—1—

梧州市森林公安局

2022 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市森林公安局概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市森林公安局 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市森林公安局 2022 年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

—3—

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市森林公安局概况

一、本单位职责

梧州市森林公安局主管全市森林公安工作，依照国家《关于

森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏

森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，

保卫森林资源和野生动物资源安全。负责组织、指导、协调、监

管全市森林公安机关警务督察工作，对全市森林公安机关民警的

执法活动进行监督。

二、机构设置情况

梧州市森林公安局为行政单位，属于梧州市公安局二层机

构，内设机构共 3 个职能科室，分别是：办公室、刑侦大队、法

治预审科，派出机构共 2 个分别是：城区分局、龙圩派出所。本

单位为全额财政拨款行政单位。

三、编制现状、人员构成

我局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不予公

开。

—5—

第二部分：梧州市森林公安局 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

此部分另附表格，详见附表。

—6—

第三部分：梧州市森林公安局 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入633.39万元，其中本年收入

633.21万元, 较2021年度决算数增加57.74万元，增长10%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入633万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数增加58.28万元，增长10.1%，主

要原因是增人增资、社保基数调整。

2.其他收入0.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数

增加0.03万元，增长17.7%，主要原因是银行存款利息增加。

3.上年结转和结余0.17万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数减少0.59万元，下降77.6%，主要原因是资金

使用率提高，结转下年的资金减少。

（二）本单位2022年度总支出633.39万元，其中本年支出633

万元, 较2021年度决算数增加57.74万元，增长10%。支出具体情

况如下：

1.公共安全支出（类）530.98万元：主要用于单位正常运转

的基本支出以及开展各类公安业务的项目支出。较2021年度决算

数增加55.1万元，增长11.6%，主要原因是执法办案、专项行动

开支增加。

—7—

2.社会保障和就业支出（类）45.35万元：主要用于单位基

本养老保险缴费。较2021年度决算数增加2.39万元，增长5.6%，

主要原因是社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）22.67 万元：主要用于单位医疗保险

缴费。较 2021 年度决算数增加 1.23 万元，增长 5.7%，主要原

因是社保基数调整。

4.住房保障支出（类）34.01万元：主要用于单位住房公积

金缴费。较2021年度决算数增加0.16万元，增长0.5%，主要原因

是社保基数调整。

5.年末结转和结余0.38万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.21万

元，增长123.5%，主要原因是银行存款利息收入增加，结转下年。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市森林公安局2022 年度一般公共预算财政拨款支出

633万元，较2021年度决算数增加57.52万元，增长10%。其中：

基本支出526.88万元，项目支出106.12万元。

梧州市森林公安局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为518.33万元，支出决算为633万元，完成年初预算的

122.1%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为 416.27 万元，支出

决算为 530.97 万元，完成年初预算的 127.6%。较年初预算增加

—8—

的主要原因是本级和上级追加经费使用公共安全支出类支出科

目。主要用于单位正常运转的基本支出以及开展各类公安业务的

项目支出。

1.一般行政管理事务106.12万元，主要用于单位正常运转的

基本支出以及开展各类公安业务的项目支出。较年初预算数增加

61.12万元，主要原因是由于本级和上级追加，年中追加了61.12

万元经费，导致经费较年初增长。

2.行政运行424.85万元，主要用于单位正常运转的基本支出

以及开展各类公安业务的项目支出。较年初预算数增加53.58万

元，主要原因是由于本级和上级追加，年中追加了61.12万元经

费，导致经费较年初增长。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为45.35万元，

支出决算为45.35万元，完成年初预算的100%。主要用于单位基

本养老保险缴费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出45.35万元,主要用

于单位基本养老保险缴费。与年初预算数一致，无增减。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为22.7万元，支出决算

为22.67万元，完成年初预算的99.8%。主要用于单位医疗保险缴

费。

1．行政单位医疗支出22.67万元，主要用于单位医疗保险缴

费。较年初预算数减少0.03万元，主要原因是社保基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算为34.01万元，支出决

—9—

算为34.01万元，完成年初预算的100%。主要用于单位住房公积

金缴费。

1.住房公积金（项）支出34.01万元，主要用于单位住房公

积金缴费。与年初预算数一致，无增减。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出526.88万元，比上

年增加38.74万元，增长7.9%，主要是人员工资增长、社会保险

基数调整。

其中：人员经费423.75万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、退休费、生活补助；公用经费103.13万元，主要包括：

办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出420.08万元，完成年初预算的118.4%。

主要原因是由于人员工资基数调整，年中追加了65.31万元经费，

使工资福利支出较年初预算有增长。

（二）商品和服务支出103.13万元，完成年初预算的90%。

主要是厉行节约压缩日常办公支出。

（三）对个人和家庭的补助 3.67 万元，完成年初预算的

—10—

102.2%。主要原因是由于遗属生活补助增加，年中追加了 0.08

万元经费，导致较年初预算有增长。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比变

化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.98万元，完成

预算的99.7%，比上年减少0.02万元，主要原因是公务接待减少。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行

费支出决算4.7万元，公务接待费支出决算1.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与去

年相比增减无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出4.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，与去年相比增减

无变化。

公务用车运行支出4.7万元，完成预算的100%，与上年一致，

无增减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展“昆仑

2022”行动、办案执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

—11—

保险费等。2022年，梧州森林公安局开支财政拨款的公务用车保

有量为2辆，全年运行费支出4.7万元，平均每辆2.35万元。

（三）公务接待费支出1.28万元，完成预算的98.5%，比上

年减少0.02万元，原因是厉行节约，降低公务接待开支。国内公

务接待批次23次，人次116次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出103.13万元，比年初预算

数增加3.31万元，增长3.3%，比上年决算数增加21.95万元，增

长27%。主要原因是：由于日常办案执法开支、公设施设备购置

经费增加原因，年中追加3.31万元经费，导致比年初数增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额43.71万元，其中：政府

采购货物支出20万元、政府采购服务支出23.71万元。授予中小

企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的45.8%，其中：授

予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的54.2%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，全部为一般执

法执勤用车。单位无价值100万元以上设备。

—12—

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金106.12万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度无政府性基金预算

项目、国有资本经营预算项目。

组织对“人民警察法定工作日之外加班补贴”等5个项目进

行了单位评价，涉及一般公共预算支出106.12万元。从评价情况

来看，根据年初设定的绩效目标，项目基本能完成既定目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标进

行自评，4个项目评为一等，占项目总数比例80%；1个项目评为

三等，占项目总数比例20%。自评发现的主要问题及原因：一是

资金下达时间较迟，导致使用较被动；二是计划资金使用不够全

面，导致资金使用不及时。下一步改进措施：一是加强与财政局

沟通联系，及时了解资金下达情况；二是加强财务人员业务培训，

提高业务素质，制定有效资金使用计划，确保资金的使用效益最

大化。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），人民警察值勤岗位津贴、法定工作日

之外加班补贴项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预

算数为45万元，执行数为36.94万元，完成预算的82.1%。项目绩

—13—

效目标完成情况：一是能按照绩效目标及时申请经费，按时发放；

二是能逐步开展，及时反馈资金开支进度，能较好完成预算数。

自评发现的主要问题及原因：一是预算数与实际执行数相差较

大；二是有时申请经费会滞后。下一步改进措施：一是提高意识，

做好预算工作；二是提高财务人员业务素质，尽量做到预算精准。

—14—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

—15—

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收

入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

十、公安业务专用名词解释

执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办

案等相关活动的支出。