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梧州市森林公安局

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市森林公安局概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市森林公安局 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市森林公安局 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市森林公安局概况

一、本单位职责

梧州市森林公安局主管全市森林公安工作，依照国家《关于

森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏

森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，

保卫森林资源和野生动物资源安全。负责组织、指导、协调、监

管全市森林公安机关警务督察工作，对全市森林公安机关民警的

执法活动进行监督。

二、机构设置情况

梧州市森林公安局为行政单位，属于梧州市公安局二层机构，

内设机构共 3 个职能科室，分别是：办公室、刑侦大队、法治预

审科，派出机构共 2 个分别是：城区分局、龙圩派出所。本单位

为全额财政拨款行政单位。

第二部分：梧州市森林公安局 2024 年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件:梧州市森林公安局 2024 度单

位决算公开附表)

第三部分：梧州市森林公安局 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入697.69万元，其中本年收入

697.69万元，较2023年度决算数增加20.42万元，增长3.02%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入697.69万元，为本级财政当年

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拨付的资金。较2023年度决算数增加20.42万元，增长3.02%，主

要原因是:公安业务专项行动较多，支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是:

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是:国有资

本经营预算财政拨款收入0万元，与上年度决算数一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数无变化，主要原因是:事业收入0万元，与上年

度决算数一致。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无变化，主要原因

是:经营收入0万元，与上年度决算数一致。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数无变化，

主要原因是:其他收入0万元，与上年度决算数一致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，主要是本单

位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023 年度

决算数无变化，主要原因是:非财政拨款结余 0 万元，与上年度

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决算数一致。

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023 年度决算数无变化，主要原因是:项目己在本年执行完毕，

不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位 2024 年度总支出 697.69 万元，其中本年支出

697.69 万元, 较 2023 年度决算数增加 20.42 万元，增长 3.02%。

支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204 类）579.08 万元：主要用于：单位正

常运转的基本支出以及开展各类公安业务的项目支出。较 2023

年度决算数增加 19.87 万元，上升 5.32%，主要原因是：公安业

务专项行动较多，支出增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）49.91 万元：主要用于：

单位基本养老保险缴费。较 2023 年度决算数减少 2.71 万元，下

降 5.15%，主要原因是：人员减少。

3.卫生健康支出（210 类）25.77 万元：主要用于：单位医

疗保险缴费。较 2023 年度决算数减少 0.22 万元，下降 0.85%，

主要原因是：人员减少。

4.住房保障支出（221 类）42.93 万元：主要用于：单位住

房公积金缴费。较 2023 年度决算数增加 3.47 万元，增长 8.79%，

主要原因是：人员正常晋升。

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5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：结余分配 0 万元，与上年度决算数一致。

6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数无变化，主要原

因是：年末结转和结余 0 万元，与上年度决算数一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市森林公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出

697.69万元，较2023年度决算数增加20.42万元，增长3.02%。其

中：基本支出585.75万元，项目支出111.94万元。

梧州市森林公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为726.07万元，支出决算为697.69万元，完成年初预算的

96.09%。

(一)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为

467.15万元，支出决算为533.58万元，完成年初预算的87.55%。

预决算存有差异原因是：主要是厉行节约压缩日常办公支出。主

要用于单位正常运转的基本支出以及开展各类公安业务的项目

支出。

(二)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年

初预算为 41.99 万元，支出决算为 111.94 万元，完成年初预算

的 266.59%。预决算存有差异原因是：由于上级年中追加 69.95

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万元经费，导致公安专项行动、办案等开支增加。主要用于单位

正常运转的基本支出以及开展各类公安业务的项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 64.84 万

元，支出决算为 49.91 万元，完成年初预算的 76.97%。预决算

存有差异原因是：人员减少。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 32.05 万元，支出决算为 25.77 万元，完成年

初预算的 80.41%。预决算存有差异原因是：人员减少。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 53.61 万元，支出决算为 42.93 万元，完成年初预算

的 80.08%。预决算存有差异原因是：人员减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出585.75万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 485.47 万元，完成年初预算的 86.45%。

预决算存有差异原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出97.15万元，完成年初预算的81.80%。

预决算存有差异原因是：主要是厉行节约压缩日常办公支出。

（三）对个人和家庭的补助3.13万元，完成年初预算的

82.80%，预决算存有差异原因是：实际支出数按照相关文件规定

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金额支付，导致实际支出数比预算数少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市森林公安局2024年度政府性基金支出0万元，较2023

年度决算数无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市森林公安局2024年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市森林公安局2024年度国有资本经营预算支出0万元。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市森林公安局2024年度国有资本经营预算支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.29万元，完成

年初预算的79.19%，比上年增加1.65万元，主要原因是公安业务

专项行动增加，导致车辆运行费支出增加。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.39万元，

公务接待费支出决算0.90万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增减0万元，原因是：因公出国（境）费支出0万元，与年

初预算相符，与上年决算数无变化。全年使用财政拨款安排出国

团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出4.39万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年增

减 0 万元，与年初预算相符，与上年决算数无变化。购置了 0 辆

公务用车。

公务用车运行支出4.39万元，完成年初预算的133.84%，比

上年增加1.52万元，原因是年中上级追加经费。主要用于机要文

件交换、市内因公出行以及开展侦查涉林违规违法案件、专项行

动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024

年，梧州市森林公安局公务用车保有量为2 辆，全年运行费支出

4.39万元，平均每辆2.19万元。

（三）公务接待费支出0.90万元，完成年初预算的100%，比

上年增加0.13万元，原因是专项行动增加。国内公务接待批次10

次，人次69次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2024 年度机关运行经费支出 97.15 万元（与决算中

行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公

用经费之和一致），比年初预算数减少 21.61 万元，降低 81.81%，

比上年决算数增加 3.52 元，增长 3.76%。主要原因是：落实过

紧日子要求，厉行节约压缩日常办公支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额9.84万元，其中：政府采购货物支出9.84万元、政府采购

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工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金

额9.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额9.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用

车主要是日常执法执勤，出差等；单位价值50万元以上通用设备

0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目6个，项目

支出总额99.62万元。其中，本级项目6个，本级项目支出99.62

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目6个，涉及资金99.62万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：3个项目评为一等，涉及资金81.58万元，占项目总数比

例50%，占项目支出总额比例81.89%；2个项目评为二等，涉及资

金18.04万元，占项目总数比例33%，占项目支出总额比例18.11%；

1个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目

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支出总额比例17%。自评发现的主要问题及原因：一是资金下达

时间较迟，导致使用较被动；二是计划资金使用不够全面，导致

资金使用不及时。下一步改进措施：一是加强与财政局沟通联系，

及时了解资金下达情况；二是加强财务人员业务培训，提高业务

素质，制定有效资金使用计划，确保资金的使用效益最大化。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，人民

警察值勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴项目自评得分为

100分，评级为一等，项目全年预算数为41.99万元，执行数为

37.35万元，完成预算的88.94%。项目绩效目标完成情况：一是

能按照绩效目标及时申请经费，按时发放；二是能逐步开展，及

时反馈资金开支进度，能较好完成预算数。自评发现的主要问题

及原因：一是预算数与实际执行数相差较大；二是有时申请经费

会滞后。下一步改进措施：一是提高意识，做好预算工作；二是

提高财务人员业务素质，尽量做到预算精准。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

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五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

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位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。