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梧州市森林公安局

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市森公安局概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市森公安局 2020 度决算单位报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市森公安局 2020 年度单位决算情况说

明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市森林公安局概况

一、单位职责

梧州市森林公安局主管全市森林公安工作，依照国家

《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，

侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑

事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。负责组织、

指导、协调、监管全市森林公安机关警务督察工作，对全市

森林公安机关民警的执法活动进行监督。

二、机构设置

梧州市森林公安局为行政单位，属于梧州市公安局二层

机构，内设机构共 3 个职能科室，分别是：办公室、刑侦大

队、法治预审科，派出机构共 2 个分别是：城区分局、龙圩

派出所。本单位为全额财政拨款行政单位。

三、编制现状、人员构成

我局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不

予公开。

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第二部分：梧州市森林公安局 2020 年度单位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部

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第三部分：梧州市森林公安局 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入704.25万元，其中本年收

入703.95万元, 较2019年度决算数增加75.52万元，增长

12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入701.27万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加76.06万元，增

长12.2%，主要原因是日常办公经费增加。

2.其他收入2.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数减少0.54万元，下降16.8%，主要原

因是上级部门下达办案经费资金减少。

3.上年结转和结余0.3万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2019年度决算数减少13.32万元，下降97.8%，主要

原因是资金使用提高。

（二）本单位2020年度总支出704.25万元，其中本年支

出699.18万元, 较2019年度决算数增加63.82万元，增长

10%。支出具体情况如下：

1．公共安全支出（类）112.64万元：主要用于单位正常

运转的基本支出以及开展各类公安业务的项目支出。较2019

年度决算数增加110.87万元，增长6263.8%，主要原因是2020

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年机构改革，主管部门由林业局改为公安局，部分追加经费

使用公共安全支出类科目。

2．社会保障和就业支出（类）41.04万元：主要用于单

位基本养老保险缴费。较2019年度决算数减少15.5万元，下

降27.4%，主要原因是人员减少。

3．卫生健康支出（类）20.53万元：主要用于单位医疗

保险缴费。较2019年度决算数减少 0.93万元，下降4.3%，

主要原因是人员减少。

4．农林水支出（类）494.19万元：主要用于单位正常运

转的基本支出以及开展各类公安业务的项目支出。较2019年

度决算数减少27.48万元，下降5.3%，主要原因是2020年机

构改革，主管部门由林业局改为公安局，部分追加经费使用

公共安全支出类科目。

5．住房保障支出（类）30.78 万元：主要用于单位住房

公积金缴费。较 2019 年度决算数减少 3.15 万元，下降 9.3%，

主要原因是人员减少。

6．年末结转和结余5.07万元：主要用于单位正常运转

的基本支出以及开展各类公安业务的项目支出。较2019年度

决算数减少1.61万元，下降24.1%，主要原因是资金使用提

高。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市森林公安局 2020 年度一般公共预算财政拨款

支出 698.21 万元，较 2019 年度决算数增加72.67万元，

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增长11.6%。其中：基本支出547.43万元，项目支出150.78

万元。

梧州市森林公安局2020 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为439.11万元，支出决算为698.21万元，完成年

初预算的159%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为112.64万元，年初无该项预算。主要原因是2020年机构改

革后，本级和上级追加经费使用公共安全支出类支出科目。

主要用于单位正常运转的基本支出以及开展各类公安业务

的项目支出。

1．一般行政管理事务112.64万元，主要用于单位正常

运转的基本支出以及开展各类公安业务的项目支出。较年初

预算数增加112.64万元，主要原因是本级和上级追加经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为41.04万元，

支出决算为41.04万元，完成年初预算的100%。主要用于单

位基本养老保险缴费。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出41.04万元,主

要用于单位基本养老保险缴费。较年初预算数无增减。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为20.53万元，支

出决算为20.53万元，完成年初预算的100%。主要用于单位

医疗保险缴费。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出20.53万元，主

要用于单位医疗保险缴费。较年初预算数无增减。

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（四）农林水支出（类）年初预算为346.76万元,支出

决算为493.22万元，完成年初预算的142.2%。主要原因是日

常办公开支及公安业务项目增加。主要用于单位正常运转的

基本支出以及开展各类公安业务的项目支出。

1．行政运行326.25万元，主要用于单位正常运转的基

本支出，较年初预算增加326.25万元，主要原因是年初预算

人员经费从执法与监督更换行政运行以及财政下达上级转

移支付资金。

2．执法与监督166.45万元，主要用于单位开展各类公

安业务的项目支出。较年初预算减少180.31万元，主要原因

是年初预算人员经费从执法与监督更换行政运行。

3．其他林业和草原支出0.52万元，主要用于单位开展

各类公安业务的项目支出。较年初预算数增加0.52万元，主

要原因是结转2019年自治区森林公安局追加款项。

（五）住房保障支出（类）年初预算为30.78万元，支

出决算为30.78万元，完成年初预算的100%。主要用于单位

住房公积金缴费。

1．住房公积金（项）支出30.78万元，主要用于单位住

房公积金缴费。较年初预算数无增减。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出547.43万元，

比上年减少11.09万元，下降2%，主要是人员减少和日常办

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公支出减少。

其中：人员经费446.91万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出；公用经费100.52万元，主要包括：

办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出446.91万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出100.52万元，完成年初预算的

100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算4.84万元；公务接待费支出决算0.87万

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元。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 5.71 万元，比预算减少 0.49 万元，低于预算

原因是公务接待减少，比去年减少 0.49 万元，下降 7.9%，

减少原因主要是厉行节约，逐年压减三公经费，其中，无公

务用车购置支出，同比无变化；公务用车运行维护费支出决

算与预算一致，无变化，比去年减少 0.13 万元，下降 2.6 %，

减少原因主要是厉行节约，逐年压减三公经费；公务接待费

支出决算比预算减少 0.49 万元，低于预算原因是公务接待

减少，比去年减少 0.36 万元，下降 29%，减少原因主要是厉

行节约，逐年压减三公经费。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.84万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展专项行动所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2020年，森林公安开支财政拨款的

公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.84万元，平均每

辆2.42万元。

（三）公务接待费支出0.87万元,国内公务接待批次11

次，人次69次，无国（境）外公务接待批。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本单位2020年度机关运行经费支出100.52万元，与年初

预算数一致，同比无变化，比2019年增加22.22万元，增长

28.4%。主要原因是：日常办公开支及公安业务项目增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额37.96万元，其中：政

府采购货物支出23.85万元、无政府采购工程支出、政府采

购服务支出14.11万元。授予中小企业合同金额23.85万元，

占政府采购支出总额的62.83%，其中：授予小微企业合同金

额23.85万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，全部为一

般执法执勤用车。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预

算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安

排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排

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的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资

金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入

安排的资金等。

十五、公安业务专用名词解释

执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦

查办案等相关活动的支出。