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梧州市森林公安局
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市森公安局概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市森公安局 2021 年度决算单位报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市森公安局 2021 年度单位决算情况说
明
一、2021 年度收入支出决算总体情况
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市森林公安局概况
一、单位职责
梧州市森林公安局主管全市森林公安工作，依照国家
《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规
定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉
打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。负
责组织、指导、协调、监管全市森林公安机关警务督察工作，
对全市森林公安机关民警的执法活动进行监督。
二、机构设置
梧州市森林公安局为行政单位，属于梧州市公安局二层
机构，内设机构共 3 个职能科室，分别是：办公室、刑侦大
队、法治预审科，派出机构共 2 个分别是：城区分局、龙圩
派出所。本单位为全额财政拨款行政单位。
三、编制现状、人员构成
我局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不
予公开。
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第二部分：梧州市森林公安局 2021 年度单位决算报表
此部分另附表格，挂报告尾部
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第三部分：梧州市森林公安局 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2021 年度总收入 575.65 万元，其中本年
收入 574.89 万元, 较 2020 年度决算数减少 128.6 万元，下
降 18.3%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入574.72万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少126.55万元，下
降18%，主要原因是日常办公经费减少。
2.其他收入0.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收
入。较2020年度决算数减少2.51万元，下降93.7%，主要原
因是上级部门下达办案经费减少。
3.上年结转和结余 0.76 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2020 年度决算数增加 0.46 万元，增长 153.3%，
主要原因是 2020 年底拨付的资金未能使用完毕，按规定需
结转到下一年度使用。
（二）本单位 2021 年度总支出 575.65 万元，其中本年
支出 575.48 万元, 较 2020 年度决算数减少 128.6 万元，下
降 18.3%。支出具体情况如下：
1．公共安全支出（类）475.88万元：主要用于单位正常
运转的基本支出以及开展各类公安业务的项目支出。较2020
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年度决算数增加363.24万元，增长322.5%，主要原因是2020
年机构改革，主管部门由林业局改为公安局，经费使用改为
公共安全支出类科目。
2．社会保障和就业支出（类）42.96万元：主要用于单
位基本养老保险缴费。较2020年度决算数增加1.92万元，增
长4.7%，主要原因是人员增加。
3．卫生健康支出（类）21.44 万元：主要用于单位医疗
保险缴费。较 2020 年度决算数增加 0.91 万元，增长 4.4%，
主要原因是人员增加。
4．农林水支出（类）1.36 万元：主要用于单位正常运
转的基本支出。较 2020 年度决算数减少 492.8 万元，下降
99.7%，主要原因是 2020 年机构改革，主管部门由林业局改
为公安局，经费使用改为公共安全支出类科目。
5．住房保障支出（类）33.85 万元：主要用于单位住房
公积金缴费。较 2020 年度决算数增加 3.07 万元，增长 9.9%，
主要原因是人员增加。
6．年末结转和结余 0.17 万元：为本年度或以前年度预
算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算
数减少 4.9 万元，下降 96.7%，主要原因是资金使用率提高。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市森林公安局 2021 年度一般公共预算财政拨款支
出 575.48 万元，较 2020 年度决算数减少 122.73 万元，下
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降 17.5%。其中：基本支出 488.14 万元，项目支出 87.34 万
元。
梧州市森林公安局 2021 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 449.08 万元，支出决算为 575.48 万元，完成
年初预算的 128.2%。
（一）公共安全支出（类）年初预算为 356.91 万元，
支出决算为 475.88 万元，完成年初预算的 133.3%。较年初
预算增加的主要原因本级和上级追加经费使用公共安全支
出类支出科目。主要用于单位正常运转的基本支出以及开展
各类公安业务的项目支出。
1．一般行政管理事务84.42万元，主要用于单位正常运
转的基本支出以及开展各类公安业务的项目支出。较年初预
算数增加84.42万元，主要原因是本级和上级追加经费。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为40.97万元，
支出决算为42.96万元，完成年初预算的104.9%。主要原因
是人员增加。主要用于单位基本养老保险缴费。
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出42.96万元,主
要用于单位基本养老保险缴费。较年初预算数增加1.99万
元，主要原因是人员增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为20.47万元，支
出决算为21.44万元，完成年初预算的104.7%。主要原因是
人员增加。主要用于单位医疗保险缴费。
1．行政单位医疗支出21.44万元，主要用于单位医疗保
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险缴费。较年初预算数增加0.97万元，主要原因是人员增加。
（四）农林水支出（类）年初预算为0万元,支出决算为
1.36万元，年初预算完成率无法比较。主要原因是上年结转
人员经费和当年人员经费追加。主要用于单位人员经费支
出。
1．行政运行0.60万元，主要用于单位人员经费支出，
较年初预算增加0.60万元，主要原因是财政追加人员经费。
2．执法与监督0.76万元，主要用于单位人员经费支出。
较年初预算增加0.76万元，主要原因财政结转上年人员经
费。
（五）住房保障支出（类）年初预算为30.73万元，支
出决算为33.85万元，完成年初预算的110.2%。主要原因是
人员增加。主要用于单位住房公积金缴费。
1．住房公积金（项）支出33.85万元，主要用于单位住
房公积金缴费。较年初预算数增加3.12万元，增长10.2%，
主要是人员增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出488.14万元，
比上年减少59.29万元，下降10.8%，主要是厉行节约压缩日
常办公支出。
其中：人员经费406.96万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴
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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费81.18
万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、
培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其
他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 403.55 万元，完成年初预算的
130.4%。主要原因是人员增加。
（二）商品和服务支出 81.18 万元，完成年初预算的
150.4%。主要原因是日常办公费用增加。
（三）对个人和家庭的补助 3.41 万元，完成年初预算
的 136.9%。主要原因是遗属生活补助增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购
置及运行费支出决算 4.7 万元；公务接待费支出决算 1.3 万
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元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为6万元，与预算一致，无变化，比去年增加0.29
万元，增长0.5%，增加原因主要是公务接待增加。其中，因
公出国支出年初预算为0，与上年一致，无增减；公务用车
购置支出年初预算为0，与上年一致，无增减；公务用车运
行维护费支出决算与预算一致，比去年减少0.41万元，下降
2.89%，减少原因主要是厉行节约；公务接待费支出决算与
预算一致，比去年增加0.43万元，增长49.43%，增加原因主
要是涉林案件增加，外地公安局民警前来协助办案增加。具
体情况如下：
（一）无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出4.7万元。其中：
无公务用车购置支出。
公务用车运行支出 4.7 万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展“昆仑”行动、“雷霆”专项行动等
所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年，
森林公安开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行
费支出 4.7 万元，平均每辆 2.35 万元。
（三）公务接待费支出1.3万元,国内公务接待批次13
次，人次75次，无国（境）外公务接待批。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出81.18万元，比年初
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预算数减少 90.12万元，降低9.9%。主要原因是厉行节约，
减少开支。比2020年减少19.34万元，降低19.2%。主要原因
是：落实过紧日子要求压减日常办公经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2021 年本部门政府采购支出总额 18.45 万元，其中：政
府采购货物支出 18.45 万元。授予中小企业合同金额 18.45
万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合
同金额 18.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为一
般执法执勤用车。单位无价值50万元以上通用设备；单位无
价值100万元以上专用设备。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目2个,共涉及资金54.3万元占一般公共预算项目支出总
额的100%。
2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效
自评结果。
我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果及
单位整体支出绩效自评结果。
人民警察法定工作日之外加班补贴、值勤岗位津贴项目
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民警察法定工
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作日之外加班补贴、值勤岗位津贴项目自评得分为100分。
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综
述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）项目自评得分为100分。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为100分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预
算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排
的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资
金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入
安排的资金等。
十五、公安业务专用名词解释
执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦
查办案等相关活动的支出。
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梧财绩效〔2021〕9号附件 2
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梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
人民警察法定工作日之外加班补贴、
值勤岗位津贴
项目编码
450400213016049220003
项目实施单位
梧州市森林公安局
主管部门
梧州市公安局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
36.557
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
36.557
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的
原因
指标得
分
产出指标（50 分。
其中：产出数量、
质量、时效、成本
分别 20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
发放金额
按规定计
算
完成
10
产出质量
发放及时性
及时
完成
10
……
发放金额
足额
完成
10
产出时效
完成时间
每季度按
时发放
完成
10
……
完成率
100%
完成
10
……
资金支付率
100%
完成
10
产出成本
项目支出
4 个季度
完成
10
……
资金使用率
100%
完成
10
效果指标 （30
分）
经济效益
……
社会效益
队伍稳定性
稳定
队伍稳定
团结
10
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或服务
对象满意度（10
分）
——
群众满意度
满意
100%
10
——
——
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）
项目编码
450400213016049220003
项目实施单位
梧州市森林公安局
主管部门
梧州市公安局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
17.698
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
17.698
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目立
项依据、可行性和必要
性、支持范围、实施内
容等）
根据《关于印发<梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法>的通知》（梧财行[2019]29 号）、《梧州市人民政府办公室关
于印发我市市直机关事业单位编外用工集中劳务派遣实施方案的通知》（梧政办发[2019]139 号）文件要求。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度安排
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）
年度绩效目标
每月按时足额发放，保持队伍稳定团结。
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完成的原
因
指标得分
产出指标（50 分。其
中：产出数量、质量、
时效、成本分别 20
分、10 分、10 分、10
分）
产出数量
发放金额
按规定计算
完成
10
产出质量
发放及时性
及时
完成
10
……
发放金额
足额
完成
10
产出时效
完成时间
每月度按时
发放
完成
10
……
完成率
100%
完成
10
……
资金支付率
100%
完成
10
产出成本
项目支出
4 个季度
完成
10
……
资金使用率
100%
完成
10
效果指标 （30 分）
经济效益
……
社会效益
队伍稳定性
稳定
队伍稳定团
结
10
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或服务对象
满意度（10 分）
——
群众满意度
满意
100%
10
——