2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 294,836,431.00 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 27,820,000.00 二、外交支出
（二）本级 267,016,431.00 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出 262,779,144.44
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 14,444,525.48
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 6,608,989.78
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 11,003,771.30
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 294,836,431.00 本 年 支 出 合 计 294,836,431.00
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 294,836,431.00 支 出 总 计 294,836,431.00
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 单位资金 小计 一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
053 广西壮族自治区梧州市中级人民法院 294,836,431.00 294,836,431.00 294,836,431.00
053001 广西壮族自治区梧州市中级人民法院 79,377,249.29 79,377,249.29 79,377,249.29
053002 梧州市长洲区人民法院 26,542,187.92 26,542,187.92 26,542,187.92
053003 梧州市万秀区人民法院 28,864,939.98 28,864,939.98 28,864,939.98
053004 梧州市龙圩区人民法院 24,811,505.70 24,811,505.70 24,811,505.70
053005 苍梧县人民法院 27,716,325.45 27,716,325.45 27,716,325.45
053006 岑溪市人民法院 36,861,785.42 36,861,785.42 36,861,785.42
053007 藤县人民法院 51,325,206.97 51,325,206.97 51,325,206.97
053008 蒙山县人民法院 19,337,230.27 19,337,230.27 19,337,230.27
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 294,836,431.00 一、本年支出 294,836,431.00
（一）一般公共预算 294,836,431.00 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 27,820,000.00 （二）外交支出
2、本级 267,016,431.00 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出 262,779,144.44
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 14,444,525.48
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 6,608,989.78
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 11,003,771.30
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 294,836,431.00 支　　　出　　　总　　　计 294,836,431.00
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
053 广西壮族自治区梧州市中级人民法院 294,836,431.00 132,531,612.15 102,295,043.03 30,236,569.12 162,304,818.85
053001 广西壮族自治区梧州市中级人民法院 79,377,249.29 23,537,249.29 19,049,249.29 4,488,000.00 55,840,000.00
204 05 01 行政运行 17,522,833.82 17,522,833.82 13,034,833.82 4,488,000.00
204 05 02 一般行政管理事务 34,220,000.00 34,220,000.00
204 05 99 其他法院支出 21,620,000.00 21,620,000.00
208 05 01 行政单位离退休 192,840.00 192,840.00 192,840.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,505,730.49 2,505,730.49 2,505,730.49
210 11 01 行政单位医疗 1,237,204.43 1,237,204.43 1,237,204.43
221 02 01 住房公积金 2,078,640.55 2,078,640.55 2,078,640.55
053002 梧州市长洲区人民法院 26,542,187.92 9,864,929.66 7,676,249.18 2,188,680.48 16,677,258.26
204 05 01 行政运行 13,836,165.00 7,513,439.78 5,324,759.30 2,188,680.48 6,322,725.22
204 05 02 一般行政管理事务 9,854,533.04 9,854,533.04
204 05 06 “两庭”建设 500,000.00 500,000.00
208 05 01 行政单位离退休 48,630.00 48,630.00 48,630.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 996,789.98 996,789.98 996,789.98
210 11 01 行政单位医疗 496,755.05 496,755.05 496,755.05
221 02 01 住房公积金 809,314.85 809,314.85 809,314.85
053003 梧州市万秀区人民法院 28,864,939.98 17,304,939.98 13,079,096.78 4,225,843.20 11,560,000.00
204 05 01 行政运行 17,098,061.93 12,821,861.93 8,596,018.73 4,225,843.20 4,276,200.00
204 05 02 一般行政管理事务 7,283,800.00 7,283,800.00
208 05 01 行政单位离退休 124,530.00 124,530.00 124,530.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,890,292.64 1,890,292.64 1,890,292.64
210 11 01 行政单位医疗 940,801.09 940,801.09 940,801.09
221 02 01 住房公积金 1,527,454.32 1,527,454.32 1,527,454.32
053004 梧州市龙圩区人民法院 24,811,505.70 11,462,945.70 8,944,445.70 2,518,500.00 13,348,560.00
204 05 01 行政运行 13,363,784.12 8,730,224.12 6,211,724.12 2,518,500.00 4,633,560.00
204 05 02 一般行政管理事务 1,380,000.00 1,380,000.00
204 05 04 案件审判 3,445,000.00 3,445,000.00
204 05 06 “两庭”建设 3,890,000.00 3,890,000.00
208 05 01 行政单位离退休 67,770.00 67,770.00 67,770.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,193,659.28 1,193,659.28 1,193,659.28
210 11 01 行政单位医疗 562,765.52 562,765.52 562,765.52
221 02 01 住房公积金 908,526.78 908,526.78 908,526.78
053005 苍梧县人民法院 27,716,325.45 12,256,325.45 9,698,225.45 2,558,100.00 15,460,000.00
204 05 01 行政运行 15,955,450.00 9,170,850.00 6,650,250.00 2,520,600.00 6,784,600.00
204 05 02 一般行政管理事务 5,675,400.00 5,675,400.00
204 05 06 “两庭”建设 3,000,000.00 3,000,000.00
208 05 01 行政单位离退休 68,610.00 68,610.00 31,110.00 37,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,282,831.97 1,282,831.97 1,282,831.97
208 08 01 死亡抚恤 42,120.00 42,120.00 42,120.00
208 99 99 其他社会保障和就业支出 13,777.70 13,777.70 13,777.70
210 11 01 行政单位医疗 633,398.28 633,398.28 633,398.28
221 02 01 住房公积金 1,044,737.50 1,044,737.50 1,044,737.50
053006 岑溪市人民法院 36,861,785.42 22,225,535.42 16,506,535.42 5,719,000.00 14,636,250.00
204 05 01 行政运行 13,403,924.95 13,174,964.95 11,346,775.93 1,828,189.02 228,960.00
204 05 02 一般行政管理事务 3,540,000.00 3,540,000.00
204 05 04 案件审判 9,898,100.98 3,890,810.98 3,890,810.98 6,007,290.00
204 05 99 其他法院支出 4,860,000.00 4,860,000.00
208 05 01 行政单位离退休 113,040.00 113,040.00 113,040.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,192,788.45 2,192,788.45 2,192,788.45
210 11 01 行政单位医疗 1,092,859.30 1,092,859.30 1,092,859.30
221 02 01 住房公积金 1,761,071.74 1,761,071.74 1,761,071.74
053007 藤县人民法院 51,325,206.97 22,335,223.38 17,111,877.94 5,223,345.44 28,989,983.59
204 05 01 行政运行 21,901,998.60 17,174,715.01 11,951,369.57 5,223,345.44 4,727,283.59
204 05 02 一般行政管理事务 3,055,230.00 3,055,230.00
204 05 04 案件审判 6,190,000.00 6,190,000.00
204 05 06 “两庭”建设 15,017,470.00 15,017,470.00
208 05 01 行政单位离退休 110,460.00 110,460.00 110,460.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,174,578.37 2,174,578.37 2,174,578.37
208 99 99 其他社会保障和就业支出 13,591.11 13,591.11 13,591.11
210 11 01 行政单位医疗 1,084,318.07 1,084,318.07 1,084,318.07
221 02 01 住房公积金 1,777,560.82 1,777,560.82 1,777,560.82
053008 蒙山县人民法院 19,337,230.27 13,544,463.27 10,229,363.27 3,315,100.00 5,792,767.00
204 05 01 行政运行 12,497,897.00 10,474,625.00 7,159,525.00 3,315,100.00 2,023,272.00
204 05 02 一般行政管理事务 2,020,000.00 2,020,000.00
204 05 04 案件审判 1,749,495.00 1,749,495.00
208 05 01 行政单位离退休 63,750.00 63,750.00 63,750.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,348,735.49 1,348,735.49 1,348,735.49
210 11 01 行政单位医疗 560,888.04 560,888.04 560,888.04
221 02 01 住房公积金 1,096,464.74 1,096,464.74 1,096,464.74
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 132,531,612.15 102,295,043.03 30,236,569.12
301 工资福利支出 101,182,943.03 101,182,943.03
301 01 基本工资 29,419,692.00 29,419,692.00
301 02 津贴补贴 21,959,508.00 21,959,508.00
301 03 奖金 17,675,069.00 17,675,069.00
301 08
机关事业单位基本养老保险缴费
13,520,406.67 13,520,406.67
301 10 职工基本医疗保险缴费 6,562,345.81 6,562,345.81
301 12 其他社会保障缴费 143,686.92 143,686.92
301 13 住房公积金 11,003,771.30 11,003,771.30
301 99 其他工资福利支出 898,463.33 898,463.33
302 商品和服务支出 30,086,569.12 30,086,569.12
302 01 办公费 3,183,450.92 3,183,450.92
302 02 印刷费 130,000.00 130,000.00
302 05 水费 217,000.00 217,000.00
302 06 电费 1,690,400.00 1,690,400.00
302 07 邮电费 1,340,000.00 1,340,000.00
302 09 物业管理费 4,000.00 4,000.00
302 11 差旅费 2,002,000.00 2,002,000.00
302 13 维修（护）费 1,730,000.00 1,730,000.00
302 14 租赁费 210,000.00 210,000.00
302 15 会议费 30,000.00 30,000.00
302 16 培训费 188,336.98 188,336.98
302 17 公务接待费 302,721.70 302,721.70
302 18 专用材料费 15,000.00 15,000.00
302 24 被装购置费 290,000.00 290,000.00
302 26 劳务费 375,000.00 375,000.00
302 27 委托业务费 30,000.00 30,000.00
302 28 工会经费 1,221,751.14 1,221,751.14
302 31 公务用车运行维护费 950,444.00 950,444.00
302 39 其他交通费用 6,254,600.00 6,254,600.00
302 99 其他商品和服务支出 9,921,864.38 9,921,864.38
303 对个人和家庭的补助 1,112,100.00 1,112,100.00
303 02 退休费 752,130.00 752,130.00
303 05 生活补助 359,970.00 359,970.00
310 资本性支出 150,000.00 150,000.00
310 02 办公设备购置 150,000.00 150,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国（境）
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资金安
排
小计 公务用车购置
费
公务用车运行维护
费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
053 广西壮族自治区梧州市中级人民法院 5,166,046.01 3,811,064.03 3,508,342.33 1,250,000.00 2,258,342.33 302,721.70 46,870.00 1,308,111.98 1,308,111.98
053001
广西壮族自治区梧州市中级人民法院
一般公共预算资金 959,768.33 412,898.33 352,898.33 352,898.33 60,000.00 46,870.00 500,000.00 500,000.00
053002 梧州市长洲区人民法院 一般公共预算资金 466,754.00 453,239.00 450,000.00 300,000.00 150,000.00 3,239.00 13,515.00 13,515.00
053003 梧州市万秀区人民法院 一般公共预算资金 250,932.68 174,110.70 169,125.00 169,125.00 4,985.70 76,821.98 76,821.98
053004 梧州市龙圩区人民法院 一般公共预算资金 399,970.00 251,970.00 240,000.00 240,000.00 11,970.00 148,000.00 148,000.00
053005 苍梧县人民法院 一般公共预算资金 675,400.00 590,000.00 530,000.00 530,000.00 60,000.00 85,400.00 85,400.00
053006 岑溪市人民法院 一般公共预算资金 585,190.00 398,900.00 330,000.00 330,000.00 68,900.00 186,290.00 186,290.00
053007 藤县人民法院 一般公共预算资金 1,122,549.00 937,319.00 881,319.00 500,000.00 381,319.00 56,000.00 185,230.00 185,230.00
053008 蒙山县人民法院 一般公共预算资金 705,482.00 592,627.00 555,000.00 450,000.00 105,000.00 37,627.00 112,855.00 112,855.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年无政府性基金预算支出 ，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序
号
单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指
标
可持续效益指
标
服务对象满意度指
标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
053
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
134,484,818.85
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
其他专项支出-法院业务专项 1,331,150.00 确保法院审判执行工作的顺利开展，提
高审判效率，维护社会公平正义。
数量指标：本院全年受
理案件数(≥3000件) 质量指标：本院结案率(≥85%)
时效指标：超
时支付率(≤
0%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：维护法院业
务可持续运转
(维护法院业务
可持续运转)
满意度指标：人民群
众满意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
专项公用经费(其他)-大要案专项经费 320,000.00 提升大案要案的审理效率，提高案件审
理的质量，提升法院形象和公信力。
数量指标：本院当年受
理案件数(≥3000件)
质量指标：法院案件结案率(≥
85%)
时效指标：超
时支付率(≤
0%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：为大要案审
理提供资金保障
(为大要案审理
提供资金保障)
满意度指标：人民群
众满意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
专项公用经费(其他)-党建文化建设 30,000.00
组织党建活动和文化项目，营造浓厚的
法院党建文化氛围，加强法院干警的思
想政治教育，增强法院干警的凝聚力和
战斗力，同时丰富法院文化生活，提高
干警的文化素养和团队协作精神，树立
法院良好的社会形象，提升公众对法院
工作的认知和满意度。
数量指标：开展党建活
动(≥3次) 质量指标：活动参与率(≥90%)
时效指标：超
时支付率(≤
0%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：党建活动开
展效果(党建活
动开展效果好)
满意度指标：干警满
意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
专项公用经费(其他)-教育培训经费 500,000.00
提升法院干警的整体素质和业务能力，
确保培训工作的科学化、规范化和高效
性。
数量指标：培训班次
（会议次数）(≥3次)
质量指标：培训人员合格率(≥
95%)
时效指标：培
训计划按期完
成率(≥95%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：提高业务水
平(业务水平得
到提高)
满意度指标：培训
（参会）人员满意度
(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
专项公用经费(日常运转)-物业管理费 2,257,100.00 保障法院业务正常运转 数量指标：服务人数数
量(≥200人次)
质量指标：服务验收合格率(≥
90%)
时效指标：及
时支付率(≥
90%)
成本指标：资
金超支率(≤
0%)
社会效益指
标：对办公环
境的改善或提
升程度(对办公
环境的改善或
提升)
满意度指标：干警满
意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
其他专项支出-党建文化建设 170,000.00
组织党建活动和文化项目，营造浓厚的
法院党建文化氛围，加强法院干警的思
想政治教育，增强法院干警的凝聚力和
战斗力，同时丰富法院文化生活，提高
干警的文化素养和团队协作精神，树立
法院良好的社会形象，提升公众对法院
工作的认知和满意度。
数量指标：开展党建活
动(≥3次)
质量指标：党员活动参与率(≥
90%)
时效指标：超
时支付率(≤
0%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：宣传法院文
化精神(宣传法
院文化精神)
满意度指标：法院干
警满意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
司法警察加班补贴及值勤岗位津贴 220,000.00 保障法院业务正常开展 数量指标：政策补助补
贴对象数量(≥10个) 质量指标：考核合格率(≥90%)
时效指标：及
时支付率(≤
0%)
成本指标：资
金超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：持续保障审
判业务正常开展
(保障审判业务
正常开展)
满意度指标：法警满
意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
专项公用经费(日常运转)- 法院业务专项 5,944,750.00 确保法院审判执行工作的顺利开展，提
高审判效率，维护社会公平正义。
数量指标：本院受理案
件(≥3000件) 质量指标：本院结案率(≥85%)
时效指标：超
时支付率(≤
0%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：维持法院业
务可持续开展
(法院业务可持
续开展)
满意度指标：人民群
众满意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
法警训练基地建设 21,620,000.00 支持法警训练基地建设 数量指标：支持基建建
设项目数量(≥1个)
质量指标：竣工验收合格率(≥
90%)
时效指标：达
到支付条件后
超期支付率(≤
10%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：为司法警察
提供训练场地，
提升业务水平
(为司法警察提
供训练场地，提
升业务水平)
满意度指标：干警满
意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
编外人员支出 5,200,000.00 聘请编外人员，维持法院业务正常有序
开展
数量指标：聘请人员数
量(≥80人)
质量指标：聘用人员考核合格率
(≥90%)
时效指标：薪
酬超期支付率
(≤10%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：维持法院业
务可持续开展
(维持法院业务
可持续开展)
满意度指标：法院干
警满意度(≥90%)
序
号
单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指
标
可持续效益指
标
服务对象满意度指
标
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
专项公用经费(其他)-执行工作经费 500,000.00
确保执行工作的高效运转，通过优化资
源配置和提高资金使用效率，实现资金
的合理分配；提高执行效率和质量，确
保执行案件的公正性、专业性和规范
性，缩短执行案件的办理时效，控制执
行成本，提升社会效益，提高服务对象
和内部工作人员的满意度，以及实现执
行工作的长期效果和持续改进。
数量指标：中级法院受
理案件数量(≥3000件)
质量指标：中级法院案件结案率
(≥85%)
时效指标：各
项费用超期支
付率(≤0%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
社会效益指
标：维护地方
安全稳定(维护
地方安全稳定)
满意度指标：人民群
众满意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
专项公用经费(其他)-清廉机关基地建设 500,000.00
创建具有人民法院特色的廉政警示教育
基地，持续强化法纪震慑效用，提升崇
廉反腐觉悟，建设清廉法院、清廉法庭
。
数量指标：支持清廉基
地建设数量(≥1个) 质量指标：验收合格率(≥90%)
时效指标：项
目如期推进率
(≥90%)
成本指标：资
金超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：持续提升法
院清廉机关建设
水平(持续提升
法院清廉机关建
设水平)
满意度指标：人民群
众满意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
专项公用经费(日常运转)-无纸化办案 8,447,000.00
通过实施无纸化办案，提升案件处理的
效率和速度，缩短案件审理周期，同时
降低因纸质文件使用和存储带来的成
本；通过系统的高效运行，提升法院的
整体工作质量和效率。
数量指标：支持无纸化
项目(≥1个)
质量指标：设备或服务验收合格
率(≥95%)
时效指标：资
金超时支付率
(≤0%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：维护法院业
务可持续开展
(法院业务可持
续开展)
满意度指标：法院干
警满意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
司法救助 100,000.00
提高司法救助的效率、确保救助资金的
合理分配、提升救助对象的满意度以及
增强司法救助的社会影响力
数量指标：资金使用救
助对象数量(≥1人) 质量指标：支出合规率(＝100%)
时效指标：申
请人申请后及
时支付率(≥
90%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：持续推进法
治建设(持续推
进法治建设)
满意度指标：司法救
助对象满意度(≥
90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
其他专项支出- 大要案专项经费 180,000.00 提升大案要案的审理效率，提高案件审
理的质量，提升法院形象和公信力。
数量指标：中级法院受
理案件数(≥3000件) 质量指标：法院结案率(≥85%)
时效指标：超
时支付率(≤
0%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
社会效益指
标：维持法院
业务正常稳定
开展(法院业务
正常稳定开展)
满意度指标：人民群
众满意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
专项公用经费（其他）-数字法院 1,560,000.00
通过数字化手段提升法院业务处理效
率，缩短审理时间，提升公众信任，提
高案件审理质量，优化资源分配，并促
进两级法院和各部门之间的数据共享以
提高协同效率。
数量指标：支持数字法
院项目(≥1个)
质量指标：设备验收合格率(≥
90%)
时效指标：资
金超时支付率
(≤0%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：持续提高法
院数字化建设水
平(提高法院数
字化建设水平)
满意度指标：法院干
警满意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
其他专项支出-数字法院 100,000.00
通过数字化手段提升案件处理效率，缩
短审理时间，提高案件审理质量，优化
资源分配，并促进法院各部门间的协同
效率。
数量指标：支持数字法
院项目(≥1个)
质量指标：设备或服务验收合格
率(≥90%)
时效指标：超
时支付率(≤
0%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：持续提升数
字法院建设水平
(提升数字法院
建设水平)
满意度指标：使用人
员满意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
专项公用经费（日常运转）-信息化运维外包
服务 1,450,000.00
确保法院系统安全稳定运行，提升信息
化业务系统的管理、日常维护工作及业
务处理能力，降低运维成本，提高资源
利用率和工作效率。
数量指标：提供运维服
务(≥1项)
质量指标：服务验收合格率(≥
95%)
时效指标：超
时支付率(≤
0%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：维持法院审
判执行业务的正
常开展(法院审
判执行业务的正
常开展)
满意度指标：法院干
警满意度(≥90%)
053001
广西壮族自
治区梧州市
中级人民法
院
专项公用经费（其他）-审判场所维修维护 300,000.00 支持法院业务正常有序运转
数量指标：支持审判业
务场所的日常维修(≥1
项)
质量指标：验收合格率(≥90%)
时效指标：日
常维修及时率
(≥90%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：维持法院审
判执行业务场所
的正常使用(法
院审判执行业务
场所的正常使
用)
满意度指标：法院干
警满意度(≥90%)
053002 梧州市长洲
区人民法院 专项公用经费-物业管理服务费 684,533.04 保障机构正常运转 数量指标：物业服务月
数(＝12月) 质量指标：支出标准(合格)
时效指标：支
出完成时间
(2025年12月31
日前)
成本指标：资
金使用量(≤
685000元)
社会效益指
标：机构运转
稳定性(稳定)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
053002 梧州市长洲
区人民法院
专项公用经费(日常运转)-人民警察法定工作
日之外加班补贴、值勤津贴 95,400.00
确保法院各项工作正常开展，完成发放
人民警察节假日之外加班补贴、值勤津
贴。
数量指标：发放人数
(＝5人)
质量指标：发放标准合格率(＝
100%)
时效指标：按
计划开展率(≥
90%)
成本指标：资
金使用率(≤
100%)
社会效益指
标：机构运营
稳定性(稳定)
可持续效益指
标：保障机构正
常运转率(＝
100%)
满意度指标：受益干
警满意度(≥90%)
053002 梧州市长洲
区人民法院 编外人员经费 6,227,325.22 确保法院工作顺利开展，保障编外人员
工资、社保等正常支出。
数量指标：人员经费支
出人数(≤102人)
质量指标：资金发放到位率(≥
90%)
时效指标：按
计划开展率(≥
90%)
成本指标：资
金使用率(≤
100%)
社会效益指
标：机构运营
稳定性(稳定)
可持续效益指
标：保障机构正
常运转率(＝
100%)
满意度指标：聘用员
工满意度(≥90%)
053002 梧州市长洲
区人民法院
专项公用经费(房屋建筑物构建)- 倒水法庭建
设经费 500,000.00 完成倒水法庭建设经费，确保审判工作
顺利进行。
数量指标：法庭数量
(＝1个)
质量指标：竣工验收合格率(＝
100%)
时效指标：项
目完工及时率
(≥90%)
成本指标：资
金使用率(≤
100%)
社会效益指
标：机构运营
稳定性(稳定)
可持续效益指
标：保障机构正
常运转率(＝
100%)
满意度指标：服务对
象满意度(≥90%)
053002 梧州市长洲
区人民法院 专项公务经费(日常运转-)法院业务经费 250,000.00 提高法院办案效率 数量指标：办案数量
(≥3500件)
质量指标：案件发回重审率(≤
10%)
时效指标：案
件结案率(≥
85%)
成本指标：项
目成本(≤
250000元)
社会效益指
标：机构运营
稳定(稳定)
可持续效益指
标：保障机构正
常运转率(＝
100%)
满意度指标：群众满
意程度(≥90%)
序
号
单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指
标
可持续效益指
标
服务对象满意度指
标
053002 梧州市长洲
区人民法院 其他专项支出-法院业务经费 50,000.00 提高法院办案效率 数量指标：办案数量
(≥3500件)
质量指标：案件上诉发回重审率
(≤10%)
时效指标：案
件结案率(≥
85%)
成本指标：项
目成本(≤
50000元)
社会效益指
标：机构运营
稳定性(稳定)
可持续效益指
标：保障机构正
常运转率(＝
100%)
满意度指标：群众的
满意程度(≥90%)
053002 梧州市长洲
区人民法院 专项公用经费-集约送达项目经费 1,500,000.00 为了提高办案效率，用高科技装备，为
审判工作顺利开展提供基础。
数量指标：送达案件数
(≤16667件) 质量指标：送达合格率(＝100%)
时效指标：送
达任务完成及
时率(＝100%)
成本指标：资
金使用率(≤
100%)
社会效益指
标：机构运营
稳定性(稳定)
可持续效益指
标：保障机构正
常运转率(＝
100%)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
053002 梧州市长洲
区人民法院
专项公用经费 - 数字法院（含信息化项目建
设和运维经费） 3,500,000.00 提升法院信息化程度，提高办案效率，
推进数字法院建设及网络安全
数量指标：购置设备数
量(≤100台)
质量指标：设备验收合格率(≥
95%)
时效指标：项
目按计划开展
率(≥85%)
成本指标：资
金使用率(≤
100%)
社会效益指
标：法院履职
能力(持平或提
高)
可持续效益指
标：维护社会稳
定发展(持平或
略有加强)
满意度指标：使用人
员满意度(≥90%)
053003 梧州市万秀
区人民法院 专项公用经费-移动办公服务配套资金 608,000.00 保证法院业务正常运转 数量指标：服务人数
(≤120人) 质量指标：验收合格率(＞98%) 时效指标：服
务年限(＝2年)
成本指标：成
本金额(≤
1208000元)
经济效益指
标：保障发放
经费(保障)
社会效益指
标：提高办案
执法效率(提
高)
可持续效益指
标：办案持续性
(保障)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
053003 梧州市万秀
区人民法院 专项公用经费-无纸化办公服务配套资金 1,360,000.00 完成无纸化项目 数量指标：电子卷宗加
工案件数(≥7500件)
质量指标：电子卷宗加工案件合
格率(≥95%)
时效指标：电
子卷宗加工时
限(≤1年)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
经济效益指
标：保障发放
经费(保障)
社会效益指
标：提高办案
执法效率(提
高)
可持续效益指
标：办案持续性
(保障)
满意度指标：群众满
意度(90%)
053003 梧州市万秀
区人民法院 专项公用经费-档案扫描服务配套资金 380,000.00 完成扫描档案任务 数量指标：案件数量
(≥15000件)
质量指标：案件数字化合格率(≥
95%)
时效指标：案
件数字化完成
时间(≤12月)
成本指标：成
本超支率(≤0
元)
社会效益指
标：提高办案
执法效率(提
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
053003 梧州市万秀
区人民法院 编外人员经费 4,170,600.00 按时发放工资 数量指标：发放人数
(≤70人) 质量指标：发放到位率(＝100%) 时效指标：发
放时间(＝1年)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
经济效益指
标：保障发放
经费(保障)
社会效益指
标：提高办案
执法效率(提
高)
可持续效益指
标：办案持续性
(保障)
满意度指标：群众满
意度(＞90%)
053003 梧州市万秀
区人民法院 专项公用经费-集约送达项目配套资金 945,000.00 按时完成年度送达任务 数量指标：集约送达案
件数(≥6300件) 质量指标：集约送达率(≥95%)
时效指标：送
达服务期限(＝
1年)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
社会效益指
标：提高办案
执法效率(提
高)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
053003 梧州市万秀
区人民法院 专项公用经费-法警加班工作津贴 85,200.00 按时发放法警加班补贴 数量指标：发放人数
(＝10人) 质量指标：发放率(＝100%) 时效指标：发
放时间(＝1年)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：办案持续性
(保障)
满意度指标：法警满
意度(≥90%)
053003 梧州市万秀
区人民法院 专项公用经费-法警执勤工作津贴 105,600.00 本项目支出内容主要为法警执勤工作津
贴，保障机构的正常运行。
数量指标：法警补贴人
员人数(＝10人)
质量指标：经费专款专用率(＝
100%)
时效指标：人
员经费支出时
效(＝1年)
成本指标：资
金使用率(＝
100%)
社会效益指
标：机构运营
稳定性(有效保
满意度指标：受补贴
人员满意度(≥90%)
053003 梧州市万秀
区人民法院 专项公用经费（日常运转）-法院业务专项 350,000.00 保法院日常运转 数量指标：办案数量
(≥6000件) 质量指标：结案率(≥85%) 时效指标：项
目时限(＝1年)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：办案效率
(提高)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
053003 梧州市万秀
区人民法院 专项公用经费-乡村振兴专项 48,600.00 促进乡村振兴 数量指标：乡村振兴农
户(＝21户) 质量指标：完成率(≥90%) 时效指标：项
目时限(＝1年)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
社会效益指
标：乡村振兴
成效(生活明显
改善)
满意度指标：振兴户
满意度(≥90%)
053003 梧州市万秀
区人民法院 专项公用经费-物业服务配套资金 1,050,000.00 本项目支出内容主要为物业服务配套资
金，保障机构的正常运行。
数量指标：物业服务人
数(≥15人)
质量指标：经费专款专用率(＝
100%)
时效指标：人
员经费支出时
效(＝1年)
成本指标：资
金使用率(＝
100%)
社会效益指
标：机构运营
稳定性(有效保
障)
满意度指标：我院干
警满意度(≥90%)
053003 梧州市万秀
区人民法院 专项公用经费-网络安全建设配套资金 50,000.00 完成网络安全和信息化建设。
数量指标：涉及网络安
全及信息化建设的数量
(≥5件)
质量指标：安全防护系数(≥98%)
时效指标：安
全维护时长(＝
1年)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：维护法院网
络安全(有效)
满意度指标：干警满
意度(≥90%)
053003 梧州市万秀
区人民法院 专项公用经费-数字法院建设项目配套资金 327,000.00 2025年完成法院一张网建设 数量指标：购买设备数
量(≥20台) 质量指标：验收合格率(≥90%)
时效指标：设
备到位率(＝
100%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：提高办案效
率(有效)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
053004 梧州市龙圩
区人民法院 专项公用经费(日常运转)—物业管理费 1,300,000.00
开展办公场所的物业服务，保障办公场
所的环境整洁，维护良好公共秩序，满
足办公需求，保障单位正常运转。
数量指标：物业服务保
障服务区域数量(≥
3个)
数量指标：物业服务提
供服务项目数量(≥
5项)
质量指标：物业服务质量合格率
(≥90%)
时效指标：日
常物业服务工
作完成及时率
(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：维护良好
的办公环境(有
效)
社会效益指
标：保障单位
正常运转(有
满意度指标：职工满
意度(≥90%)
053004 梧州市龙圩
区人民法院
专项公用经费(日常运转)—司法警察值勤岗位
津贴、加班补贴 133,560.00
按时发放法院干警法定工作日之外加班
补贴、值勤岗位津贴，保障基本权益，
提升工作积极性。
数量指标：值勤天数
(≥10天/月)
数量指标：发放人数
(≥5人)
质量指标：加班补贴及津贴发放
准确到位率(＝100%)
时效指标：加
班补贴及津贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：保障法院
干警人员基本
权益，提升工
作积极性(有
效)
满意度指标：法院干
警满意度(≥90%)
053004 梧州市龙圩
区人民法院 编外人员支出 4,500,000.00
聘用部分人员，包括聘用制书记员、法
官助理、协警、书记员等，及时发放工
资，缴纳社保，以解决单位人员不足问
题，提升单位工作效率，满足工作需
求，保障人员稳定性。
数量指标：聘用人员数
量(≥60人)
质量指标：聘用人员考核合格率
(≥80%)
时效指标：工
资发放及时率
(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：维护人员
基本权益及人
员稳定性(有
效)
社会效益指
标：满足单位
人员需求(有
满意度指标：聘用人
员满意度(≥90%)
053004 梧州市龙圩
区人民法院 专项公用经费(其他)—教育培训经费 50,000.00
开展业务培训，提升法院干警、人民调
解员等理论、业务知识水平，助力法院
审判执行工作顺利开展。
数量指标：开展培训次
数(≥1次)
数量指标：参加培训人
员数量(≥30人)
质量指标：培训人员参训率(≥
90%)
时效指标：培
训按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：提升受训
人员业务水平
(有效)
满意度指标：受训人
员满意度(≥90%)
序
号
单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指
标
可持续效益指
标
服务对象满意度指
标
053004 梧州市龙圩
区人民法院 专项公用经费(日常运转)—集约送达项目经费 400,000.00
利用平台及派驻人员，以“人机协助”
方式，进行法院文书的全区域无空隙送
达，以提高干警办案效率，支持法院案
件执行工作，提升法院智慧建设水平。
数量指标：送达案件数
量(≥2000件)
质量指标：服务质量合格率(≥
90%)
时效指标：送
达任务及时完
成率(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：提高干警
办案效率(有
效)
可持续效益指
标：为法院执法
办案提供保障
(有效)
满意度指标：人民群
众满意度(≥90%)
053004 梧州市龙圩
区人民法院 专项公用经费(其他)—法院基本建设经费 3,890,000.00
完成新审判大楼建设、新审判大楼智慧
法院建设、工业园区法庭升级改造、大
坡法庭基础建设，提升办公环境，满足
单位办公需求，保障单位正常运转。
数量指标：进度工程量
建设完成率(≥90%)
数量指标：建设项目数
量(≥4个)
质量指标：各项目验收合格率(≥
90%)
时效指标：各
项目开工及时
率(≥90%)
时效指标：计
划工程量完工
及时率(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：保障法院
正常运转(有
效)
社会效益指
标：提升办公
环境，满足办
公需求(有效)
满意度指标：职工满
意度(≥90%)
053004 梧州市龙圩
区人民法院 其他专项支出-司法救助经费 30,000.00
向困难当事人发放司法救助金，为困难
人群减轻一定经济负担，推进司法改善
民生，助力维护司法正义。
数量指标：司法救助人
员数量(≥2人)
质量指标：救助资金发放到位率
(≥90%)
质量指标：目标人群救助覆盖率
(≥90%)
时效指标：救
助资金发放及
时率(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：为困难人
群减轻一定经
济负担(有效)
满意度指标：受益对
象满意度(≥90%)
053004 梧州市龙圩
区人民法院 专项公用经费(其他)—数字法院 1,005,000.00
全面推进“一张网”建设，加快数字法
院的全面建设，提高法院办案效率，提
升人民群众对司法服务的满意度
数量指标：购置设备数
量(≥1台)
质量指标：购置设备的质量合格
率(＝100%)
时效指标：购
置设备安装完
工及时率(≥
90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：数字化设
备的使用率(≥
90%)
可持续效益指
标：为法院执法
办案持续提供保
障(中长期)
满意度指标：人民群
众满意度(≥90%)
053005 苍梧县人民
法院 司法警察值勤岗位津贴和加班补贴 120,000.00
按时发放法院干警法定工作日之外加班
补贴、值勤岗位津贴，保障基本权益，
提升工作积极性。
数量指标：发放人数
(≥6人)
质量指标：加班补贴及津贴发放
准确到位率(≥90%)
时效指标：加
班补贴及津贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：保障法院
干警人员基本
权益，提升工
作积极性(有
效)
满意度指标：法院干
警满意度(≥90%)
053005 苍梧县人民
法院 其他专项支出-建设项目资金支出 3,000,000.00
建设审判法庭配套设施、支付法警训练
场尾款、建设人民法庭以及用于诉讼服
务中心功能提升项目，优化办公场所基
础设施，保障单位正常运转。
数量指标：进度工程量
建设完成率(≥90%)
质量指标：项目验收合格率(≥
90%)
时效指标：计
划工程量完工
及时率(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：提升办公
环境，满足工
作需求(有效)
社会效益指
标：预期功能
实现率(≥90%)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
053005 苍梧县人民
法院 专项公用经费(日常运转)-法院业务专项经费 2,200,000.00 保障法院正常运转。
数量指标：聘请陪审员
数量(≥10人)
数量指标：受理案件数
量(≥2000件)
质量指标：案件结案率(≥50%)
时效指标：案
件审判执行各
项工作按计划
推进率(≥80%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：推进建设
平安梧州，提
升群众安全感
(有效)
可持续效益指
标：为法院审判
执行业务持续提
供保障(中长期)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
053005 苍梧县人民
法院 编外人员支出 3,220,000.00
聘用部分人员，及时发放工资，缴纳社
保，以解决单位人员不足问题，提升单
位工作效率，满足工作需求，保障人员
稳定性。
数量指标：聘请人员数
量(≥55人)
质量指标：聘用人员考核合格率
(≥80%)
时效指标：工
资发放及时率
(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：维护人员
基本权益及人
员稳定性(有
效)
社会效益指
标：满足单位
人员需求(有
满意度指标：聘用人
员满意度(≥90%)
053005 苍梧县人民
法院 专项公用经费(日常运转)-集约送达项目 364,600.00 本项目支出内容主要为(日常运转)—集
约送达项目，保障机构的正常运行。
数量指标：集约送达数
量(≥1500件)
质量指标：经费专款专用率(＝
100%)
时效指标：经
费支出及时率
(＝100%)
成本指标：成
本超支率(≤
0%)
社会效益指
标：机构运营
稳定性(有效保
障)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
053005 苍梧县人民
法院 其他专项支出-党建及法院文化建设经费 50,000.00
通过开展党建文化活动、设立党建文化
阅读区、长廊等方式，多方位提升法院
干警党性意识和文化素质。
数量指标：参与党建和
法院文化教育活动人数
(≥150人次)
质量指标：党建文化教育活动完
成率(≥90%)
时效指标：活
动按计划完成
及时率(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：提升法院
干警党性修养
(有效)
可持续效益指
标：持续营造党
建文化氛围(有
效)
满意度指标：司法干
警满意度(≥90%)
053005 苍梧县人民
法院 专项公用经费-物业管理费 2,000,000.00
开展办公场所的物业服务，包含日常维
修、会务布置、基础绿化维护等物业服
务，保障办公场所的环境整洁，维护良
好公共秩序，满足办公需求，保障单位
正常运转。
数量指标：物业服务投
入人员数量(≥10人)
数量指标：保障办公场
所数量(≥3个)
质量指标：物业服务质量合格率
(≥90%)
时效指标：日
常物业服务工
作完成及时率
(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：维护良好
的办公环境(有
效)
社会效益指
标：保障单位
正常运转(有
满意度指标：职工满
意度(≥90%)
053005 苍梧县人民
法院 专项公用经费（其他）-教育培训经费 85,400.00
开展业务培训，提升法院干警、人民调
解员等理论、业务知识水平，助力法院
审判执行工作顺利开展。
数量指标：开展培训次
数(≥1次)
质量指标：培训人员参训率(≥
90%)
时效指标：培
训按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：提升受训
人员业务水平
(有效)
满意度指标：受训人
员满意度(≥90%)
053005 苍梧县人民
法院 其他专项支出-移动办案服务项目 1,100,000.00 移动办公办案专用通信服务支出，满足
日常工作使用需求。
数量指标：移动办案服
务覆盖人数(≥70人)
质量指标：移动办案服务覆盖率
(≥90%)
时效指标：提
供移动办案服
务到位及时率
(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：满足工作
使用需求，提
升办案效率(有
效)
满意度指标：使用人
员满意度(≥90%)
053005 苍梧县人民
法院 其他专项支出-数字法院建设经费 300,000.00
保障各项信息设备日常运转及更新，包
括信息网络及软件购置更新、设备及系
统的维修维护、更换配件、设备购置
等，提高干警办案效率，支持法院案件
执行工作，提升法院智慧建设水平。
数量指标：硬件维护数
量(≥10套) 质量指标：系统故障率(≤10%)
时效指标：系
统运行维护响
应时间(≤60分
钟)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：提高干警
办案效率(有
效)
社会效益指
标：提升法院
数字化建设水
满意度指标：职工满
意度(≥90%)
序
号
单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指
标
可持续效益指
标
服务对象满意度指
标
053005 苍梧县人民
法院 其他专项支出-网络安全维护专项经费 50,000.00
维护网络基础设施、信息网络安全防护
、应急响应与预案演练等多个方面，保
障法院信息化系统的安全、稳定和高效
运行。
数量指标：网络安全维
护数量(≥5次)
质量指标：网络安全保障率(≥
90%)
时效指标：运
行维护响应时
间(≤60分钟)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：提高干警
办案效率(有
效)
满意度指标：干警满
意度(≥90%)
053006 岑溪市人民
法院 编外人员经费 4,700,000.00
聘用部分人员，及时发放工资，缴纳社
保，以解决单位人员不足问题，提升单
位工作效率，满足工作需求，保障人员
稳定性。
数量指标：聘请人员数
量(≥90百分比)
质量指标：聘用人员工资准确发
放到位率(≥90百分比)
质量指标：聘用人员考勤达标率
(≥90百分比)
时效指标：工
资发放、社保
缴纳及时率(≥
90百分比)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0百分比)
社会效益指
标：维护人员
基本权益及人
员稳定性(有
效)
社会效益指
标：满足单位
人员需求(有
满意度指标：服务对
象满意度(≥90百分
比)
053006 岑溪市人民
法院
专项公用经费(日常运转)-司法警察值勤岗位
津贴、加班补贴 228,960.00
按时发放法院干警法定工作日之外加班
补贴、值勤岗位津贴，保障基本权益，
提升工作积极性。
数量指标：任务数(≤
12人)
质量指标：完成任务率(＝100百
分比)
时效指标：加
班补贴及津贴
发放及时率(≥
90百分比)
成本指标：成
本超支率(≤0
百分比)
社会效益指
标：保障法院
干警人员基本
权益，提升工
作积极性(有
效)
满意度指标：法院干
警满意度(≥90百分
比)
053006 岑溪市人民
法院 其他专项支出-司法救助金 50,000.00 及时发放司法救助金。 数量指标：司法救助案
件(≥3件)
质量指标：司法救助发放完成度
(≥90百分比)
时效指标：司
法救助发放及
时率(≥90百分
比)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0百分比)
社会效益指
标：司法保障
水平(进一步提
升)
满意度指标：救助人
员满意度(≥90百分
比)
053006 岑溪市人民
法院 专项公用经费(日常运转)-物业管理费 1,000,000.00
开展办公场所的物业服务，保障办公场
所的环境整洁，维护良好公共秩序，满
足办公需求，保障单位正常运转。
数量指标：物业服务保
障服务项数(≥9项)
数量指标：物业服务投
入人员数量(≥18人)
质量指标：物业服务质量合格率
(≥90百分比)
时效指标：日
常物业服务工
作完成及时率
(≥90百分比)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0百分比)
社会效益指
标：维护良好
的办公环境(有
效)
社会效益指
标：保障单位
正常运转(有
满意度指标：职工满
意度(≥90百分比)
053006 岑溪市人民
法院
专项公用经费(日常运转)-移动办公办案服务
项目 1,600,000.00 及时发放移动办公办案服务项目。 数量指标：移动办公办
案项目(≥1个)
质量指标：移动办公办案项目完
成度(≥90百分比)
时效指标：移
动办公办案项
目及时完成率
(≥90百分比)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0百分比)
社会效益指
标：司法保障
水平(进一步提
升)
满意度指标：干警满
意度(≥90百分比)
053006 岑溪市人民
法院 专项公用经费(日常运转)-车辆租赁服务项目 300,000.00
租赁新能源汽车用于审判办案业务，满
足日常公务外出需求，提升执法办案效
率。
数量指标：车辆租赁服
务项目(≥1个)
质量指标：车辆正常运行率(≥90
百分比)
时效指标：车
辆租赁到位及
时率(≤90百分
比)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0百分比)
社会效益指
标：有助于提
升办案效率(有
效)
社会效益指
标：满足工作
出行需求(有
满意度指标：职工满
意度(≥90百分比)
053006 岑溪市人民
法院 专项公用经费(日常运转)-集约送达项目 300,000.00
利用平台及派驻人员，以“人机协助”
方式，进行法院文书的全区域无空隙送
达，以提高干警办案效率，支持法院案
件执行工作，提升法院智慧建设水平。
数量指标：送达案件数
量(≥6000件)
质量指标：服务质量合格率(≥90
百分比)
时效指标：送
达任务及时完
成率(≥90百分
比)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0百分比)
社会效益指
标：提高干警
办案效率(有
效)
可持续效益指
标：为法院执法
办案提供保障
(有效)
满意度指标：人民群
众满意度(≥90百分
比)
053006 岑溪市人民
法院 专项公用经费（日常运转）-法院业务专项 231,000.00 及时支付法院专项业务 数量指标：法院业务数
量(≥2项)
质量指标：业务开展进度(≥90百
分比)
时效指标：业
务完成及时率
(≥90百分比)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0百分比)
可持续效益指
标：促进司法服
务水平(持续提
高)
满意度指标：干警满
意度(≥90百分比)
053006 岑溪市人民
法院 专项公用经费（日常运转）-培训费 186,290.00 及时支出教育培训经费 数量指标：教育培训次
数(≥2次)
质量指标：培训人员参训率(≥90
百分比)
时效指标：项
目开展及时率
(≥90百分比)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0百分比)
可持续效益指
标：提升受训人
员业务水平(有
效)
满意度指标：受训人
员满意度(≥90百分
比)
053006 岑溪市人民
法院 专项公用经费（日常运转）-数字法院建设 2,500,000.00
用于我院数字法院各项项目打造，包含
数字化智能档案室、无纸化专业审委室
、档案数字化、法警训练室等项目，提
高干警办案效率，支持法院案件执行工
作，提升法院建设水平。
数量指标：支持数字法
院项目数量(≥4项)
质量指标：各项目验收合格率(≥
90百分比)
时效指标：各
项目完工及时
率(≥90百分
比)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0百分比)
社会效益指
标：提高干警
办案效率(有
效)
社会效益指
标：提升法院
数字建设水平
满意度指标：人民群
众满意度(≥90百分
比)
053007 藤县人民法
院编外人员支出 4,460,163.59
为我院吸纳高质量聘用人员，提供相应
的薪酬制度，调动干警工作积极性，改
善员工工作状态，降低我院编外人员流
失率，提升法院审判执行效率。
数量指标：发放人员
(≤90个)
质量指标：案件审判执行参与率
(≥40%)
时效指标：工
资发放及时率
(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：维护人员
基本权益及人
员稳定性(有
效)
满意度指标：编外干
警满意度(≥90%)
053007 藤县人民法
院
专项公用经费—藤县人民法院审判法庭业务用
房15,017,470.00
开展藤县人民法院审判法庭业务用房建
设，为解决我院的审判法庭业务用房严
重不足，人民群众日益增长的司法需求
严重不相适应等问题。进一步规范人民
法院办案，解决当地群众诉讼案件需求
。
数量指标：进度工程量
建设完成率(≥90%)
质量指标：项目验收合格率(＝
100%)
时效指标：计
划进度工程量
完工及时率(≥
90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：提升办公
环境，保障办
公需求(有效)
满意度指标：全县人
民群众满意度(≥
85%)
053007 藤县人民法
院
专项公用经费(日常运转)—司法警察值勤岗位
津贴、加班补贴 267,120.00
按时发放法院干警法定工作日之外加班
补贴、值勤岗位津贴，保障基本权益，
提升工作积极性。
数量指标：值勤、加班
干警人数(≤14人)
质量指标：加班补贴及津贴发放
准确到位率(＝100%)
时效指标：加
班补贴及津贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：保障法院
干警人员基本
权益，提升工
作积极性(有
效)
满意度指标：干警满
意度(≥90%)
053007 藤县人民法
院专项公用经费(其他)—教育培训经费 185,230.00
开展业务培训，提升法院干警、人民调
解员等理论、业务知识水平，助力法院
审判执行工作顺利开展。
数量指标：培训的次数
(≥4次)
质量指标：培训人员参训率(≥
90%)
时效指标：培
训按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：提升受训
人员业务水平
(有效)
满意度指标：受训人
员满意度(≥90%)
序
号
单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指
标
可持续效益指
标
服务对象满意度指
标
053007 藤县人民法
院专项公用经费(日常运转)—法院业务专项 300,000.00
项目经费用于购买办公设备、空调、家
具等支出，以及党建文化建设活动等项
目，满足单位日常办公需求，保障单位
正常运转。
数量指标：采购设备数
量(≥3个)
数量指标：维修维护项
目完成率(≥90%)
质量指标：购置设备合格率(≥
90%)
时效指标：购
置设备到位及
时率(≥80%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：保障单位
正常运转(有
效)
满意度指标：当事人
满意度(≥85%)
053007 藤县人民法
院专项公用经费(日常运转)—物业管理费 1,300,000.00
为实现资源的合理配置，有利于提高后
勤工作保障管理水平，同时为了更好地
履行审判职能，服务我县社会和经济的
健康发展。
数量指标：物业服务管
理人员数量(≥24人)
质量指标：物业服务质量合格率
(≥90%)
时效指标：日
常物业服务工
作完成及时率
(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：维护良好
的办公环境和
秩序(有效)
满意度指标：案件当
事人、法院干警满意
度(≥90%)
053007 藤县人民法
院专项公用经费(日常运转)—集约送达经费 1,200,000.00
利用平台及派驻人员，以“人机协助”
方式，进行法院文书的全区域无空隙送
达，简化程序，可解决法院目前内部工
作流程繁琐，工作重复，人员紧张、成
本开支大及送达难等问题，提升工作效
率。
数量指标：案件数(≥
9000件)
质量指标：服务质量合格率(≥
90%)
时效指标：送
达任务及时完
成率(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：提高干警
办案效率(有
效)
可持续效益指
标：为法院执法
办案提供保障
(有效)
满意度指标：人民群
众满意度(≥85%)
053007 藤县人民法
院其他专项支出-司法救助 30,000.00
向困难当事人发放司法救助金，为困难
人群减轻一定经济负担，推进司法改善
民生，助力维护司法正义。
数量指标：法院司法救
助案件数(≥10件)
质量指标：司法救助案件结案率
(≥80%)
时效指标：救
助资金发放及
时率(≥90%)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：为困难人
群减轻一定经
济负担(有效)
满意度指标：司法受
助人员满意度(≥
90%)
053007 藤县人民法
院专项公用经费(日常运转)—网络安全专项经费 40,000.00 保障信息网络安全运行稳定性。 数量指标：系统维护数
量(≥3套)
质量指标：网络安全事件量(＜1
次)
时效指标：故
障响应时间(≤
2小时)
成本指标：项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标：保障信息
网络安全运行
稳定性(有效)
满意度指标：使用人
员满意度(≥85%)
053008 蒙山县人民
法院 编外人员支出 2,023,272.00 保障编外人员各项支出 数量指标：发放人数
(≤39人)
质量指标：按月发放及缴纳社保
(按核准数发放缴纳)
时效指标：发
放时间(按月)
成本指标：项
目预算(≤
2023272元)
经济效益指
标：有效运用
财政资金(有
效)
社会效益指
标：维护编外
人员相关权益
(明显维护)
可持续效益指
标：办公办案延
续性(维持)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
053008 蒙山县人民
法院 专项公用经费-物业管理及劳务派遣经费 800,000.00 按月支付物业费 数量指标：支付物业及
劳务派遣人数(≤18人)
质量指标：按月按实有人数支付
(按核准数)
时效指标：发
放时间(按月发
放)
成本指标：支
付金额(≤80万
元)
经济效益指
标：有效运用
财政资金(有
效)
社会效益指
标：保证单位
日常工作开展
(有效保证)
可持续效益指
标：执法办案工
作持续开展(持
续)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
053008 蒙山县人民
法院 专项公用经费-诉讼送达外包及辅拍经费 100,000.00 用于支付集约送达劳务费 数量指标：任务数(≤
2500件) 质量指标：完成任务率(≥90%)
时效指标：服
务购买期限(全
年)
成本指标：成
本超支率(＝
0%)
经济效益指
标：有效运用
财政资金(有
效)
社会效益指
标：提高送达
工作效率(明显
提高)
可持续效益指
标：执法办案延
续性(延续)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
053008 蒙山县人民
法院
专项公用经费-司法警察值勤岗位津贴及法定
工作日外加班补贴 152,640.00 按月发放司法警察两项津补贴 数量指标：任务数(≤8
人) 质量指标：完成任务率(≥90%) 时效指标：发
放时间(按月)
成本指标：成
本超支率(＜
0%)
经济效益指
标：有效运用
财政资金(有
社会效益指
标：保证法院
日常运行(明显
可持续效益指
标：执法办案延
续性(延续)
满意度指标：司法警
察满意度(≥90%)
053008 蒙山县人民
法院 专项公用经费-法院业务专项经费 454,000.00 保障我院日常运转、宣传类支出 数量指标：项目数量
(≥5个)
质量指标：用于法院及派出法庭
日常维修及家具、空调等设备购
置及其他法院宣传支出等(按要
求)
时效指标：完
成时间(2025年
12月31日前)
成本指标：项
目预算(≤
454000元)
经济效益指
标：有效运用
财政资金(有
效)
社会效益指
标：提高法院
执法办案各项
条件(明显提
高)
可持续效益指
标：执法办案延
续性(延续)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
053008 蒙山县人民
法院 专项公用经费（其他）——教育培训经费 112,855.00 按计划对法院干警进行业务类及政治类
培训
数量指标：参加培训人
次(≤200人) 质量指标：案件结案率(≥90%)
时效指标：支
出时间(2025年
12月前)
成本指标：培
训费预算数(≤
12万)
社会效益指
标：执法办案
效率(提高)
可持续效益指
标：执法办案延
续性(延续)
满意度指标：受培训
人员(≥90%)
053008 蒙山县人民
法院 其他专项支出-司法救助 30,000.00 用于发放司法补助 数量指标：司法救助金
额(＝30000元) 质量指标：资金使用率(≥95%)
时效指标：发
放时间(2025年
12月31日前)
成本指标：按
预算内支出
(30000元)
经济效益指
标：提高司法
救助对象生活
水平(提高)
社会效益指
标：提高执法
办案效率(提
高)
可持续效益指
标：办案持续性
(持续)
满意度指标：群众满
意度(≥95%)
053008 蒙山县人民
法院 专项公用经费-数字法院建设 100,000.00 用于一张网建设及无纸化工作 数量指标：完成项目数
(≤3个)
质量指标：按照高院各项标准开
展建设工作(≥80%)
时效指标：完
成建设时间(12
月31日前)
成本指标：设
备等各项购置
成本(≤10万
元)
社会效益指
标：提高法院
对外职能(明显
提高)
可持续效益指
标：执法办案延
续性(延续)
满意度指标：办案人
员满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位
代码
单位
名称
项目
名称
预算
资金
总额
年度
绩效
目标
数量
指标
质量
指标
时效
指标
成本
指标
经济
效益
指标
社会
效益
指标
生态
效益
指标
可持
续效
益指
标
服务
对象
满意
度指
标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本部门2025年部门预算无对下转移支付项目，故本表无数据