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广西壮族自治区梧州市中级人民法院
2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：广西壮族自治区梧州市中级人民法院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：广西壮族自治区梧州市中级人民法院部门预
算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：广西壮族自治区梧州市中级人民法院
2021 年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
1、依法对各类案件进行立案审查和对各类程序类案件
的审理；依法对各类案件的申请再审及申诉复查；对人民群
众和当事人进行信访接待和判后答疑。
2、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和
上级人民法院交由审判的案件。
3、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审
案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑、
假释案件。
4、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定
由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。
6、监督、指导基层人民法院的审判工作。
7、依法对下级人民法院行使指定管辖权。
8、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，
提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理
工作。
9、对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想
政治教育、组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工
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作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协
同市编制主管部门管理全市人民法院的机构、编制工作。
10、开展司法技术鉴定等工作。
11、领导全市人民法院的监察工作。
12、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置情况
梧州市中级人民法院是财政拨款独立核算的国家审判机
关，单位内设机构 16 个，没有派出机构。内设机构为办公室
（技术室）、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判
第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二
庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔委办）、审判监督庭、
执行局、研究室、纪检监察室、司法警察支队、司法行政装
备管理科、审判管理办公室。
三、人员构成情况
梧州市中级人民法院目前实有行政编制数为 119 名。行
政编实有人数 111 人，实有聘用人员 73 人，退休人员实有人
数69 人。
第二部分：广西壮族自治区梧州市中级人民法院
2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 125,722,046.55 元，同比增加
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1,152,911.55 元，增长 0.93 %。收入全部为一般公共预算拨
款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加，主要原因是基本支出增加了
1,587,910.55 元，增长 7.74%，基本支出增加的主要原因在
于人员增加、工资待遇的提高和基数上调。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年 收 入 总 预 算 125,722,046.55 元，同比增加
1,152,911.55 元,增长 0.93%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
125,722,046.55 元，占收入总预算的 100% ，同比增加
1,152,911 元,增长 0.93 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 125,722,046.55 元，其中，基本支
出预算22,107,046.55 元，占支出总预算的 17.58%，同比增
加1,587,910.55 元 ， 增 长 7.74% ；项目支出预算
103,615,000.00 元，占支出总预算的 82.42%，同比减少
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435,000.00 元，下降 0.42 %。其中：
（一）公共安全支出科目 119,771,438.04 元，占支出总
预算 95.27%，同比减少 265,996.96 元，下降 0.22%。
（二）社会保障和就业支出类科目 2,644,861.73 元，
占支出总预算 2.10%，同比增加 632,141.73 元，增长 31.41%。
（三）卫生健康支出类科目 1,322,100.48 元，占支出
总预算 1.05%，同比增加 312,659.48 元，增长 30.97%。
（四）住房保障支出类科目 1,983,646.30 元，占支出
总预算 1.58%，同比增加 474,106.30 元，增长 31.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 125,722,046.55 元。收入
包括：一般公共预算拨款 125,722,046.55 元；支出包括：公
共安全支出 119,771,438.04 元、社会保障和就业支出
2,644,861.73 元、卫生健康支出 1,322,100.48 元、住房保
障支出 1,983,646.30 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 125,722,046.55 元，其
中：基本支出 22,107,046.55 元，项目支出 103,615,000.00
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。
行 政 运 行 22,834,418.04 元，其中：基本支出
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16,156,438.04 元，项目支出 6,677,980.00 元。主要用于法
院工作的基本支出，如支付含编外人员在内的人员薪酬及津
补贴、购买社会保险的费用等。
一般行政事务管理 36,937,020.00 元，全部是项目支出。
主要用于反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出，如
支付开展法院审判业务所需的邮电费、办公费及专用设备购
置费等。
其他法院支出 60,000,000.00 元，全部是项目支出。主
要用于司法警察训练基地建设的房屋建筑物构建。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,644,861.73 元，
全部是基本支出。主要用于为干警缴纳机关事业单位基本养
老保险单位部分费用。
行政单位医疗 1,322,100.48 元，全部是基本支出。主
要用于为干警缴纳单位部分医疗保险费用。
住房公积金 1,983,646.30 元，全部是基本支出。主要
用于为在编干警缴纳单位部分住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 22,107,046.55 元，占一般公共预算支
出的 17.58%，同比增加 1,587,910.55 元，增长 7.74%。其中：
工资福利支出预算 17,484,167.15 元，占基本支出预算
79.09%，同比增加 1,402,319.15 元，增长 8.72%。
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商品和服务支出预算 4,423,919.40 元，占基本支出预算
20.01%，同比增加 28,919.40 元，增长 0.66%。
对个人和家庭补助支出预算元 198960 元，占基本支出预
算0.9%，同比增加 156672 元，增长 370.49%。
2. 项目支出预算 103,615,000.00 元，占一般公共预算
支出的 82.42%，同比减少 435,000.00 元，下降 0.42 %。其
中：
工资福利支出预算 5,677,980.00 元，占项目支出预算
5.48%，同比增加 305,180 元，增长 5.68%。
商品和服务支出预算 16,125,000.00 元，占项目支出预
算15.56%，同比增加 6,674,333 元，增长 70.62%。
资本性支出（基本建设）预算 8,142,020.00 元，占项
目支出预算 7.86%，2020 年无此项目，无可比性。
资本性支出预算 73,670,000.00 元，占项目支出预算
71.10%，同比减少 13,006,533 元，下降 15.01%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 22,107,046.55 元，其中：
人员经费 17,683,127.15 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 4,423,919.40 元，主要包括：办公费、印刷费、
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水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
413,000.00 元，同比减少 507,980.00 元，下降 55.16 %。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年持平，主
要原因根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因
公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门
批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费支出预算 60,000.00 元，同比减少 7,800
元，下降 11.5 %，减少主要原因是我院严格执行公务接待相
关文件规定,对公务接待费用进行了压减。
3.公务用车费预算 353,000.00 元，同比减少 500,180
元，下降 58.63 %。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 353,000.00 元，同
比减少 180 元，下降 0.05 %，减少主要原因是我院严格执行
文件精神，厉行节约，严格公务用车手续，因此公务用车运
行维护费用减少。
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（2）公务用车购置费 0元，同比减少 500,000 元，下
降100 %，减少主要原因是本年没有新增公务用车购置计划。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
413,000.00 元，同比减少 507,980.00 元，下降 55.16 %。
其中：本级经费拨款预算 92,000.00 元，同比减少 8880 元，
下降 8.8%。具体是:
1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 60,000.00 元，同比减少 7,800 元，
下降 11.5 %。其中：本级经费拨款预算 60,000.00 元，同比
减少 7,800 元，下降 11.5 %。减少的主要原因是我院严格执
行公务接待相关文件规定进行压减。
3.公务用车费预算 353,000.00 元，同比减少 500,180
元，下降 58.63 %。其中：本级经费拨款预算 32,000.00 元，
同比减少 1,080.00 元，下降 3.26%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 353,000.00 元，同比减
少180 元，下降 0.05 %。其中：本级经费拨款预算 32,000.00
元，同比减少 1,080.00 元，下降 3.26%。减少的主要原因是
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我院严格执行文件精神，厉行节约，严格公务用车手续，因
此公务用车运行维护费用减少。
（2）公务用车购置预算 0元，同比减少 500,000 元，下
降100 %。其中：本级经费拨款预算 0元，同比减少 0%。减
少主要原因是本年没有新增公务用车购置计划。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
本部门行政运行经费总预算安排 4,423,919.40 元，同比增
加28,919.40 元，增长 0.66%，全部是基本支出。主要用于
法院为保证日常运转发生的支出，如按市本级公用经费开支
标准安排的办公费、邮电费、水费、会议费、差旅费、公务
接待费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年年初预算没有安排政府采购计划，同比减少
16,300,000 元，下降 100 %。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆13辆，其中：一般执法执勤用车10辆、特种专
业技术用车3辆。
截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 151,486,426.58
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元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 70,165,931.17 元，
（2）通用设备 65,394,311.75 元，（3）专用设备 3,787,573.00
元，（4）家具、用具、装具等 4,764,357.40 元，（5）无
形资产 7,374,253.26 元。
（四）预算绩效说明。
2021 年本部门预算共有项目（含基本支出）14 个，项
目涉及金额 125,722,046.55 元，全部项目（含基本支出）
均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目
17,477,957.15 元、离退休人员经费项目 156,210.00 元，遗
属补助 48,960.00 元，定额公用经费（含党建、团建、公共
机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项
目2,639,286.24 元、定额商品和服务支出中工会经费项目
190,913.16 元、机关事业单位伙食补助项目 444,000.00 元、
公务交通补贴项目 1,149,720.00 元、编外人员支出（机关
后 勤 和 劳 务 派 遣 ） 以 及 编 外 人 员 支 出 （ 其 他 ） 项 目
5,460,000.00 元、专项公用经费（日常运转）项目
9,717,980.00 元、专项公用经费（房屋建筑物构建）项目
63,500,000.00 元、专项公用经费（日常运转）项目
9,717,980.00 元、专项公用经费（其他）项目 3,750,000.00
元、其他专项支出项目 17,572,020.00 元、专项资金项目-
上级转移支付 3,615,000.00 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
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2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开
进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部
门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
7.行政运行（法院）：主要反映法院工作的基本支出。
8.一般行政管理事务（法院）：主要反映法院未单独设
置项级科目的其他项目支出。
9. 行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。
10.住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。
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11.其他法院业务支出：主要反映上述项目以外其他用
于法院方面的支出。
第四部分：2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。