梧州市森林公安局 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市森林公安局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市森林公安局 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市森林公安局 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市森林公安局主管全市森林公安工作，依照国家《关

于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦

查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事

犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。负责组织、

指导、协调、监管全市森林公安机关警务督察工作，对全市

森林公安机关民警的执法活动进行监督。

二、机构设置情况

梧州市森林公安局为行政单位，属于梧州市公安局二层

机构，内设机构共 3个职能科室，分别是：办公室、刑侦大

队、法治预审科，派出机构共 2个分别是：城区分局、龙圩

派出所。本单位为全额财政拨款行政单位。

三、人员构成情况

我局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不

予公开。

第二部分：梧州市森林公安局 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 7260738.5 元，同比增加

956943.44 元，增长 15.18% 。其中：本年收入预算

7,260,738.50 元，同比增加 1616878.07 元，增长 28.65%；

上年结转结余 0元，同比减少 659934.63 元，下降原因是今

年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政

府预算，未在单位预算中体现。

收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支

出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据

相关规定提高了人员经费标准。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 7260738.5 元，同比增加 956943.44

元，增长 15.18% 。本年收入预算 7260738.5 元，同比

1616878.07 元，增加 28.65 %，上年结转结余为 0元，同

比减少 659934.63 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 7,260,738.50 元，占收入总预

算的 100%，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算拨款，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 7,260,738.50 元，较上年增长

115.18%，其中，基本支出预算 6,840,834.50 元，占支出总

预算的 94.22%，同比增加 1616874.07，增长 30.95%；项

目支出预算 419,900.00 元，占支出总预算的 5.78%，同比减

少659934.63 元，下降 61.11%。其中：

（一）公共安全支出类科目 5755683.41 元，占支出总

预算 79.27%，同比增加 632563.13 元，增长 12.35%。

（二）社会保障和就业支出类科目 648,464.96 元，占支

出总预算 8.93%，同比增加 122299.04 元，增长 23.24 %。

（三）卫生健康支出类科目 320,449.57 元，占支出总预

算4.41%，同比增加 60565.15 元，增长 4.41%。

（四）住房保障支出类科目 536,140.56 元，占支出总预

算7.38%，同比增加 141516.12 元，增长 35.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 7,260,738.50 元。收入包

括：一般公共预算拨款 7,260,738.50 元；支出包括：公共安

全支出 5,755,683.41 元、社会保障和就业支出 648,464.96

元、卫生健康支出 320,449.57 元、住房保障支出 536,140.56

元。财政拨款总收支较上年增长 15.18%，主要原因是根据

规定提高了人员经费标准。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 7260738.5 元，较上年

增加 1616878.07 元，增长 28.65% 。其中：基本支出

6,840,834.50 元，项目支出 419904.00 元，具体支出预算如

下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 5,335,779.41 元，全部为基本支出。主要用

于单位正常运转的基本支出。

一般行政事务管理 419904.00 元，全部为项目支出。该

项目为涉密项目。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 648,464.96 元，全

部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费。

行政单位医疗支出 320,449.57 元，全部为基本支出。主

要用于单位医疗保险缴费。

住房公积金支出 536,140.56 元，全部为基本支出。主要

用于单位住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 6,840,834.50 元，占一般公共预算支

出的 94.22%，同比增加 1616874.07 元，增长 30.95%。其

中：

工资福利支出预算 5,615,444.00 元，占基本支出预算

82.09%，同比增加 1478214.15 元，增长 35.73%。

商品和服务支出预算 1,187,590.50 元，占基本支出预算

17.36%，同比增加 138659.92 元，增长 13.22%。

对个人和家庭补助支出预算 37,800.00 元，占基本支出

预算 0.55%，同比无变化。

2. 项目支出 419,904.00 元，占一般公共预算支出的

5.78%，同比增加 4元，增长 0.001%。其中：

工资福利支出预算 419,904.00 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 4元，增长 0.001%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 6,840,834.50 元，较

上年增长 30.95%。其中：

人员经费 5,828,805.81 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、

退休费、生活补助。较上年增长 38.25%，主要原因是根据

相关规定人员经费调增。

公用经费 1,012,028.69 元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工

会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务

和支出。较上年增长 0.40%，主要原因是人员增加，公用经

费随之增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 41800

元，同比减少 186 元，下降 0.44%。其中：

1. 无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 9000 元，同比减少 93 元，下

降1.02%，减少主要原因一是厉行节约，逐年压减三公经费；

二是跨区域的警务交流活动减少，相应压减了公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 32800 元，同比减少

93 元，下降 0.28%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 32800 元，同比减

少93 元，下降 0.28%，减少主要原因一是厉行节约，逐年

压减三公经费；二是我局办案单位采取多种形式开展跨区域

案件侦办及审讯工作，减少外出办案频率。因此，公务用车

运行维护费总体减少。

（2）无公务用车购置费，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 41800

元，同比减少 186 元，下降 0.28%。全部为当年预算资金安

排的“三公”经费支出预算。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 9000 元，同比同比减少 93 元，下降

1.02%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 32800 元，同比减少 93

元，下降 0.28%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 32800 元，同比减少 93

元，下降 0.28%，减少主要原因一是厉行节约，逐年压减三

公经费；二是我局办案单位采取多种形式开展跨区域案件侦

办及审讯工作，减少外出办案频率。因此，公务用车运行维

护费总体减少。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位行政运行经费总预算安排 1187590.5 元，其中：

基本支出预算 1187590.5 元，项目支出预算 0元，同比增加

179633.22 元，增长 17.82%，主要原因是根据规定提高了人

员经费标准。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会

议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 37800 元，同比增加 37800 元，

上年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算

5000 元，占政府采购预算的 13.23%，上年无该预算，增长

率无可比性；主要原因是 2024 年购置打印纸需要在政府采

购平台进行。散采购 32800 元，占政府采购预算的 86.77%，

上年无该预算，增长率无可比性；主要原因是 2024 年车辆

保险、公车运行维护等需要在政府采购平台进行。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 37800 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 5000 元，占政府

采购预算 13.23%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 32,800 元，占政府采购预算 86.77%。

货物类采购主要内容是：A4 打印纸,预算金额 5000 元,

日常办公办案需要使用；工程类采购主要内容是：无；服务

类采购主要内容是：公车保险、维修、加油等日常运行维护,

预算金额 32800 元,公车运行维护按照新规定需要在政府采

购平台进行。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计2,410,850.37元，

其中：1. 通用设备1683653.37元。2. 专用设备533323元。

3. 家具、用具、装具等193874元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 1个，预算资金 419904.00 元，由于该项目

内容涉密，依法不予公开该项目名称及绩效目标情况。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位无重点项目预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

6．公安业务专用名词解释

执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查

办案等相关活动的支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。