梧州市森林公安局
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市森林公安局概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市森林公安局 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市森林公安局 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市森林公安局概况
一、本单位职责
梧州市森林公安局主管全市森林公安工作，依照国家
《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，
侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑
事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。负责组织、
指导、协调、监管全市森林公安机关警务督察工作，对全市
森林公安机关民警的执法活动进行监督。
二、机构设置情况
梧州市森林公安局为行政单位，属于梧州市公安局二层
机构，内设机构共 3 个职能科室，分别是：办公室、刑侦大
队、法治预审科，派出机构共 2 个分别是：城区分局、龙圩
派出所。本单位为全额财政拨款行政单位。
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第二部分：梧州市森林公安局 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市森林公安局 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市森林公安局 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 677.27 万元，其中本年
收入 677.27 万元，较 2022 年度决算数增加 43.88 万元，增
长 6.93%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 677.27 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 44.27 万元，
增长 6.99%，主要原因：人员社保基数调整。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因：政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年度
决算数一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长
0%，主要原因：国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与
上年度决算数一致。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因：事业收入 0 万元，与上年度决算数一致。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0 万
元，增长 0%，主要原因：经营收入 0 万元，与上年度决算数
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一致。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数
减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因：2023 年没有其他收
入。
7.使用非财政拨款结余(专用结余）0 万元,主要是所属
事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：非
财政拨款结余 0 万元，与上年度决算数一致。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数减少 0.17 万元，下降 100%，主要
原因是：部分项目己在本年执行完毕，不需要结转至下年继
续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 677.27 万元，其中本年
支出 677.27 万元，较 2022 年度决算数增加 43.88 万元，增
长 6.93%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）559.21 万元：主要用于：单
位正常运转的基本支出以及开展各类公安业务的项目支出。
较 2022 年度决算数增加 28.23 万元，增长 5.32%，主要原因
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是：本级和上级追加，年中追加了 28.23 万元经费，导致经
费较年初增长。
2.社会保障和就业支出（208 类）52.62 万元：主要用
于：单位基本养老保险缴费。较 2022 年度决算数增加 7.27
万元，增长 16.03%，主要原因是：社保基数调整。
3.卫生健康支出（210 类）25.99 万元：主要用于：单
位医疗保险缴费。较 2022 年度决算数增加 3.32 万元，增长
14.64%，主要原因是：社保基数调整。
4.住房保障支出（221 类）39.46 万元：主要用于：单
位住房公积金缴费。较 2022 年度决算数增加 5.45 万元，增
长 16.02%，主要原因是：公积金基数调整。
5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：结余分配 0 万元，与上年度决
算数一致。
6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.38 万元，下降 100%，主要原因是部分项目己在本年
执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市森林公安局 2023 年度一般公共预算财政拨款支
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出 677.27 万元，较 2022 年度决算数增加 44.27 万元，增长
6.99%。其中：基本支出 580.21 万元，项目支出 97.06 万元。
梧州市森林公安局 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 630.40 万元，支出决算为 677.27 万元，完成
年初预算的 107.43%。
(一)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预
算为 404.35 万元，支出决算为 452.57 万元，完成年初预算
的 111.93%。预决算存有差异原因是：由于本级和上级年中
追加，追加了 28.23 万元经费，导致公安专项行动、办案等
开支增加。主要用于单位正常运转的基本支出以及开展各类
公安业务的项目支出。
(二)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为 107.98 万元，支出决算为 106.64 万元，完成年
初预算的 98.76%。预决算存有差异原因是：主要是厉行节约
压缩日常办公支出。主要用于单位正常运转的基本支出以及
开展各类公安业务的项目支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
52.62 万元，支出决算为 52.62 万元，完成年初预算的 100%。
预决算存有差异原因是：决算数和预算数一致。主要用于单
位基本养老保险缴费。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
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位医疗(项)年初预算为 25.99 万元，支出决算为 25.99 万元，
完成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：决算数和预
算数一致。主要用于单位医疗保险缴费。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 39.46 万元，支出决算为 39.46 万元，完成
年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：决算数和预算数
一致。主要用于单位住房公积金缴费。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 580.21 万元，
支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 482.8 万元，完成年初预算的 116.69%。
预决算存有差异原因是：社保基数调整。
(二)商品和服务支出 93.63 万元，完成年初预算的
89.26%。预决算存有差异原因是：主要是厉行节约压缩日常
办公支出。
(三)对个人和家庭的补助 3.78 万元，完成年初预算的
99.74%。预决算存有差异原因是：实际支出数按照相关文件
规定金额支付，导致实际支出数比预算数少。
(四)资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存
有差异原因是：资本性支出 0 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
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梧州市森林公安局 2023 年度政府性基金支出 0 万元，
较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：基本支出
0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市森林公安局 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市森林公安局 2023 年度国有资本经营预算支出 0
万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市森林公安局 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.64 万元，
完成年初预算的 100%，比上年决算数减少 2.34 万元，下降
39.13%，主要原因是：厉行节约，降低“三公”经费开支。
其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及
运行费支出决算 2.87 万元，公务接待费支出决算 0.77 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。原因是：因公出国
（境）费支出 0 万元，与年初预算相符，与上年决算数无变
化。全年使用财政拨款安排 0（局、办）机关、0 个所属单
位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年
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因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：
本单位 2023 年没有因公出国（境）活动。
（二）公务用车购置及运行费支出 2.87 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年
增加 0 万元，与 2022 年相比无变化。公务用车购置支出 0
万元，与年初预算相符，与上年决算数无变化。购置了 0 辆
公务用车。
公务用车运行费支出 2.87 万元，完成年初预算的 100%，
比上年决算数减少 1.83 万元。原因是：厉行节约，降低公
车运行维护开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以
及开展侦查涉林违规违法案件、专项行动等业务所需车辆燃
料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市森林
公安局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，
全年运行费支出 2.87 万元，平均每辆车 1.435 万元。
（三）公务接待费支出 0.77 万元，完成年初预算的 100%，
比上年减少 0.51 万元，下降 39.84%，主要原因是：厉行节
约，降低公务接待开支。国内公务接待批次 10 次，人次 62
次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 93.63 万元，比年
初预算数减少 7.17 万元，降低 71.13%，比上年决算数减少
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9.50 万元，下降 9.21%。主要原因是：落实过紧日子要求，
厉行节约压缩日常办公支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 8.07 万元，其中：
政府采购货物支出 8.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.07 万
元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同
金额 8.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采
购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购
授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予
中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目5个，项目支出总额70.17万元，其中，
本级项目5个，本级项目支出70.17万元；对下转移支付项目
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0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉
及金额0万元。
所有项目均开张了绩效自评。其中费敏感涉密项目绩效
自评结果为：3个项目为一等，涉及金额69.35万元，占项目
总比98.8%，2个项目评为三等，涉及资金0.82万元，占项目
总比1.2%。自评发现的主要问题及原因：一是资金下达时间
较迟，导致使用较被动；二是计划资金使用不够全面，导致
资金使用不及时。下一步改进措施：一是加强与财政局沟通
联系，及时了解资金下达情况；二是加强财务人员业务培训，
提高业务素质，制定有效资金使用计划，确保资金的使用效
益最大化。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标，人民警察值勤岗位津贴、法定工
作日之外加班补贴项目自评得分为100分，评级为一等，项
目全年预算数为41.99万元，执行数为30.37万元，完成预算
的72.32%。项目绩效目标完成情况：一是能按照绩效目标及
时申请经费，按时发放；二是能逐步开展，及时反馈资金开
支进度，能较好完成预算数。自评发现的主要问题及原因：
一是预算数与实际执行数相差较大；二是有时申请经费会滞
后。下一步改进措施：一是提高意识，做好预算工作；二是
提高财务人员业务素质，尽量做到预算精准。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。