梧州市公安局交通警察支队 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2025 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市公安局交通警察支队 2025 年单位预

算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市公安局交通警察支队主要职能：宣传交通法规和

安全常识，纠正交通违法，维护交通秩序，预防和处理道路

交通事故，全力保障全市道路交通安全、畅通、有序；研究

拟订地方道路交通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通

管理现状、特点并提出相应对策、措施；负责全市城乡道路

交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保

障交通安全畅通；处理交通事故；负责全市车辆安全检验、

入户、发牌发证和驾驶员考核、管理；管理、规划、维护全

市道路交通安全设施；参与道路建设，组织开展交通安全科

学研究和应用工作；指导辖县（市）交通警察大队的工作。

二、机构设置情况

梧州市公安局交通警察支队，为梧州市公安局（预算代

码 049）下属二级单位，属梧州市财政全额拨款行政单位，

执行行政单位会计制度。

梧州市公安局交通警察支队下设有 19 个职能科所队，

分别是：办公室、政工科、计划财务科、秩序管理科、

装备设施科、法制大队、车辆管理所、机动车驾驶人

管理科、机动车驾驶人检验考核技术科、机动大队、

事故处理大队、长洲大队、万秀大队、龙圩大队、高

速公路管理一大队、高速公路管理二大队、高速公路

管理三大队、高速公路管理四大队、高速公路管理五

大队。

三、人员构成情况

梧州市公安局交通警察支队人员编制情况和实有人员构

成为涉密内容，依法不予公开。

第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2025 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 100579630.24 元，同比增加

27487398.83 元，增长 37.61 % 。其中：本年收入预算

100579630.24 元，同比增加 27487398.83 元，增长 37.61%；

本级资金 96959630.24 元，上级补助 3620000.00 元。收入

全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加 27487398.83 元，主要原因

是：一是单位 2025 年预算项目支出增加；二是根据预算管

理一体化规范和 2025 年预算编制要求，上级转移支付资金

纳入 2025 年单位预算编制；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 100579630.24 元，同比增加

27487398.83 元,增长 37.61%。本年收入预算 100579630.24

元，同比增加 27487398.83 元,增长 37.61%；本级资金

96959630.24 元，上级补助 3620000.00 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 100579630.24 元，占收入总

预算的 100%，同比增加 27487398.83 元，增长 37.61%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 100579630.24 元，同比增加

27487398.83 元，增长 37.61 %。其中，基本支出预算

40037930.24 元，占支出总预算的 39.81% ，同比减少

628101.17 元，下降 1.54%；项目支出预算 60541700.00 元，

占支出总预算的 60.19%，同比增加 28115500.00 元，增长

86.71%。其中：

（一）公共安全支出类科目 91673935.33 元，占支出总

预算 91.15%，同比增加 27419869.72 元，增长 42.67%。

（二）社会保障和就业支出类科目 3898091.36 元，占

支出总预算 3.88%，同比增加 133962.72 元，增长 3.56%。

（三）卫生健康支出类科目 1845317.23 元，占支出总

预算 1.83%，同比减少 13221.29 元，下降 0.71%。

（四）住房保障支出类科目 3162286.32 元，占支出总

预算 3.14%，同比减少 53212.32 元，下降 1.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 100579630.24 元（不含财

政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算

拨款 100579630.24 元。支出包括：公共安全支出

91673935.33 元、社会保障和就业支出 3898091.36 元、卫

生健康支出 1845317.23 元、住房保障支出 3162286.32 元。

财政拨款总收支较上年增长 37.61%，主要原因是 2025 年单

位项目支出增加，使预算总收支有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 100579630.24 元，同

比增加 27487398.83 元，增长 37.61%。其中：基本支出

40037930.24 元，项目支出 60541700.00 元，具体支出预算

如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 行政运行 31132235.33 元，全部为基本支出，主要

用于在职在编人员经费支出，定额公用经费支出，在职在编

人员改革性补贴经费支出。

2. 一般行政事务管理 60541700 元，全部为项目支出。

主要用于保障交警支队开展执勤执法、车管业务等工作支出，

辅警人员支出及支队新基建项目支出等。

3. 行政单位离退休支出 160740 元，全部为基本支出，

主要用于退休人员经费支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3737351.36 元，

全部为基本支出，主要用于在职在编人员养老保险经费支出。

5. 行政单位医疗 1845317.23 元，全部为基本支出，主

要用于在职在编人员医疗保险经费支出。

6. 住房公积金 3162286.32 元，全部为基本支出，主要

用于在职在编人员住房公积金经费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 40037930.24 元，占一般公共预算支

出预算 39.81%，同比减少 628101.17 元，下降 1.54 %。其

中：

工资福利支出预算 32509649.36 元，占基本支出预算

81.20%，同比减少 303402.05 元，下降 0.92%。

商品和服务支出预算 7336800.00 元，占基本支出预算

18.32%，同比减少 345600.00 元，下降 4.52%。

对个人和家庭的补助预算 191480.88 元，占基本支出预

算0.48%，同比增加 20900.88 元，增长 12.25%。

2. 项目支出预算 60541700 元，占一般公共预算支出预

算60.19%，同比增加 28115500.00 元，增长 86.71%。其

中：

工资福利支出预算 26500000 元，占项目支出预算

43.77%，同比增加 1676000.00 元，增长 6.75%。

商品和服务支出预算 17850000.00 元，占项目支出预算

29.48%，同比增加 10747800.00 元，增长 151.33%。主要

原因是增加了其他专项支出车管业务经费项目等支出。

资本性支出（基本建设）支出预算 11591700.00 元，占

项目支出预算 19.15%，同比增加 11591700.00 元，去年没

有基本建设支出。

资本性支出预算 4600000.00 元，占项目支出预算 7.60%，

同比增加 4100000.00 元，增长 820.00%。主要是增加了其

他专项支出警用装备、科技强警经费项目等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 40037930.24 元，

同比减少 628101.17 元，下降 1.54%其中：

人员经费 32701130.24 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活

补助。较上年下降 0.86%，主要原因是在职人员减少，人员

经费减少。

公用经费 7336800.00 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务车运

行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年减

少4.5%，主要原因是人员减少，定额公用经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

1964843.00 元，同比增加 185843.00 元，增长 10.45%。主

要原因是完成报废车辆的报废手续后，为保障支队 2025 年

路面执法执勤工作的正常开展，需购置执法执勤车辆。其中，

本级资金安排的“三公”经费预算 1964843.00 元，上级转移

支付资金安排的“三公”经费预算 0元。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 9843.00 元，同比减少 14157.00 元，

下降 58.99%，主要原因是交警支队严格执行“过紧日子”

文件要求，减少公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 1955000.00 元，同

比增加 200000.00 元，增长 11.40% 。其中：

（1）公务用车运行维护费 1755000.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 200000.00 元，同比增加

200000.00 元，因去年无公务用车购置预算，无法做增减变

动率比较。增加的主要原因是 2024 年未安排公务用车购置

费，今年完成报废车辆的报废手续后，为保障支队 2025 年

路面执法执勤工作的正常开展，需购置执法执勤车辆。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

1964843.00 元，同比增加 185343.00 元，增长 10.45%。主

要原因是完成报废车辆的报废手续后，为保障支队 2025 年

路面执法执勤工作的正常开展，需购置执法执勤车辆。其中，

本级资金安排的“三公”经费预算 1964843.00 元，上级转移

支付资金安排的“三公”经费预算 0元。

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比同比无变化。

2. 公务接待费预算 9843.00 元，同比减少 14157.00 元，

下降 58.99%，主要原因是交警支队严格执行“过紧日子”

文件要求，减少公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 1955000.00 元，同

比增加 200000.00 元，增长 11.40% 。其中：

（1）公务用车运行维护费 1755000.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 200000.00 元，同比增加

200000.00 元，因去年无公务用车购置预算，无法做增减变

动率比较。增加的主要原因是 2024 年未安排公务用车购置

费，今年完成报废车辆的报废手续后，为保障支队 2025 年

路面执法执勤工作的正常开展，需购置执法执勤车辆。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市公安局交通警察支队行政运行经费总预算安排

25186800.00 元，其中：基本支出预算 7336800.00 元，项

目支出预算 17850000.00 元，同比增加 10502200.00 元，

增长 70.09 %，主要原因是交警支队实际工作需要，项目支

出增加。主要用于办公费、办公设备购置、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用

车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常运

行及办案业务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 31890288.28 元，同比增加

22504541.08 元，增长 239.77%。其中：政府集中采购预算

3768588.28 元，占政府采购预算的 11.82% ，同比增加

3768588.28 元，增长 100%。分散采购 28121700.00 元，

占政府采购预算的 88.18%，同比增加 18735953.52 元，增

长199.62%；主要原因是交警支队实际工作需要，需要政府

采购项目支出增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

31890288.28 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 10848588.28 元，占

政府采购预算 34%；工程类采购 11591700.00 元，占政府

采购预算 36%；服务类采购 9455000.00 元，占政府采购预

算30%。

货物类采购主要内容是：1.车管业务材料采购,预算金额

5000000.00 元,主要为采购机动车号牌，行驶证等车管业务

材料，以保障车管日常业务正常开展；2.执勤执法设备及日

常办公用品采购,预算金额 1198588.28 元,主要为采购酒精

检测等执勤执法设备及日常办公用品采购等；3.道路智能交

通等电子项目采购,预算金额 4000000.00 元,主要为采购高

速公路抓拍，市区道路智能交通电子项目设备等；4.道路设

施材料采购，预算金额 650000.00 元，主要为梧州市区道路

设施更换及维修维护等项目支出。工程类采购主要内容是：

1.交警支队新基建项目建设，预算金额 11591700.00 元,主要

为支队新基建项目工程进度款及基建项目基本硬件配置支

出。服务类采购主要内容是：1.公务车运行维修维护,预算金

额1755000.00 元,主要为执勤执法用车日常维修保养服务及

加油服务等支出；2.物业管理服务,预算金额 1200000.00 元,

主要为支队大楼及支队各单位办公场所物业管理费服务支

出；3.印刷服务,预算金额 320000.00 元,主要为车管所机动

车档案袋、驾驶人档案袋印刷及道路通行证印刷服务支出；

4.交通安全宣传服务及涉案车辆清障保管服务等办案业务经

费支出,预算金额 1680000.00 元,主要为开展交通安全业务

知识宣传以及涉案车辆清障保管服务等支出。5.交通信号灯

项目运维服务支出,预算金额 4500000.00 元,主要为道路交

通信号灯项目运维服务，用于保障信号灯正常运转，维护交

通秩序。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 163 辆，其中：一般执法执勤用车 34 辆，特

种专业技术用车 6辆，其他用车 123 辆，其他用车主要是警

用摩托车。

截至2024年12月31日，资产原值合计60971634.82元，

其中：1. 土地、房屋及构筑物1095675.37 元。2. 设备

56791766.45元。3. 家具、用具、装具等3084193元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 8个，预算资金 30421700.00 元。绩效目标

情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

单位

名称

项目名称

预算数

（单位：

元）

绩效目标

梧州市

公安局

交通警

察支队

其他专项支

出-车管业务

经费项目

5000000

通过实施做好辖区内道路行驶的机动车登记、

检验、牌证核发及日常管理工作和驾驶员考

试、核发驾驶证等工作。实现方便广大办事群

众，确保本年度梧州市交警部门车驾管业务工

作顺利开展的目标。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、

牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

10. 公安业务专用名词解释

执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及

侦查办案等相关活动的支出。

第四部分：2025 年单位预算报表