广西壮族自治区梧州市中级人民法院

2022 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：广西壮族自治区梧州市中级人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区梧州市中级人民法院部门预

算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：广西壮族自治区梧州市中级人民法院

2022 年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、依法对各类案件进行立案审查和对各类程序类案件

的审理；依法对各类案件的申请再审及申诉复查；对人民群

众和当事人进行信访接待和判后答疑。

2、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和

上级人民法院交由审判的案件。

3、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审

案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑、

假释案件。

4、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定

由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

6、监督、指导基层人民法院的审判工作。

7、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

8、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，

提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理

工作。

9、对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想

政治教育、组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工

作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协

同市编制主管部门管理全市人民法院的机构、编制工作。

10、开展司法技术鉴定等工作。

11、领导全市人民法院的监察工作。

12、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

梧州市中级人民法院是财政拨款独立核算的国家审判机

关，单位内设机构 16 个，没有派出机构。内设机构为办公室

（技术室）、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判

第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二

庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔委办）、审判监督庭、

执行局、研究室、纪检监察室、司法警察支队、司法行政装

备管理科、审判管理办公室。

三、人员构成情况

梧州市中级人民法院目前实有行政编制数为 119 名。行

政编实有人数 110 人，实有聘用人员 86 人，退休人员实有人

数 71 人。

第二部分：广西壮族自治区梧州市中级人民法院

2022 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 51,117,894.38 元，同比减少

74,604,152.17 元，下降 59.34%。收入全部为一般公共预算

拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫

生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要原因是：1、根据实际工

作需要减少了项目经费，使收入预算总体有所减少。2、受

2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转

移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移

支付资金未能编入部门预算，剔除 2021 年部门预算上级补

助收支后，收支总预算同比减少 70,989,152.17 元，下降

58.14%。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 51,117,894.38 元，同比减少

74,604,152.17 元，下降 59.34%。

（一）一般公共预算拨款 51,117,894.38 元，占收入总

预算的 100%，同比减少 74,604,152.17 元，下降 59.34%

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 51,117,894.38 元，其中，基本支出

预算 21,117,894.38 元，占支出总预算的 41.31%，同比减少

989,152.17 元，下降 4.47 %；项目支出预算 30,000,000 元，

占支出总预算的 58.69%，同比减少 73,615,000 元，下降

71.05%。其中：

（一）公共安全支出科目 46,186,614 元，占支出总预

算90.35%，同比减少 73,584,824.04 元，下降 61.44%。

（二）社会保障和就业支出类科目 2,190,524.96 元，占

支出总预算4.29%，同比减少 454,336.77 元，下降 17.18%。

（三）卫生健康支出类科目 1,097,861.7 元，占支出总

预算 2.15%，同比减少 224,238.78 元，下降 16.96%。

（四）住房保障支出类科目 1,642,893.72 元，占支出总

预算 3.21%，同比减少 340,752.58 元，下降 17.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 51,117,894.38 元。收入包

括：一般公共预算拨款 51,117,894.38 元；支出包括：公共

安全支出 46,186,614 元、社会保障和就业支出 2,190,524.96

元、卫生健康支出 1,097,861.7 元、住房保障支出

1,642,893.72 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 51,117,894.38 元，其

中：基本支出 21,117,894.38 元，项目支出 30,000,000 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 21,403,894 元，其中：基本支出 16,186,614

元，项目支出 5,217,280 元。主要用于法院工作的基本支出，

如支付含编外人员在内的人员薪酬及津补贴、购买社会保险

的费用等。

一般行政事务管理 24,782,720 元，全部是项目支出。主

要用于反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出，如支

付开展法院审判业务所需的邮电费、办公费及专用设备购置

费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,190,524.96 元，

全部是基本支出。主要用于为干警缴纳机关事业单位基本养

老保险单位部分费用。

行政单位医疗 1,097,861.7 元，全部是基本支出。主要

用于为干警缴纳单位部分医疗保险费用。

住房公积金 1,642,893.72 元，全部是基本支出。主要用

于为在编干警缴纳单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 21,117,894.38 元，占一般公共预算支

出的 41.31%，同比减少 989,152.17 元，下降 4.47 %。其中：

工资福利支出预算 16,459,144.38 元，占基本支出预算

77.94%，同比减少 1,025,022.77 元，下降 5.86 %。下降的

主要原因是人员减少，工资福利支出相对减少。

商品和服务支出预算 4,445,000 元，占基本支出预算

21.05%，同比增加 21,080.6 元，增长 0.48%。增加的主要

原因是疫情防控支出增加。

对个人和家庭补助支出预算 213,750 元，占基本支出预

算1.01%，同比增加 14790 元，增长 7.43%。增加的主要原

因是遗属补助标准提高，补助金额增加。

2. 项目支出 30,000,000 元，占一般公共预算支出的

58.69%，同比减少 73,615,000 元，下降 71.05%。其中：

工资福利支出预算 5,217,280 元，占项目支出预算

17.39%，同比减少 460,700 元，下降 8.11%。下降的主要原

因是聘用人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出预算 12,497,102 元，占项目支出预算

41.66%，同比减少 3,627,898 元，下降 22.5%。下降的主要

原因是减少了商品和服务方面的支出。

资本性支出预算 12,285,618 元，占项目支出预算

40.95%，同比减少 61,384,382 元，下降 83.32%。下降的主

要原因是减少了基础建设项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 21,117,894.38 元，其中：

人员经费 16,672,894.38 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4,445,000 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

92,000 元，同比减少 321,000 元，降低 77.72%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年持平。

2. 公务接待费支出预算 60,000 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 32,000 元，同比减少 321,000 元，下

降90.93 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 32,000 元，同比减

少321,000 元，下降 90.93 %，减少主要原因是受 2022 年

部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付

管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资

金未能编入部门预算，去年在提前下达的转移支付资金安排

公务用车运行维护费 32.1 万元，剔除 2021 年部门预算上级

补助收支后，收支总预算同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

92,000 元，同比减少 321,000 元，降低 77.72%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年持平。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 60,000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 32,000 元，同比减少

321,000 元，下降 90.93 % 。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 32,000 元，同比减少

321,000 元，下降 90.93 %，减少主要原因是受 2022 年部门

预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理

模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未

能编入部门预算，往年在转移支付资金也有一部分用于公务

用车运行维护费的支出，剔除 2021 年部门预算上级补助收

支后，收支总预算同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

广西壮族自治区梧州市中级人民法院本级及下属单位共

有1个行政机关(本级是行政机关，无下属单位），行政运行

经费总预算安排 21,403,894 元，其中：基本支出预算

16,186,614 元，项目支出预算 5,217,280 元，同比减少

1,430,524.0 元，下降 6.26 %，主要原因是减少了编外人员

经费。主要用于法院为保证日常运转发生的支出，如按市本

级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、水费、会议费、

差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年年初预算没有安排政府采购计划，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况

共有车辆15辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执

勤用车12辆、特种专业技术用车1辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计113,704,802.54

元，其中：1.土地、房屋及构筑物59,369,283.69元；2.通用

设备36,822,296.47元；3.专用设备14,192,234.55元；4.家具、

用具、装具等3,320,987.83元；5.无形资产6,479,428.62元。

（四）预算绩效说明

2022 年部门预算共有项目（含基本支出）32 个，项目

涉及金额 51,117,894.38 元，全部项目（含基本支出）均制

定了绩效目标。其中：机关本级其他运转类和特定目标类项

目15 个，分别是：其他专项支出-智慧法院 4,584,650.00 元、

专项公用经费(其他)-法院干警人身意外险 20,000 元、其他

专项支出-法院业务专项 734,102 元、其他专项支出-扫黑除

恶专项经费 100,000 元、其他专项支出-大要案专项经费

500,000 元专项公用经费(其他)-大要案专项经费 500,000

元、专项公用经费(其他)-教育培训经费450,000 元、编外人

员支出(其他)-编外人员经费 5,000,000 元、专项公用经费(日

常运转)-物业管理费 2,210,000 元、专项公用经费(日常运转)-

司法辅助事务社会化服务 1,500,000 元、其他专项支出-党建

文化建设 300,000 元、智慧法院 9,050,968 元、专项公用经

费(日常运转)- 法院业务专项 4,353,000 元、专项公用经费

(其他)-扫黑除恶专项经费 500,000 元、专项公用经费(日常运

转)-司法警察值勤岗位津贴、加班补贴 197,280 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对

于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体

化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前

下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部

门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，

我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台

的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级

补助收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

7.行政运行（法院）：主要反映法院工作的基本支出。

8.一般行政管理事务（法院）：主要反映法院未单独设

置项级科目的其他项目支出。

9. 行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。

10.住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。

11.其他法院业务支出：主要反映上述项目以外其他用于

法院方面的支出。