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2024

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第一部分：梧州市公安局交通警察支队概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2024 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市公安局交通警察支队 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

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五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市公安局交通警察支队概况

一、本单位职责

梧州市公安局交通警察支队主要职能：宣传交通法规和安全

常识，纠正交通违法，维护交通秩序，预防和处理道路交通事故，

全力保障全市道路交通安全、畅通、有序；研究拟订地方道路交

通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通管理现状、特点并

提出相应对策、措施；负责全市城乡道路交通安全管理和交通安

全教育工作；维护全市交通秩序，保障交通安全畅通；处理交通

事故；负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考核、

管理；管理、规划、维护全市道路交通安全设施；参与道路建

设，组织开展交通安全科学研究和应用工作；指导辖县（市）交

通警察大队的工作。

二、机构设置情况

梧州市公安局交通警察支队为梧州市公安局下属二级单

位，属梧州市财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。

梧州市公安局交通警察支队下设有19个职能科所队，分别是：办

公室、政工科、计划财务科、秩序管理科、装备设施科、法制大

队、车辆管理所、机动车驾驶人管理科、机动车驾驶人检验考核

技术科、机动大队、事故处理大队、长洲大队、万秀大队、龙圩

大队、高速公路管理一大队、高速公路管理二大队、高速公路管

理三大队、高速公路管理四大队、高速公路管理五大队。

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第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2024 年度单位决算报表

2024年单位决算报表(此部分可另附表格，详见附件：梧州

市公安局交通警察支队2024年度单位决算公开附表)

第三部分：梧州市公安局交通警察支队 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入8942.19万元，其中本年收入

8942.19万元，较2023年度决算数增加931.14万元，增长11.62%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8242.19万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加231.14万元，增长2.89%，

主要原因是：2024年项目类拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入700.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加700.00元。主要原因是：

2024年政府性基金预算财政拨款收入为支队新基建项目收入，

2023年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是：本单

位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

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较2023年度决算数无变化，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展独立核

算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无变化，主要原因是：

本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数无变化，主

要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数无变化，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数无变化，主要原因是：部分项目已在本年执行完

毕，不需结转至下年执行。

（二）本单位2024年度总支出8942.19万元，其中本年支出

8942.19万元,较2023年度决算数增加931.14万元，增长11.62%。

支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204类）7358.37万元，主要用于：单位正

常运转的基本支出，以及开展车管业务工作、交通秩序维护工作、

交通事故处理工作等各类交警工作项目支出。较2023年度决算数

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增加203.85万元，增长2.85%，主要原因是：根据工作需要，2024

年车管业务经费等项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）376.41万元，主要用于：在

职人员养老保险支出。较2023年度决算数减少4.11万元，下降

1.08%，主要原因是：人员退休，在职人员减少。

3.卫生健康支出（210类）185.85万元，主要用于：在职人

员医疗保险支出。较2023年度决算数减少4.20万元，下降2.21%，

主要原因是：人员退休，在职人员减少。

4.城乡社区支出（212类）700.00万元，主要用于：支队2024

年新基建支出。较2023年度决算数增加700.00万元，主要原因是：

2023年无城乡社区支出，支队2024年新基建项目支出增加。

5.住房保障支出（221类）321.55万元，主要用于：在职人员

住房公积金支出。较2023年度决算数增加35.59万元，增长

12.44%，主要原因是：按规定人员晋级晋档，薪资收入增加。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算增加0.00万

元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

7.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数，增加0.00万元，

增长0%，主要原因是本单位没有年末结转结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市公安局交通警察支队2024年度一般公共预算财政拨

款支出8242.19万元，较2023年度决算数增加231.14万元，增长

2.89%。其中：基本支出4378.42万元，项目支出3863.76万元。

梧州市公安局交通警察支队2024年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为7309.22万元，支出决算为8242.19万元，完成

年初预算的112.76%。

（一）公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为

3182.79万元，支出决算为3494.61万元，完成年初预算的109.80%。

预决算存有差异原因是：人员增资等支出。主要用于人员经费及

支队基本运转经费支出。

（二）公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初

预算为3242.62万元，支出决算为3863.76万元，完成年初预算的

119.16%。预决算存有差异原因是：年中追加了上级转移支付资

金预算项目经费及其他专项支出-车管业务经费等项目支出，导

致项目支出决算数增大。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 376.41万

元，支出决算为376.41万元，完成年初预算的 100%。预决算无

差异，该类支出主要用于由单位缴纳的在职人员基本养老保险费

支出。

（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)年初预算为185.85万元，支出决算为185.85万元，完成

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年初预算的100%。预决算无差异，该类支出主要用于行政单位

医疗支出。

（五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金年初

预算为321.55万元，支出决算为321.55万元，完成年初预算的

100%。预决算无差异，主要用于单位为职工按照规定比例缴纳

的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4378.42万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出 3600.89 万元，完成年初预算的

109.74 %。预决算存有差异原因是：人员增资。

（二）商品和服务支出755.90 万元，完成年初预算的

98.39%。预决算存有差异原因是：厉行节约，减少一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助21.64万元，完成年初预算

的126.85% 。预决算存有差异原因是：退休人员增加及追加死

亡抚恤金等支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市公安局交通警察支队2024年度政府性基金支出

700.00万元，较2023年度决算数增加700.00万元。其中：基本支

出0万元，项目支出700.00万元。

梧州市公安局交通警察支队2024年度政府性基金支出年初

预算为0万元，支出决算为700.00万元。

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（一）城乡社区支出(类)城市建设支出(项)年初预算为0.00

万元，支出决算为700.00 万元，年初无城乡社区支出(类)预算。

预决算存有差异原因是：年中追加专项经费，主要用于支队2024

年新基建项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市公安局交通警察支队2024年度国有资本经营预算支

出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市公安局交通警察支队2024年度国有资本经营预算支

出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 176.45万元，完成

年初预算的99.18 %，比上年减少4.11万元，主要原因是：厉行节

约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0

万元，公务用车购置及运行费支出决算175.46万元，公务接待费

支出决算0.98万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无因公出国（境）

费预算，较2023年度决算数无变化。本单位没有因公出国（境）

费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出175.46万元。其中：

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公务用车购置支出0万元，年初无公务用车购置预算，2024

年无公务用车购置费支出。

公务用车运行支出175.46万元，完成年初预算的99.98%，比

上年减少4.00万元，原因是厉行节约，减少公务用车运行。主要

用于机要文件交换、市内因公出行以及开展开展执勤执法、业务

办案、安保巡逻业务所需车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2024年，梧州市公安局交通警察支队及所属单位开支财政

拨款的公务用车保有量为163 辆，全年运行费支出175.46万元

（包含警用摩托车运行经费），平均每辆1.08万元。

（三）公务接待费支出0.98万元，完成年初预算的40.83%，

比上年减少0.24万元，原因是厉行节约，减少公务接待支出。国

内公务接待批次15次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出755.9万元，比年初预算

数减少12.34万元，降低1.61 %，比上年决算数减少12.52元，降

低1.63 %。主要原因是：严格落实过紧日子要求、压减一般性支

出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1880.62万元，其中：政

府采购货物支出10.37万元、政府采购工程支出229.49万元、政府

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采购服务支出1640.76万元。授予中小企业合同金额1615.69万元，

占政府采购支出总额的85.91%，其中：授予小微企业合同金额

1113.95万元，占授予中小企业合同金额的68.95%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的83.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆163辆，其中：副部

（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车6辆、其他用车123

辆，其他用车主要是警用摩托车；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目16个，项目

支出总额4563.76万元。其中，本级项目16个，本级项目支出

4563.76万元；无对下转移支付项目。项目中，敏感涉密项目3个。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：13个项目评为一等，涉及资金4510.77万元，占项目总

数比例81.25%，占项目支出总额比例98.83%。自评发现的主要

问题及原因：绩效指标设置不够精细，在细化量化方面还需进一

步提高。下一步改进措施：提高绩效管理意识，提升指标设置合

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理性，进一步优化产出质量等方面绩效指标设置。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

其他专项支出-创建平安畅通县区活动经费项目自评得分为100

分，评级为一等，项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城市道

路设施日常维护完成率达到100%；二是日常维修维护工作完成

及时率达到100%。自评发现的主要问题及原因：绩效指标设置

不够精细，在细化量化方面还需进一步提高。下一步改进措施：

提高绩效管理意识，提升指标设置合理性，进一步优化产出质量

等方面绩效指标设置。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。