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广西壮族自治区梧州市公证处 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：广西壮族自治区梧州市公证处概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：广西壮族自治区梧州市公证处 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：广西壮族自治区梧州市公证处 2024 年单位
预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
广西壮族自治区梧州市公证处的主要职责是：
（一）依照《中华人民共和国公证法》开展各项公证业
务。
（二）依法规范、完善、证明当事人的民事、经济行为，
防范风险、预防纠纷，维护当事人的合法利益。
（三）证明法律行为、有法律意义的文书、事实，为当
事人和有关单位提供优质的公证法律服务。
（四）充分发挥服务、沟通、证明、监督的职能作用，
拓宽公证法律服务领域。
（五）通过公证活动，向公民宣传法律，教育公民遵守
法律，维护公证职业形象，维护社会主义法制。
（六）服从大局，服务中心，为经济社会发展，为重点
工作、重点项目提供优质的公证服务。
二、机构设置情况
本单位无内设机构。
三、人员构成情况
广西壮族自治区梧州市公证处为全额拨款事业单位，单
位人员全额事业编制总数 8 名。现有全额事业在职在编人员
5 人，其他聘用人员 7 人。
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第二部分：广西壮族自治区梧州市公证处 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 996,261.09 元 ， 同 比 增 加
75,395.42 元，增长 8.19 %。其中：本年收入预算 996,261.09
元，同比增加 75,395.42 元，增长 8.19%；上年结转结余 0
元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入；
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。2024 年收支预算总体增加主要是以下
支出增加：一是根据相关规定提高了工资福利标准；二是增
加社保缴费基数调整，社保缴费增加使收入预算总体有所增
加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 996,261.09 元，同比增加 元,增
长8.19 % 。 本 年 收 入 预 算 996,261.09 元 ， 同 比 增 加
996,261.09 元,增长 8.19 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 497,361.09 元，占收入总预算
的49.92%，同比增加 98,495.42 元，增长 24.69 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 498,900 元，同比减少
23,100 元，下降 4.43 %，主要是预计业务量减少，业务收
入相对减少。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
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（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 996,261.09 元，较上年增长 8.19 %
其中，基本支出预算 861,135.69 元，占支出总预算的 86.44 %，
同比增加 114,176.81 元，增长 15.29 %；项目支出预算
135,125.4 元，占支出总预算的 13.56 %，同比减少 38,781.39
元，下降 22.3 %。其中：
（一） 公共安全支出类科目 873,867.58 元，占支出总
预算 87.71 %，同比增加 49,825.65 元，增长 6.05 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 54,548.64 元，占支
出总预算 5.48%，同比增加 11,396 元，增长 26.41 %。
（三）卫生健康支出类科目 26,933.39 元，占支出总预
算2.7 %，同比增加 5,626.77 元，增长 26.41%。
（四）住房保障支出类科目 40,911.48 元，占支出总预
算4.11 %，同比增加 8,547 元，增长 26.41 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 497,361.09 元。收入包括：
一般公共预算拨款 497,361.09 元。支出包括：公共安全支出
374,967.58 元、社会保障和就业支出 54,548.64 元、卫生健
康支出 26,933.39 元、住房保障支出 40,911.48 元。财政拨
款总收支较上年增长 24.69 %，主要原因是人员工资福利及
社保缴费基数增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 497,361.09 元，较上年
增长 24.69 %。其中：基本支出 497,361.09 元，具体支出预
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算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 374,967.58 元，全部为基本支出。主要用于事
业编工作人员支出和日常运转经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 54,548.64 元，全
部为基本支出。主要用于事业编工作人员养老保险缴费支出。
事业单位医疗 26,933.39 元全部为基本支出。主要用于
事业编工作人员医疗保险缴费支出。
住房公积金 40,911.48 元，全部为基本支出。主要用于
事业编工作人员住房公积金缴费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 497,361.09 元，占一般公共预算支出
的100 %，同比增加 98,495.42 元，增长 24.69 %。其中：
工资福利支出预算 467,361.09 元，占基本支出预算
93.97 %，同比增加 98,495.42 元，增长 26.7%。
商品和服务支出预算 30,000 元，占基本支出预算 6.03%，
同比无变动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 497,361.09 元，较
上年增长 24.69 %。其中：
人员经费 467,361.09 元，主要包括：基本工资、绩效工
资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增长 26.7 %，
主要原因是人员工资福利及社保缴费基数增加。
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公用经费 30,000 元，主要包括：办公费、电费、差旅费、
培训费、工会经费。同比上年无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1,500
元，同比增加 500 元，增长 50 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 1,500 元，同比增加
500 元，增长 50% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 1,500 元，同比增加
500 元，增长 50%，增加主要原因是核查业务增加，费用增
加。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变动。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
广西壮族自治区梧州市公证处事业运行经费总预算安
排522,900 元，其中：基本支出预算 393,774.6 元，项目支
出129,125.4 元，同比增加 49,2900 元，增长 1,600.43%，
主要原因是 2023 年度没有将部分基本支出及项目支出的经
费列入事业运行经费的统计，统计口径不同导致事业运行经
费大幅增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训
费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、委托业务费、公
务用车运行维护费、工会经费、其他商品服务支出等日常公
用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 1,500 元，同比减少 10,766.79
元，下降 87.77%。其中：政府集中采购预算 1,500 元，占
政府采购预算的 100 %，上年无该预算，增长率无可比性；
主要原因是 2023 年无政府集中采购预算。分散采购 0元，
占政府采购预算的 0 %，同比减少 12,266.79 元，下降 100 %；
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主要原因是 2024 年政府采购预算全部为集中采购，无分散
采购。
按政府采购资金类型划分，全部为财政专户管理的资金
安排 1,500 元。
按政府采购项目类型，全部为服务类采购。服务类采购
1,500 元，占政府采购预算 100%。
货物类采购 0元；工程类采购 0元；服务类采购主要内
容是：1.财产保险服务,预算金额 120 元,主要用于核查摩托
车保险费用支出；2.车辆维修和保养服务,预算金额 180 元,
主要用于核查摩托车日常维修保养支出；3.车辆加油、添加
燃料服务，预算金额 1,200 元，主要用于核查摩托车加油支
出。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计63,340.98元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备38,880.98元。
3. 专用设备3,700元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案 0
元，6. 家具、用具、装具等20,760元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 4个，预算资金 135,125.4 元。绩效目标情
况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密
项目等除外）。
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2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称广西壮族自治区梧州市公证处其他
专项支出—会费、职业保险、后备赔偿金，预算资金 64,000
元，2024 年度绩效目标为保障机构运转，设 1条数量指标：
数量指标 1.支付次数=1 次；设 1条质量指标：质量指标 1.
公证机构行业标准支付合格；设 1条时效指标：时效指标 1.
资金支付及时性及时；设 1条成本指标：成本指标 1.资金使
用率≧100%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.机构运
营稳定性稳定；设 1条满意度指标：满意度指标 1.群众满意
度≧90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
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5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。