梧州市森林公安局 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市森林公安局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市森林公安局单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市森林公安局 2021 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市森林公安局主管全市森林公安工作，实行林业部

门和公安部门双重领导的管理体制，公安业务工作以公安部

门管理为主，党务、行政工作以林业部门管理为主。依照国

家《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规

定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉

打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。负

责组织、指导、协调、监管全市森林公安机关警务督察工作，

对全市森林公安机关民警的执法活动进行监督。

二、机构设置情况

梧州市森林公安局为行政单位，属于梧州市公安局二层

机构，内设机构共 3个职能科室，分别是：办公室、刑侦大

队、法治预审科，派出机构共 2个分别是：城区分局、龙圩

派出所。本单位为全额财政拨款行政单位。

三、人员构成情况

我局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不

予公开。

第二部分：梧州市森林公安局 2021 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 4490801.81 元，同比增加

99663.81 元，增长 2.26 %，收入全部为一般公共预算拨款；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要为：一是人民警察法定节

假日加班补贴和值勤岗位津贴纳入年初单位预算，二是编外

人员经费纳入年初单位预算；以上两点使收入预算总体增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 4490801.81 元，同比增加 99663.81

元,增长 2.26 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 4490801.81 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 99663.81 元，增长 2.26 %。

（二）本单位无政府性基金预算拨款，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 4490801.81 元，其中，基本支出预

算4030121.81 元，占支出总预算的 89.74% ，同比减少

161016.19 元，下降 3.84%；项目支出预算 460680 元，占

支出总预算的 10.26%，同比增加 260680 元，增长 130.34%。

其中：

（一）公共安全支出类科目 3569072.65 元，占支出总

预算 79.48%，2020 年列支在执法与监督类科目，2021 年科

目调整，故 2021 年增幅无法进行同比。

（二）社会保障和就业支出类科目 409715.52 元，占支

出总预算 9.12%，同比减少 709.48 元，下降 0.17 %。

（三）卫生健康支出类科目 204727 元，占支出总预算

4.56%，同比减少 530 元，下降 0.25 %。

（四）住房保障支出类科目 307286.64 元，占支出总预

算6.84%，同比减少 532.36 元，下降 0.73 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 4490801.81 元。收入全部

为一般公共预算拨款；支出包括公共安全支出 3569072.65

元、社会保障和就业支出 409715.52 元、卫生健康支出

204727 元、住房保障支出 307286.64 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4490801.81 元，其中：

基本支出 4030121.81 元，项目支出 460680 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按功能分类科目支出。

行政运行 3569072.65 元，其中：基本支出 3108392.65

元，项目支出 46680 元。主要用于单位正常运转的基本支出

以及开展各类公安业务的项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 409715.52 元，全

部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费。

行政单位医疗支出 204727 元，全部为基本支出。主要用

于单位医疗保险缴费。

住房公积金支出 307286.64 元，全部为基本支出。主要

用于单位住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 4030121.81 元，占支出总预算的

89.74%，同比减少 161016.19 元，下降 3.84%。其中：

工资福利支出预算 3095892.03 元，占基本支出预算

76.812%，同比减少 134245.97 元，下降 4.15 %。

商品和服务支出预算 901199.78 元，占基本支出预算

22.36%，同比减少 59800.22 元，下降 6.22 %。

对个人和家庭补助支出预算 33030 元，占基本支出预算

0.82%，2020 年无此项目预算，故 2021 年增幅无法同比。

2.项目支出 460680 元，占一般公共预算支出的 10.26%，

同比增加 260680 元，增长 130.34 %。其中：

工资福利支出预算 370000 元，占基本支出预算 81.32%，

2020 年无此项目预算，故 2021 年增幅无法同比。

商品和服务支出预算 90680 元，占项目支出预算 19.68%，

同比减少 109320 元，下降 54.66%，下降的主要原因是压减

购买业务设备。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 4030121.81 元，其中：

人员经费 3128922.03 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、退休费、生活补助。

公用经费 901199.78 元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、

公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 60000

元，同比减少 1983 元，下降 3.19 %。

其中：

1.无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 13000 元，同比减少 580 元，下

降4.27%，减少主要原因是厉行节约，逐年压减三公经费。

3.公务用车费预算 47000 元，同比减少 1403 元，下降

2.89 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 47000 元，同比减

少14803 元，下降 2.89 %，减少主要原因是厉行节约，逐

年压减三公经费。

（2）无公务用车购置费，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 60000

元，同比减少 1983 元，下降 3.19 %。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费支出预算 13000 元，同比减少 580 元，下

降4.27%。其中：本级经费拨款预算 13000 元，同比减少

580 元，下降 4.27%，减少主要原因是厉行节约，逐年压减

三公经费。

3.公务用车运行维护费支出预算 47000 元，同比减少

14803 元，下降 2.89 %。其中：本级经费拨款预算 47000

元，同比减少 14803 元，下降 2.89 %。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 47000 元，同比减少

14803 元，下降 2.89 %。其中：本级经费拨款预算 47000

元，同比减少 14803 元，下降 2.89 %。减少主要原因是厉

行节约，逐年压减三公经费。

（2）无公务用车购置预算，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

行政运行经费总预算安排 901199.78 元，同比减少

159800.22 元，减少 6.22%，全部为基本支出，全部为商品

和服务支出，下降的主要原因是人员减少，导致行政运行经

费总预算减少。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他

交通费用、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

本单位无 2021 年政府采购预算。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆2辆，全部为一般执法执勤用车。

截至2020年12月31日，资产原值合计2338198.37元，

其中：（1）通用设备1687401.37 元，（2）专用设备459423

元，（3）家具、用具、装具等191374元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）19个，项目涉

及金额4490801.81元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。分别是：工资性支出（财政统发）项目1689672元、

医疗保险（含生育保险）项目202297 元、工伤保险项目

4267.87元、大病医疗统筹项目2070元、机关参公绩效考评

奖项目358800元、年终一次性奖项目72367元、物业服务补

贴（在职人员）项目49056 元、机关事业单位基本养老保险

缴费项目409715.52元、编内在职住房公积金项目307286.64

元、大病医疗统筹（离退休人员）项目360元、物业服务补

贴（离退休人员）项目8160元、遗属生活补助项目24870元、

定额公用经费（不含工会经费）项目539759元、离退休公用

支出项目3200元、定额商品和服务支出中工会经费项目

35240.78元、机关事业单位伙食补助项目92000元、公务交

通补贴项目231000元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）

项目90680元、人民警察法定工作日之外加班补贴、值勤岗

位津贴项目370000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

6．公安业务专用名词解释

执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查

办案等相关活动的支出。

第四部分：2021 年单位预算报表