梧州市森林公安局 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市森林公安局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市森林公安局单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市森林公安局 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市森林公安局主管全市森林公安工作，依照国家《关

于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦

查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事

犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。负责组织、

指导、协调、监管全市森林公安机关警务督察工作，对全市

森林公安机关民警的执法活动进行监督。

二、机构设置情况

梧州市森林公安局为行政单位，属于梧州市公安局二层

机构，内设机构共 3个职能科室，分别是：办公室、刑侦大

队、法治预审科，派出机构共 2个分别是：城区分局、龙圩

派出所。本单位为全额财政拨款行政单位。

三、人员构成情况

我局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不

予公开。

第二部分：梧州市森林公安局 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 5183280 元，同比增加 692478.19

元，增长 15.42 %，收入全部为一般公共预算拨款。支出包

括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是：人员较上年同期增加

3人。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 5183280 元，同比增加 692478.19

元,增长 15.42 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 5183280 元，占收入总预算的

100%，同比增加 692478.19 元，增长 15.42 %。

（二）本单位无政府性基金预算拨款，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 5183280 元，其中，基本支出预算

4733280 元，占支出总预算的 91.32%，同比增加 703158.19

元，增长 15.42%；项目支出预算 450000 元，占支出总预算

的8.68%，同比减少 10680 元，下降 2.32%。其中：

（一）公共安全支出类科目 4162742 元，占支出总预算

80.31%，同比增加 593669.35 元，增长 16.63%。

（二）社会保障和就业支出类科目 453472 元，占支出

总预算 8.75%，同比增加 43756.48 元，增长 10.68%。

（三）卫生健康支出类科目 226962 元，占支出总预算

4.38%，同比增加 22235 元，增长 10.86%。

（四）住房保障支出类科目 340104 元，占支出总预算

6.56%，同比增加 32817.36 元，增长 10.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 5183280 元。收入全部为

一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出 4162742 元、

社会保障和就业支出 453472 元、卫生健康支出 226962 元、

住房保障支出 340104 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5183280 元，其中：基

本支出 4733280 元，项目支出 450000 元，具体支出预算如

下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 3712742 元，全部为基本支出。主要用于单

位正常运转的基本支出。

一般行政事务管理 450000 元，全部为项目支出。主要用

于民警加班补贴和执勤津贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 453472 元，全部为

基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费。

行政单位医疗支出 226962 元，全部为基本支出。主要用

于单位医疗保险缴费。

住房公积金支出 340140 元，全部为基本支出。主要用于

单位住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 4733280 元，占支出总预算的 91.32%，

同比增加 703158.19 元，增长 17.45% 。其中：

工资福利支出预算 3547747 元，占基本支出预算

74.95%，同比增加 451854.97 元，增长 14.60%。

商品和服务支出预算 1149653 元，占基本支出预算

24.29%，同比增加 248453.22 元，增长 27.57%。

对个人和家庭补助支出预算 35880 元，占基本支出预算

0.76%，同比增加 2850 元，增长 8.63%。

2. 项目支出 450000 元，占一般公共预算支出的 8.68%，

同比减少 10680 元，下降 2.32%。其中：

全部为工资福利支出预算，同比增加 80000 元，增长

21.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 4733280 元，其中：

人员经费 3735081 元，占基本支出预算 78.91%。主要

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老

保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、委托业务费、其他对个人和家庭的补助支出、退休

费、生活补助。

公用经费 998199 元，占基本支出预算 21.09%。主要包

括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公

务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、

其他商品服务和支出、其他社会保障缴费。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 59980

元，同比减少 20 元，下降 0.03%。其中：

1. 无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 12990 元，同比减少 10 元，下

降0.08%，减少主要原因：一是厉行节约，逐年压减三公经

费；二是受疫情影响，跨区域的警务交流活动减少，相应压

减了公务接待费。

3. 公务用车费预算 46990 元，同比减少 10 元，下降

0.02 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 46990 元，比减少

10 元，下降 0.02 %，减少主要原因：一是厉行节约，逐年

压减三公经费；二是受疫情影响，我局办案部门采取多种形

式开展跨区域案件侦办及审讯工作，减少外出办案频率。因

此，公务用车运行维护费总体减少。

（2）无公务用车购置费，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 59980

元，同比减少 20 元，下降 0.03%。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 12990 元，同比减少 10 元，下降 0.08%，

减少主要原因：一是厉行节约，逐年压减三公经费；二是受

疫情影响，跨区域的警务交流活动减少，相应压减公务接待

费。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 46990 元，同比减少 10

元，下降 0.02 % 。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 46990 元，比减少 10 元，

下降 0.02 %，减少主要原因：一是厉行节约，逐年压减三公

经费；二是受疫情影响，我局办案部门采取多种形式开展跨

区域案件侦办及审讯工作，减少外出办案频率。因此，公务

用车运行维护费总体减少。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 968199 元，全部为

基本支出，同比增加 66999.22 元，增长 7.43%，主要原因

是人员增加和劳务派遣人员经费纳入预算。主要用于办公费、

电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工

会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务

和支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

本单位无 2022 年政府采购预算。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆2辆，全部为一般执法执勤用车。

截至 2021 年12 月31 日，资产原值合计 2343898.37

元，其中：（1）通用设备 1687401.37 元，（2）专用设备

465123 元，（3）家具、用具、装具等 191374 元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）21 个，项目

涉及金额 5183280 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目 1个，2022 年

人民警察法定工作日之外加班补贴、值勤岗位津贴项目

450000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

无。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

6．公安业务专用名词解释

执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查

办案等相关活动的支出。

第四部分：2022 年单位预算报表