 元，增长 6.17%。

（三）卫生健康支出类科目 21948.73 元，占支出总预

算2.93%，同比增加 645.54 元，增长 3.03%。

（四）住房保障支出类科目 33339.84 元，占支出总预

算4.45%，同比增加 1937.84 元，增长 6.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 749981.44 元。收入包括：

一般公共预算拨款 749981.44 元；支出包括：公共安全支出

650239.75 元、社会保障和就业支出 44453.12 元、卫生健

康支出 21948.73 元、住房保障支出 33339.84 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 749981.44 元，其中：

基本支出 449981.44 元，项目支出 300000 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按功能分类科目支出。

公共法律服务支出 650239.75 元，其中：基本支出

350239.75 元，项目支出 300000 元。主要用于仲裁及公共

法律服务。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 44453.12 元，全部

为基本支出 44453.12 元。主要用于单位在职人员基本养老

保险缴费支出。

事业单位医疗支出 21948.73 元，全部为基本支出

21948.73 元，主要是用于单位在职人员医疗缴费支出。

住房公积金支出 33339.84 元，全部为基本支出 33339.84

元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 449981.44 元，占支出总预算的 60%，

同比增加 50561.2 元，增长 12.66%。其中：

工资福利支出预算 380711.91 元，占基本支出预算

84.6%，同比增加 7691.67 元，增长 2.06%。主要原因是人

员增资。

商品和服务支出预算 68999.53 元，占基本支出预算

15.33%，同比增加 42599.53 元，增长 161.36%。主要原因

是增加劳务派遣人员工资支出。

对个人和家庭补助支出预算 270 元，占基本支出预算

0.07%，同比无变化。

2.项目支出 300000 元，占支出总预算的 40%，同比增

加18300 元，增长 14.63%。其中：

工资福利支出预算 2816 元，占项目支出预算 1.00%，与

去年持平。

商品和服务支出预算 297184 元，占项目支出预算

94.85%，同比增加 30000 元，增长 10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 449981.44 元，其中：

人员经费 422973.28 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 27008.16 元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、

其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 27008.16 元，同比增加 608.16 元，增长

2.25%。主要仲裁业务增加公用经费增加。主要用于办公费、

手续费、培训费、差旅费、工会费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比减少 11700 元，下降

100%。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计277491.4元，其中：

（1）通用设备224230元，（2）家具、用具、装具等53261.4

元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）24个，项目涉

及金额 749981.44元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目6个，分别是：

专项公用经费-日常运转项目212744元、2022年残疾人保障

金项目2816元、事业单位各项补贴-伙食补助费项目16000

元、事业单位各项补贴-物业补助费项目13440元、其他专项

支出-2021年未支付仲裁员报酬项目50000元、其他专项支出

-仲裁协会会费项目5000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表