梧州市森林公安局 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市森林公安局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市森林公安局 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市森林公安局主管全市森林公安工作，依照国家《关

于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦

查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事

犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。负责组织、

指导、协调、监管全市森林公安机关警务督察工作，对全市

森林公安机关民警的执法活动进行监督。

二、机构设置情况

予公开。

第二部分：梧州市森林公安局 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

1120515.06 元，增长 21.62%。主要是根据财政预算管理一

体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余

编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。

其中：本年收入预算 5,643,860.43 元，同比增加 460580.43

元，增长 8.89%；上年结转结余 659,934.63 元。收入包括：

一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：公共安全支

出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结

使收入预算总体有所增加。

算的 89.53%，同比增加 460580.43 元，增长 8.89 %。

（二）本单位无政府性基金预算拨款，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 659,934.63 元。2023 年单位预算

编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平

台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

单位预算编制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 6,303,795.06 元，其中，基本支出

预算 5,223,960.43 元，占支出总预算的 82.87%，同比增加

一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模

块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。

（一）公共安全支出类科目 5,123,120.28 元，占支出总

预算 81.27%，同比增加 960378.28 元，增长 23.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 6,303,795.06 元。收入包

社会保障和就业支出 526,165.92 元、卫生健康支出

259,884.42 元、住房保障支出 394,624.44 元。

其中：基本支出 5,223,960.43 元，项目支出 419,900.00 元，

具体支出预算如下：

于单位正常运转的基本支出。

要用于民警加班补贴和执勤津贴。

部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费。

要用于单位医疗保险缴费。

中：

工资福利支出预算 4,137,229.85 元，占基本支出预算

79.20%，同比增加 589482.85 元，增长 16.62%。

20.08%，同比减少 100722.42 元，下降 8.76%。

对个人和家庭补助支出预算 37,800.00 元，占基本支出

预算 0.72%，同比增加 1920 元，增长 5.35% %。

2. 项目支出 419,900.00 元，占一般公共预算支出的

0.72%，同比减少 30100 元 ，下降 6.69%。

6.69%。

中：

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、

其他对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助。

2023 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算

41,986.00 元，同比减少 17994 元，降 30%。其中：

1. 无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 9,093.00 元，同比减少 3897

元，下降 30%，减少主要原因：一是厉行节约，逐年减少三

公经费；二是跨区域的警务交流活动减少，相应减少了公务

接待费。

3. 公务用车费预算 32,893.00 元，同比减少 14097 元，

下降 30% 。其中：

减少 14097 元，下降 30% 。减少主要原因：一是厉行节约，

逐年减少三公经费；二是我局办案单位采取多种形式开展跨

区域案件侦办及审讯工作，减少外出办案频率。因此，公务

用车运行维护费总体减少。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算

41,986.00 元，同比减少 17994 元，降 30%。全部为当年预

出预算。减少主要原因：一是厉行节约，逐年减少三公经费；

二是跨区域的警务交流活动减少，相应减少了公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 32,893.00 元，同比减

排的“三公”经费支出预算。具体是：

的“三公”经费支出预算。减少主要原因：一是厉行节约，

逐年减少三公经费；二是我局办案单位采取多种形式开展跨

区域案件侦办及审讯工作，减少外出办案频率。因此，公务

用车运行维护费总体减少。

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本单位无 2023 年政府采购预算。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆2辆，全部为一般执法执勤用车。

截至2022年12月31日，资产原值合计2,330,110.37元，

其中：1. 通用设备1,648,453.37元。2. 专用设备490,283.00

元。3. 家具、用具、装具等191,374.00元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。