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广西壮族自治区梧州市中级人民法院 2024 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分：广西壮族自治区梧州市中级人民法院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：广西壮族自治区梧州市中级人民法院 2024
年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：广西壮族自治区梧州市中级人民法院 2024
年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
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二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
1、依法对各类案件进行立案审查和对各类程序类案件
的审理；依法对各类案件的申请再审及申诉复查；对人民群
众和当事人进行信访接待和判后答疑。
2、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和
上级人民法院交由审判的案件。
3、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审
案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑、
假释案件。
4、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定
由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。
6、监督、指导基层人民法院的审判工作。
7、依法对下级人民法院行使指定管辖权。
8、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，
提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理
工作。
9、对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想
政治教育、组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工
作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协
同市编制主管部门管理全市人民法院的机构、编制工作。
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10、指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，
并负责有关经费和物质装备的管理工作。
11、领导全市人民法院的监察工作。
12、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置情况
梧州市中级人民法院共有直属单位 8 个。其中：行政单
位 8 个，分别是梧州市中级人民法院本级、梧州市长洲区人
民法院、梧州市万秀区人民法院、梧州市龙圩区人民法院、
苍梧县人民法院、岑溪市人民法院、藤县人民法院和蒙山县
人民法院。广西进行了法院检察院财物统一管理改革，从
2022 年 7 月起，我市各县（市、区）法院作为市中级法院二
级预算单位进行管理，本次公开预算数据既包括市中院本
级，也包括 7 个基层法院数据。
梧州市中级人民法院内设机构共设 16 个职能科室，分别
是：办公室（技术室）、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、
刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事
审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔委办）、审
判监督庭、执行局、研究室、督察室、法警支队、司法行政
装备管理科、审管办。
三、人员构成情况
参照自治区高级人民法院，该部分内容不予公开。
第二部分：广西壮族自治区梧州市中级人民法院 2024
年部门预算及“三公”经费预算情况说明
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一、部门收支预算总体预算情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 345,590,535.36 元 ， 同 比 增 加
41,494,697.01 元 ， 增 长 13.65% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
345,590,535.36 元，同比增加 64,561,696.90 元 ，增长
22.97%；上年结转结余 0 元，同比减少 23,066,999.89 元，
因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编
入政府预算，未在部门预算中体现。主要原因：一是人员增
加，基本支出增加；二是基层基础建设项目投入较大，项目
经费增加。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般
公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体预算情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 345,590,535.36 元 ， 同 比 增 加
41,494,697.01 元 ， 增 长 13.65% 。 本 年 收 入 预 算
345,590,535.36 元 ， 同 比 增 加 64,561,696.90 元 ， 增 长
22.97%；上年结转结余 0 元，同比减少 23,066,999.89 元，
因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编
入政府预算，未在部门预算中体现。其中：
（一）一般公共预算拨款 345,590,535.36 元，占收入总
预算的 100%，64,561,696.90 元，增长 22.97%，主要原因：
一是人员增加，基本支出增加；二是基层基础建设项目投入
较大，项目经费增加。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
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（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 345,590,535.36 元，其中，基本支
出预算 129,334,486.14 元，占支出总预算的 37.42%，同比
增 加 17,877,747.68 元 ， 增 长 16.04% ； 项 目 支 出 预 算
216,256,049.22 元，占支出总预算的 62.58%，同比增加
23,616,949.33 元，增长 12.26%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 104,376.22 元，占支出
总预算 0.03%，同比下降 1455.08 元，减少 1.37%；
（二）公共安全支出类科目 318,723,594.74 元，占支出
总预算 92.23%，同比增加 39,148,520.6 元，增长 14%，原因
是项目预算增加。
（三）社会保障和就业支出类科目 12,114,804.52 元，
占支 出 总 预算 3.51%， 同比 增 加 1,533,594.06 元，增 长
14.49%，原因是人员增加，人员类支出增加。
（四）卫生健康支出类科目 5,591,521.96 元，占支出总
预算 1.62%，同比增加 57,203.92 元，增长 1.03%，原因是人
员增加，人员类支出增加。
（五）住房保障支出类科目 9,056,237.92 元，占支出总
预算 2.73%，同比增加 756,833.51 元，增长 9.12%，原因是
人员增加，人员类支出增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2024 年财政拨款收支总预算 345,590,535.36 元（不含
财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预
算拨款 345,590,535.36 元。支出包括：一般公共服务支出
104,376.22 元、公共安全支出 318,723,594.74 元、社会保
障 和 就 业 支 出 12,114,804.52 元 、 卫 生 健 康 支 出
5,591,521.96 元、住房保障支出 9,056,237.92 元。财政拨
款收支较上年增长 13.65%，主要原因一是人员增加，基本支
出增加；二是基层基础建设项目投入较大，项目经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 345,590,535.36
元，较上年增加 22.97%。其中：基本支出 129,334,486.14
元，项目支出 216,256,049.22 元。具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他群众团体事务支出 104,376.22 元，全部为基本支
出，主要用于交缴工会经费，由于蒙山法院预算编制是误用
该支出功能分类科目，将予调整更正。
行 政 运 行 141,786,826.74 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
102,467,545.52 元，项目支出 39,319,281.22 元。主要用于
为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经
费支出等。
一般行政事务管理 47,329,580.00 元，全部为项目支出。
主要用于反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出，如
支付开展法院审判业务所需的邮电费、办公费及设备购置费
等。
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案件审判 12,377,520.00 元，全部为项目支出。主要用
于反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动
的支出。
“两庭”建设 65,304,768.00 元，全部为项目支出。主
要用于反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维
修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等
支出。
其他法院支出 51,874,900.00 元，全部为项目支出，主
要用于为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务
支出等。
基层司法业务 50,000.00 元，全部为项目支出，主要用
于司法救助案件支出，由于藤县法院预算编制误用该支出功
能分类科目，将予调整更正。
行政单位离退休 255,960.00 元，全部为基本支出，主要
用于离退休人员公用经费、大病医疗统筹等费用支出，由于
苍梧县法院、藤县法院预算编制是误用该支出功能分类科目，
将予调整更正。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,845,560.24
元，全部为基本支出，主要用于根据市统一规定，按在职职
工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
其他社会保障和就业支出 13,284.28 元，全部为基本支
出，主要用于支付根据市统一规定，按法院在职职工工资总
额的一定比例计缴的工伤保险。
行政单位医疗支出 5,591,521.96 元，全部为基本支出，
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主要用于支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定
比例计缴的医疗保险。
住房公积金支出 9,056,237.92 元，全部为基本支出，主
要用于按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支
出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 129,334,486.14 元，占一般公共预算
支出的 37.42%，同比增加 17,879,527.68 元，增长 16.04%。
主要原因是人员增加。其中：
工资福利支出预算 98,483,979.97 元，占基本支出预算
76.15%，同比增加 17,43.95,135.54 元，增长 21.47%，原因
同上。
商品和服务支出预算 29,802,026.17 元，占基本支出预
算 23.04%，同比增加 351,112.14 元，增长 1.19%，原因同
上。
对个人和家庭补助支出预算 1,038,480.00 元，占基本
支出预算 0.8%，同比增加 113,280.00 元，增长 12.24%，原
因同上。
资本性支出预算 10,000.00 元，占基本支出预算 0.007%，
同比增加 10,000.00 元，原因是长洲法院在基本支出预留了
设备购置支出。
2.项目支出 216,256,049.22 元，占一般公共预算支出
的 62.58%，同比增加 46,682,169.22 元，增长 27.53%，主
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要原因法院案件数量增长，业务量加大，开展项目增多，所
需的项目经费增加。其中：
工资福利支出预算 35,176,661.22 元，占项目支出预算
16.27%，同比增加 3,392,841.22 元，增长 10.67%，法院案
件数量增长，业务量加大，人员增加，用于支付聘任制书记
员、聘用人员的工资和单位部分社保费支出增多。
商品和服务支出预算 53,695,648.76 元，占项目支出预
算 24.83%，同比增加 8,978,546.76 元，增长 20.08%，主要
原因是法院业务量增加，用于维持正常审判和执行业务所需
的支出（如集约送达、社会化服务费用）增多。
对个人和家庭补助支出预算 360,000.00 元，占项目支出
预算 0.17%，同比减少 50,000.00 元，下降 12.20%，原因是
预留的司法救助资金减少。
资本性支出（基本建设）预算 80,000.00 元，占项目支
出预算 0.04%，同比减少 10,020,000.00 元，下降 99.21%，
原因一是用于基本建设的资本性支出减少，二是苍梧法院误
用该经济分类科目，将予调整更正。
资本性支出预算 126,943,739.24 元，占项目支出预算
58.7%，同比增加 44,380,781.24 元，增长 53.75%，原因是
基础建设支出以及设备购置支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 129,334,486.14 元，
其中：人员经费 99,522,459.97 元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基
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本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工
资福利支出、退休费、生活补助。较上年增长 21.36%，主要
原因是人员增加，所需人员支出增加。
公用经费 29,812,026.17 元，主要包括：办公费、印刷
费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、
维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专
用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、
公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出、
办公设备购置。较上年增长 1.23%，主要原因是人员增加，
所需公用经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
1,187,034.00 元，同比减少 619,463.47 元，下降 34.29%，
其中：当年预算资金安排的“三公”经费支出 1,187,034.00
元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公 务 接 待 费 支 出 预 算 344,644.00 元 ， 同 比 减 少
1,006.00 元，下降 0.29%。主要原因是公务接待减少。
3.公务用车购置及运行维护费预算 842,390.00 元，同
比减少 618,457.47 元，下降 42.34%，原因是公务用车运行
维护所需支出减少和本年无公务用车购置支出预算。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 842,390.00 元，同
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比减少 203,810.57 元，下降 19.48%，主要原因是公务用车
运行维护所需支出减少。
（2）公务用车购置费 0 元，同比减少 414,646.90 元，
主要原因是本年无公务用车购置预算。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
1,187,034.00 元，同比减少 619,463.47 元，下降 34.29%。
其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 344,644.00 元，同比减少 1,006.00 元，
下降 0.29%。主要原因是公务接待减少。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 842,390.00 元，同比
减少 618,457.47 元，下降 42.34%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 842,390.00 元，同
比减少 203,810.57 元，下降 19.48%，主要原因是公务用车
运行维护所需支出减少。
（2）公务用车购置费 0 元，同比减少 414,646.90 元，
下降 100%,主要原因是本年无公务用车购置支出预算。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年无政府性基金预算支出。
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九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市中级人民法院本级及下属单位共有 8 个行政机
关，行政运行经费总预算安排 101,728,546.17 元，其中：基
本支出预算 29,812,026.17 元，项目支出预算 71,916,520.00
元，同比增加 23,325,290.14 元，增长 29.75%，主要原因：
一是人员增加，基本支出增加；二是法院案件数量增长，业
务量加大，开展项目增多，设备购置支出以及基础设施建设
资金增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年 政 府 采 购 预 算 87,387,749.06 元 ， 同 比 增 加
24,707,961.83 元，增长 39.42%，主要原因是工程类采购需
求增加。其中：政府集中采购预算 8,182,020.00 元，占政府
采购预算的 9.36%，同比增加 3,001,083.30 元，增长 57.93%；
主要原因是集中采购需求增加。分散采购 79,205,729.06 元，
同比增加 21,706,878.53 元，增长 37.75%，占政府采购预算
的 90.64%，主要原因是工程类采购增加。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
87,387,749.06 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结
转结余资金安排 0 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 27,601,300.30 元，
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占政府采购预算 31.58%；工程类采购 24,525,000.00 元，占
政府采购预算 28.06%；服务类采购 35,261,448.76 元，占政
府采购预算 40.35%。
货 物 类 采 购 主 要 内 容 是 ： 1. 办 公 设 备 , 预 算 金 额
20,295,751.24 元,根据审判工作需要购买计算机设备、文件
柜等办公设备；2.办公用品,预算金额 7,305,549.06 元,根
据工作需要购买日常办公用品。
工程类采购主要内容是：基础设施工程施工，预算金额
24,525,000.00 元，主要用于法院业务用房、办公用房以及
房屋附属设施施工。
服务类采购主要内容是：1.物业管理服务,预算金额
4,135,000.00 元,用于审判大楼和法庭等场所的物业管理；2.
车辆维修和保养服务,预算金额 430,000.00 元,主要用于公
务车辆加油、添加燃料、维修和保养服务；3.印刷服务，
100,000.00 元，用于印刷法律文书、布告等费用；4.其他服
务 30,596,448.76 元，用于运维服务、邮政寄送等。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆 94 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法
执勤用车 88 辆，特种专业技术用车 6 辆。
截至 2023 年 12 月 31 日，资产原值合计 480,278,896.75
元，其中：1.房屋和构筑物 211,839,162.64 元；2.设备
246,638,865.19 元；3.文物和陈列品 1,386,100.00 元；4.
图书和档案 302,007.85 元；5.家具和用具 18,624,422.57
元；6.特种动植物 1,488,338.50 元。
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（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
1．2024 年我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 107 个，预算资金 216,256,049.22 元，绩
效目标情况详见报表。
2．重点项目预算绩效目标说明
项目名称专项公用经费（其他）-智慧法院项目，预算
资金 5,046,900.00 元，2024 年度绩效目标为用于支持智慧
法院建设，包括全市法院融合科技法庭项目等，提高干警办
案效率，支持法院案件执行工作，提升法院智慧建设水平。
设 1 条数量指标：支持智慧法院项目≥1 个；设 2 条质量指
标：质量指标 1.项目验收合格率≥90%,质量指标 2.融合科
技法庭建设正常运行率≥90%；设 1 条时效指标：项目各阶
段完成及时率≥80%；设 1 条成本指标：项目成本超支率≤
0%；设 2 条社会效益指标：社会效益指标 1.提高干警办案效
率有效、社会效益指标 2 提升法院智慧建设水平有效；设 1
条满意度指标：人民群众满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
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规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
7.行政运行（法院）：主要反映法院工作的基本支出。
8.一般行政管理事务（法院）：主要反映法院未单独设
置项级科目的其他项目支出。
9.行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。
10.住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。
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11.其他法院业务支出：主要反映上述项目以外其他用于
法院方面的支出。
第四部分：2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。