梧州市公安局交通警察支队 2023 年
度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市公安局交通警察支队概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2023 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市公安局交通警察支队 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市公安局交通警察支队概况
一、本单位职责
梧州市公安局交通警察支队主要职能：宣传交通法规和
安全常识，纠正交通违法，维护交通秩序，预防和处理道路
交通事故，全力保障全市道路交通安全、畅通、有序；研究
拟订地方道路交通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通
管理现状、特点并提出相应对策、措施；负责全市城乡道路
交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保
障交通安全畅通；处理交通事故；负责全市车辆安全检验、
入户、发牌发证和驾驶员考核、管理；管理、规划、维护全
市道路交通安全设施；参与道路建设，组织开展交通安全科
学研究和应用工作；指导辖县（市）交通警察大队的工作。
二、机构设置情况
梧州市公安局交通警察支队为梧州市公安局下属二级
单位，属梧州市财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计
制度。梧州市公安局交通警察支队下设有 19 个职能科所队，
分别是：办公室、政工科、计划财务科、秩序管理科、装备
设施科、法制大队、车辆管理所、机动车驾驶人管理科、机
动车驾驶人检验考核技术科、机动大队、事故处理大队、长
洲大队、万秀大队、龙圩大队、高速公路管理一大队、高速
公路管理二大队、高速公路管理三大队、高速公路管理四大
队、高速公路管理五大队。
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第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2023 年度单位决算
报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市公安局交通警察支队 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市公安局交通警察支队 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 8011.05 万元，其中本年
收入 8011.05 万元，较 2022 年度决算数减少 569.26 万元，
下降 6.63%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 8011.05 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 466.80 万元，
下降 5.51%，主要原因：贯彻“过紧日子”精神，2023 年项目
类拨款收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余资金。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 102.46 万元，下降 100.00%，
主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需结转至下年
执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 8011.05 万元，其中本年
支出 8011.05 万元，较 2022 年度决算数减少 569.26 万元，
下降 6.63%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）7154.52 万元：主要用于：单
位正常运转的基本支出，以及开展车管业务工作、交通秩序
维护工作、交通事故处理工作等各类交警工作项目支出。较
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2022 年度决算数减少 553.23 万元，下降 7.18%，主要原因是：
贯彻“过紧日子”精神，根据工作需要调整预算，2023 年项目
支出减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）380.52 万元：主要用
于：在职人员养老保险支出。较 2022 年度决算数减少 7.26
万元，下降 1.87%，主要原因是：人员退休，在职人员减少。
3.卫生健康支出（210 类）190.05 万元：主要用于：在
职人员医疗保险支出。较 2022 年度决算数减少 4.03 万元，
下降 2.08%，主要原因是：人员退休，在职人员减少。
4.住房保障支出（221 类）285.97 万元：主要用于：在职
人员住房公积金支出。较 2022 年度决算数减少 4.72 万元，
下降 1.62%，主要原因是：人员退休，在职人员减少。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
配。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有年末结转
结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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梧州市公安局交通警察支队 2023 年度一般公共预算财
政拨款支出 8011.05 万元，较 2022 年度决算数减少 569.26
万元，下降 6.63%。其中：基本支出 4478.13 万元，项目支
出 3532.92 万元。
梧州市公安局交通警察支队 2023 年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为 7272.64 万元，支出决算为 8011.05
万元，完成年初预算的 110.15%。
(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为
2935.71 万元，支出决算为 3596.94 万元，完成年初预算的
122.52%。预决算存有差异原因是：追加在职人员基础绩效
奖励金、增人增资及死亡抚恤金等人员类支出。主要用于人
员经费及支队基本运转经费支出。
(2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初
预算为 3460.00 万元，支出决算为 3528.39 万元，完成年初
预算的 101.98%。预决算存有差异原因是：年中追加了上级
转移支付资金预算项目经费，导致项目支出决算数增大。主
要用于车管业务经费等项目支出。
(3)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安
全支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.19 万元，
完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中追加专
项经费，主要用于梧州安保道路标志标线完善项目支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
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机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 390.03
万元，支出决算为 380.52 万元，完成年初预算的 97.56%。
预决算存有差异原因是：在职人员减少，该类支出主要用于
由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 194.37 万元，支出决算为 190.05 万元，完
成年初预算的 97.78%。预决算存有差异原因是：在职人员减
少，该类支出主要用于行政单位医疗支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 292.53 万元，支出决算为 285.97 万元，完成年初预
算的 97.76%。预决算存有差异原因是：在职人员减少，主要
用于单位为职工按照规定比例缴纳的住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
梧州市公安局交通警察支队 2023 年度一般公共预算财
政拨款基本支出 4478.13 万元，其中：人员经费支出 3709.71
万元，主要包括：基本工资 885.31 万元，津贴补贴 860.73
万元，奖金 1031.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费
380.52 万元，职工基本医疗保险缴费 188.25 万元，其他社会
保障缴费 5.38 万元，住房公积金 285.97 万元，退休费 16.47
万元，抚恤金 52.58 万元，生活补助 3.48 万元，公用经费支
出 768.42 万元，办公费 176.98 万元，印刷费 12.0 万元，水
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费 7.0 万元，电费 98.0 万元，邮电费 36.0 万元，差旅费 20.0
万元，维修（护）费 10.0 万元，会议费 1.02 万元，培训费
15.42 万元，公务接待费 1.22 万元，专用材料费 20.0 万元，
委托业务费 17.99 万元，工会经费 35.71 万元，公务用车运
行维护费 20.0 万元，其他交通费用 188.69 万元，其他商品
和服务支出 108.4 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 3637.18 万元，完成年初预算的 120.56%。
预决算存有差异原因是：人员晋级晋档及按规定发放人员津
补贴等支出增加。
(2)商品和服务支出 768.42 万元，完成年初预算的 98.73%。
预决算存有差异原因是：厉行节约，减少一般性支出。
(3)对个人和家庭的补助 72.53 万元，完成年初预算的
429.68%。预决算存有差异原因是：退休人员增加及追加死
亡抚恤金等支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市公安局交通警察支队 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市公安局交通警察支队 2023 年度政府性基金支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算
相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
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梧州市公安局交通警察支队 2023 年度国有资本经营预
算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市公安局交通警察支队 2023 年度国有资本经营预
算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年
初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 180.68 万元，
完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 18.63 万元，
增长 11.50%，主要原因是：因交管执勤执法工作需要，上
路任务增加及车辆燃油费价格增长。其中：因公出国（境）
费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算
179.46 万元，公务接待费支出决算 1.22 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排
0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位没有因公
出国（境）费支出
（二）公务用车购置及运行费支出 179.46 万元，其中：
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公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
原因是 2023 年无公务用车购置费支出。购置了 0 辆公务用
车。
公务用车运行费支出 179.46 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数增加 18.12 万元。原因是：执勤执法
工作增加及执勤执法用车燃油费价格递增。主要用于机要文
件交换、市内因公出行以及开展执勤执法、业务办案、安保
巡逻业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023 年梧州市公安局交通警察支队及所属单位开支财政拨
款的公务用车保有量为 40.00 辆，全年运行费支出 179.46 万
元（包含 116 辆警用摩托车运行经费），平均每辆车 1.15 万
元。
（三）公务接待费支出 1.22 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 0.51 万元，增长 71.83%，主要原因是：
因 2023 年跨区域的警务活动、交叉检查、指导督查等专项
行动增多，导致接待费较 2022 年疫情期间增加。国内公务
接待批次 16.00 次，人次 94.00 次，国（境）外公务接待批
次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 768.42 万元，比年
初预算数减少 9.88 万元，比上年决算数 803.73 万元，减少
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35.31 万元，下降 4.39%。主要原因是：严格落实过紧日子要
求、压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 793.66 万元，其中：
政府采购货物支出 10.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 783.30 万元。授予中小企业合同金额
299.93 万元，占政府采购支出总额的 37.79%，其中：授予小
微企业合同金额 289.36 万元，占授予中小企业合同金额的
96.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
17.47%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
38.06%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 156.00 辆，
其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 34.00 辆、特种专业技术用车 6.00 辆、其他用
车 116.00 辆（主要为警用摩托车）；单位单价 100 万元（含）
以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
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本单位2023年度项目17个，项目支出总额3668.46万元。
其中，本级项目17个，本级项目支出3668.46万元；无对下转
移支付项目。项目中，敏感涉密项目3个。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金3559.06万元，占
项目总数比例82.35%，占项目支出总额比例97.02%。自评发
现的主要问题及原因：绩效指标设置不够精细，在细化量化
方面还需进一步提高。下一步改进措施：提高绩效管理意识，
提升指标设置合理性，进一步优化产出质量等方面绩效指标
设置。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，其他专项支出-车管业务经费
项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为113.4
万元，执行数为113.4万元，完成预算的100%。项目绩效目
标完成情况：一是机动车牌证合格率达到100%；二是机动车
登记证书制作完成及时。自评发现的主要问题及原因：经济
快速发展，我们的国家进入了“互联网+”时代，对交通管理工
作提出更高要求，交通管理科技工作仍存在诸多不适应。信
息系统运行、维护尚未形成高效、有序的管理机制，对数据
更新、数据传输和网络联通这三个系统运行的主要指标有了
更高的要求。下一步改进措施：加大对公安智能系统建设的
经费支撑，适应当前公安工作面临形势的新变化，以推进公
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安信息化建设为载体，保障道路交通安全，争创“人民满意车
管所”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
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和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。