预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 100,579,630.24 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 3,620,000.00 二、外交支出
（二）本级 96,959,630.24 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出 91,673,935.33
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 3,898,091.36
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 1,845,317.23
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 3,162,286.32
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 100,579,630.24 本 年 支 出 合 计 100,579,630.24
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 100,579,630.24 支 出 总 计 100,579,630.24
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
049365 梧州市公安局交通警察支队 100,579,630.24 100,579,630.24 100,579,630.24
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
049365 梧州市公安局交通警察支队 100,579,630.24 40,037,930.24 60,541,700.00
204 02 01 行政运行 31,132,235.33 31,132,235.33
204 02 02 一般行政管理事务 60,541,700.00 60,541,700.00
208 05 01 行政单位离退休 160,740.00 160,740.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,737,351.36 3,737,351.36
210 11 01 行政单位医疗 1,845,317.23 1,845,317.23
221 02 01 住房公积金 3,162,286.32 3,162,286.32
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 100,579,630.24 一、本年支出 100,579,630.24
（一）一般公共预算 100,579,630.24 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 3,620,000.00 （二）外交支出
2、本级 96,959,630.24 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出 91,673,935.33
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 3,898,091.36
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 1,845,317.23
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 3,162,286.32
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 100,579,630.24 支　　　出　　　总　　　计 100,579,630.24
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
049365 梧州市公安局交通警察支队 100,579,630.24 40,037,930.24 32,701,130.24 7,336,800.00 60,541,700.00
204 02 01 行政运行 31,132,235.33 31,132,235.33 23,795,435.33 7,336,800.00
204 02 02 一般行政管理事务 60,541,700.00 60,541,700.00
208 05 01 行政单位离退休 160,740.00 160,740.00 160,740.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,737,351.36 3,737,351.36 3,737,351.36
210 11 01 行政单位医疗 1,845,317.23 1,845,317.23 1,845,317.23
221 02 01 住房公积金 3,162,286.32 3,162,286.32 3,162,286.32
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 40,037,930.24 32,701,130.24 7,336,800.00
301 工资福利支出 32,509,649.36 32,509,649.36
301 01 基本工资 8,652,264.00 8,652,264.00
301 02 津贴补贴 8,313,540.00 8,313,540.00
301 03 奖金 6,758,882.00 6,758,882.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,737,351.36 3,737,351.36
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,845,317.23 1,845,317.23
301 12 其他社会保障缴费 40,008.45 40,008.45
301 13 住房公积金 3,162,286.32 3,162,286.32
302 商品和服务支出 7,336,800.00 7,336,800.00
302 01 办公费 493,588.28 493,588.28
302 02 印刷费 120,000.00 120,000.00
302 05 水费 100,000.00 100,000.00
302 06 电费 1,000,000.00 1,000,000.00
302 07 邮电费 450,000.00 450,000.00
302 11 差旅费 150,000.00 150,000.00
302 13 维修（护）费 100,000.00 100,000.00
302 16 培训费 68,000.00 68,000.00
302 17 公务接待费 9,843.00 9,843.00
302 18 专用材料费 100,000.00 100,000.00
302 27 委托业务费 212,157.00 212,157.00
302 28 工会经费 346,411.72 346,411.72
302 31 公务用车运行维护费 1,355,000.00 1,355,000.00
302 39 其他交通费用 1,786,800.00 1,786,800.00
302 99 其他商品和服务支出 1,045,000.00 1,045,000.00
303 对个人和家庭的补助 191,480.88 191,480.88
303 02 退休费 160,740.00 160,740.00
303 05 生活补助 30,740.88 30,740.88
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
049365 梧州市公安局交通警察支队 一般公共预算资金 2,214,843.00 1,964,843.00 1,955,000.00 200,000.00 1,755,000.00 9,843.00 250,000.00 68,000.00 182,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年单位预算无政府性基金预算 ，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出 ，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 生态效
益指标
可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
合计 30,421,700.00
049365
梧州市公安
局交通警察
支队
专项公用经费（车管业务经费 、创
建平安畅通县区活动经费 、交通秩
序整治经费、警务合作、后勤保障
业务经费、警用装备、科技强警经
费）
7,580,000.00
该项经费主要用于执勤执法用车
维修维护支出、物业管理支出 、
办公场所日常维修维护支出 、涉
案车辆清障及保管等支出 ，保障
办公场所正常运转 ，满足工作需
求。
数量指标：执勤
执法用车维修维
护数量(≥
160辆)
质量指标：办公
设施设备正常运
转率(≥90%)
质量指标：物业
服务覆盖面(≥
90%)
时效指标：办公
设施设备维修维
护及时率 (≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效)
满意度指标：民警
满意度(≥90%)
049365
梧州市公安
局交通警察
支队
其他专项支出-车管业务经费项目 5,000,000.00
做好辖区内上道路行驶的民用机
动车登记、检验、牌证核发及日
常管理工作，方便了广大办事群
众，确保本年度梧州市交警部门
车驾管业务工作的顺利开展 。
数量指标：车管
材料购置完成率
(＝100%)
数量指标：车辆
牌证核发完成率
(≥90%)
质量指标：购置
材料质量合格率
(＝100%)
时效指标：材料
购置及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障车驾管业务
工作正常开展
(有效)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
049365
梧州市公安
局交通警察
支队
其他专项支出-创建平安畅通县区活
动经费项目 650,000.00
开展道路信号灯维修维护 、梧州
城市道路设施日常维修维护 ，完
善道路基础设施 ，维护全市交通
秩序。
数量指标：城市
道路设施日常维
修维护完成率
(≥80%)
质量指标：道路
信号灯正常运转
覆盖率(≥80%)
时效指标：日常
维修维护工作完
成及时率 (≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
完善道路基础设
施，助力维护交
通秩序(有效)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
049365
梧州市公安
局交通警察
支队
其他专项支出-警务合作、后勤保障
业务经费项目 2,800,000.00
组织开展体检工作 ，购置民警辅
警意外伤害险、民警辅警执勤执
法装备，维护人员权益，保障身
体健康，满足日常执法工作需求
数量指标：受益
人数(≥400人)
质量指标：目标
人群参与体检覆
盖率(≥80%)
质量指标：目标
人群意外伤害险
购置覆盖率(＝
100%)
时效指标：体检
工作开展及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足日常执勤执
法工作需求(有
效)
社会效益指标：
保障民警人员基
本权益(有效)
满意度指标：群众
的满意程度(≥
90%)
049365
梧州市公安
局交通警察
支队
其他专项支出-交通安全教育宣传经
费项目 300,000.00
以创建交通安全村 、交通安全社
区、交通安全企业 、交通安全学
校为有效载体，充分发挥新闻媒
体宣传主渠道的作用 ，广泛深入
地开展交通安全宣传教育 ，使每
一个车辆驾驶人 、每一个中小学
生、每一个运输企业业主 、每一
个进城务工人员 、每一个公路沿
线居民、每一个交通参与者都受
到一次深刻的交通安全教育 ，真
正做到家喻户晓 、人人皆知 ，人
人受到教育，人人增强交通安全
意识，人人提高遵纪守法的自觉
性，形成“关爱生命，安全出行
”的浓厚氛围。
数量指标：开展
交通安全宣传活
动次数(≥1次)
数量指标：公告
宣传投放完成率
(≥90%)
质量指标：宣传
活动目标区域覆
盖率(≥80%)
时效指标：宣传
活动按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升群众交通安
全意识(有所提
升)
可持续效益指
标：助力形成“
关爱生命，安全
出行”的浓厚氛
围(中长期)
满意度指标：群众
的满意程度(≥
90%)
049365
梧州市公安
局交通警察
支队
其他专项支出 -交通秩序整治 、预防
突发事件和交通事故业务经费项目 500,000.00
经费用于交通事故处置各项费用
及其他工作经费 ，纠正交通违
法，维护交通秩序 ，预防和处理
道路部交通事故 ，全力保障全市
道路交通安全、畅通、有序
数量指标：各类
检测工作完成率
(＝100%)
质量指标：交通
事故处置完成率
(≥90%)
时效指标：检测
工作完成及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障全市道路交
通安全、畅通、
有序(有效)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
049365
梧州市公安
局交通警察
支队
其他专项支出-警用装备、科技强警
经费项目 2,000,000.00
该项目经费用于警务通项目 、集
成追平台，系统维护，城市道路
抓拍，高速路测速抓拍，电子警
察等科技项目支出 ，推进信息化
建设和应用，及时纠正各种交通
违法行为，处置各种突发性 、群
体性事件和交通事故 ，加大打击
盗抢机动车辆和交通事故逃逸等
违法案件力度，确保道路交通安
全。
数量指标：系统
及平台维修维护
完成率(≥90%)
质量指标：系统
及平台正常运转
率(≥90%)
时效指标：故障
维修维护及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
维护全市交通秩
序，确保道路交
通安全(有效)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
049365
梧州市公安
局交通警察
支队
其他专项支出-梧州市公安局交通警
察支队新基建项目 11,591,700.00
完成梧州市公安局交通警察支队
新基建项目，完善基础设施建
设，优化办公环境 ，满足办公需
求，推动业务工作开展 。
数量指标：交警
新基建大楼进度
工程量完成率
(≥70%)
质量指标：交警
新基建大楼验收
合格率(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
完善基础设施建
设，满足办公需
求(有效)
满意度指标：民警
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目 ，故本表无数据。