梧州市公安局交通警察支队 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2024 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市公安局交通警察支队 2024 年单位预

算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市公安局交通警察支队主要职能：宣传交通法规和

安全常识，纠正交通违法，维护交通秩序，预防和处理道路

交通事故，全力保障全市道路交通安全、畅通、有序；研究

拟订地方道路交通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通

管理现状、特点并提出相应对策、措施；负责全市城乡道路

交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保

障交通安全畅通；处理交通事故；负责全市车辆安全检验、

入户、发牌发证和驾驶员考核、管理；管理、规划、维护全

市道路交通安全设施；参与道路建设，组织开展交通安全科

学研究和应用工作；协同治安、警卫等业务部门维护各种大

型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；

指导辖县（市）交通警察大队的工作。

二、机构设置情况

梧州市公安局交通警察支队，为梧州市公安局（预算代

码 049）下属二级单位，属梧州市财政全额拨款行政单位，

执行行政单位会计制度。

梧州市公安局交通警察支队下设有 19 个职能科所队，

分别是：办公室、政工科、计划财务科、秩序管理科、

装备设施科、法制大队、车辆管理所、机动车驾驶人

管理科、机动车驾驶人检验考核技术科、机动大队、

事故处理大队、长洲大队、万秀大队、龙圩大队、高

速公路管理一大队、高速公路管理二大队、高速公路

管理三大队、高速公路管理四大队、高速公路管理五

大队。

三、人员构成情况

梧州市公安局交通警察支队人员编制情况和实有人员构

成为涉密内容，依法不予公开。

第二部分：梧州市公安局交通警察支队

2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 73092231.41 元，同比增加

365772.45 元，增长 0.5%。其中：本年收入预算 73092231.41

元，同比增加 371184.45 元，增长 0.51%；上年结转结余 0

元,同比减少 5412.00 元，今年结转结余审批程序变动，本单

位上年结转结余资金编入政府预算,未在单位预算中体现。收

入包括：一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出、社

会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加 365772.45 元，增长的主要

是原因是根据相关规定人员两年晋级晋档提高了工资基数

标准，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 73092231.41 元，同比增加

365772.45 元，增长 0.5 %。本年收入预算 73092231.41 元，

同比增加 371184.45 元,增长 0.51%；上年结转结余 0元，

同比减少 5412.00 元，其中：

（一）一般公共预算拨款 73092231.41 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 371184.45 元，增长 0.51 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 73092231.41 元，较上年增长 0.5%，

其中，基本支出预算 40666031.41 元，占支出总预算的

55.64%，同比增加 2539572.45 元，增长 6.66%；项目支出

预算 32426200 元，占支出总预算的 44.36%，同比减少

2173800 元，下降 6.28%。其中：

（一）公共安全支出类科目 64254065.61 元，占支出总

预算 87.91%，同比增加 296902.37 元，增长 0.46%。

（二）社会保障和就业支出类科目 3764128.64 元，占

支出总预算 5.15%，同比减少 136210.40 元，下降 3.49%。

（三）卫生健康支出类科目 1858538.52 元，占支出总

预算 2.54%，同比减少 85163.88 元，下降 4.38 %。

（四）住房保障支出类科目 3215498.64 元，占支出总

预算 4.40%，同比增加 290244.36 元，增长 9.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 73092231.41 元。收入包

括：一般公共预算拨款 73092231.41 元。支出包括：公共安

全支出 64254065.61 元、社会保障和就业支出 3764128.64

元、卫生健康支出 1858538.52 元、住房保障支出 3215498.64

元。财政拨款总收支较上年增长 0.5%，主要原因是根据相关

规定人员两年晋级晋档提高了工资基数标准，使收入预算总

体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 73092231.41 元，较上

年增长 0.51%。其中：基本支出 40666031.41 元，项目支出

32426200 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 31827865.61 元，全部为基本支出，主要用于

在职在编人员经费支出，离退休人员经费支出、定额公用经

费支出，在职在编人员改革性补贴经费支出。

一般行政事务管理 32426200.00 元，全部为项目支出。

主要用于交警支队开展警用装备、科技强警业务、车管业务、

创建平安畅通县区活动业务、警务合作、后勤保障业务、交

通安全教育宣传业务、交通秩序整治、预防突发事件和交通

事故业务等业务工作相关支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 3764128.64 元，

全部为基本支出，主要用于在职在编人员养老保险经费支出。

行政单位医疗 1858538.52 元，全部为基本支出，主要

用于在职在编人员医疗保险经费支出。

住房公积金 3215498.64 元，全部为基本支出，主要用

于在职在编人员住房公积金经费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 40666031.41 元，占一般公共预算支

出的 55.64%，同比增加 2544984.45 元，增长 6.68%。其中：

工资福利支出预算 32813051.41 元，占基本支出预算

80.69%，同比增加 2643850.45 元，增长 8.76 %。

商品和服务支出预算 7682400.00 元，占基本支出预算

18.89%，同比减少 100600 元，下降 1.29%。

对个人和家庭补助支出预算 170580 元，占基本支出预

算0.42%，同比增加 1734 元，增长 1.03%。

2. 项目支出 32426200.00 元，占一般公共预算支出的

44.36%，同比减少 2173800.00 元，下降 6.28%。其中：

工资福利支出预算 24824000.00 元，占项目支出预算

76.56%，同比减少 3250975.00 元，下降 11.58%。

商品和服务支出预算 7102200.00 元，占项目支出预算

23.44%，同比增加 577175.00 元，增长 8.85%。

资本性支出预算 500000.00 元，占项目支出预算 1.54%，

同比增加 500000.00 元，主要原因为去年没有资本性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 40666031.41 元，较

上年增长 6.68%。其中：

人员经费 32983631.41 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活

补助。较上年增长 8.72%，主要原因是根据相关规定人员两

年晋级晋档提高了工资基数标准，人员经费增加。

公用经费 7682400 元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公

务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较

上年减少 1.29%，主要原因是人员减少，人均公用经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

1779000.00 元，同比增加 149000.00 元，增长 9.14%。其

中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 24000.00 元，同比减少

6000.00 元，下降 20%，减少主要原因是交警支队严格执行

“过紧日子”文件要求，减少公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 1755000.00 元，同

比增加 155000.00 元，增长 9.69% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 1755000.00 元，同

比增加 155000.00 元，增长 9.69 %，增加主要原因是近两年

油价上涨，交通管理、守卡安保等任务增加，使公务用车运

行维护费支出总体增加。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

1779000.00 元，同比增加 149000.00 元，增长 9.14 %。其

中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 24000.00 元，同比减少 6000.00 元，

下降 20 %，减少主要原因是交警支队严格执行“过紧日子”

文件要求，减少公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 1755000.00 元，同比

增加 155000.00 元，增长 9.69%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 1755000.00 元，同比增

加155000.00 元，增长 9.69%。增加主要原因是近两年油价

上涨，交通管理、守卡安保等任务增加，导致公务用车运行

维护费支出增加。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市公安局交通警察支队行政运行经费总预算安排

14984600.00 元，其中：基本支出预算 7682400 元，项目

支出预算 7302200.00 元，同比增加 676575.00 元，增长

4.73%，主要原因是交警支队实际工作需要，项目支出增加。

主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、

其他商品和服务支出等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 9385746.48 元，同比增加

5115746.48 元，增长 119.81 %。其中：政府集中采购预算

0元，同比减少 870000.00 元，主要原因是 2024 年无集中

采购。分散采购 9385746.48 元，占政府采购预算的 100%，

同比增加 5985746.48 元，增长 176.05%；主要原因是随着

文件政策制定，采购流程完善，政府采购目录增多及交警支

队实际工作需要。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

9385746.48 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2600000.00 元，

占政府采购预算 28.00%；工程类采购 500000.00 元，占政

府采购预算 5.00%；服务类采购 6285746.48 元，占政府采

购预算 67.00%。

货物类采购主要内容是：

1.车管业务材料采购,预算金额

1000000.00 元,主要为采购机动车号牌，行驶证等车管业务

材料，以保障车管日常业务正常开展；2.执勤执法设备及日

常办公用品采购,预算金额 1600000.00 元,主要为采购酒精

检测等执勤执法设备及日常办公用品采购等。工程类采购主

要内容是：梧州市区道路设施更换、日常维修维护,预算金额

500000.00 元,主要为梧州市区道路设施更换，维修维护等项

目，以保障梧州市区交通顺畅。服务类采购主要内容是：1.

公务车运行维修维护,预算金额 1755000.00 元,主要为执勤

执法用车日常维修保养服务及加油服务支出；2.物业管理服

务,预算金额 1062397.00 元,主要为支队大楼及支队各单位

办公场所物业管理费服务支出；3. 印刷服务 ,预算金额

170000.00 元,主要为车管所机动车档案袋、驾驶人档案袋印

刷及道路通行证印刷服务支出；4.交通安全宣传服务及涉案

车辆清障保管服务,预算金额 3298349.48 元,主要在各大网

络媒体宣传交通安全业务知识，提高人们安全交通意识。涉

案车辆清障及保管服务支出。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 156 辆，其中：一般执法执勤用车 34 辆，特

种专业技术用车 6辆，其他用车 116 辆，其他用车主要是警

用摩托车。

截至2023年12月31日，资产原值合计60124854.86元，

其中：1. 土地、房屋及构筑物1095675.37 元。2. 设备

55944986.49元。3. 家具、用具、装具等3084193元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 5个，预算资金 7602200 元。绩效目标情况

详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项

目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称其他专项支出-车管业务经费项目，

预算资金 1000000 元，2024 年度绩效目标为梧州市公安局

交警支队车管部门建成机动车辆管理系统、驾驶员档案管理

系统，实现信息系统与各职能部门、执勤监控联网，增进公

安交通管理工作的科技含量，同时做好了辖区内上道路行驶

的民用机动车登记、检验、牌证核发及日常管理工作和驾驶

员考试、核发驾驶证等工作，方便了广大办事群众，确保了

本年度梧州市交警部门车驾管业务工作的顺利开展。设 2条

数量指标：数量指标 1.车管材料购置完成率，指标值≥80%,

数量指标 2.车辆牌证核发完成率，指标值≥90%；设 1条质

量指标：质量指标 1.购置材料质量合格率，指标值＝100%；

设1条时效指标：时效指标 1.材料购置及时率，指标值≥90%；

设1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率，指标值≤0%；

设1条社会效益指标：社会效益指标 1.保障车驾管业务工作

正常开展，指标值有效；设 1条满意度指标：满意度指标 1.

群众满意度，指标值≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “事业

单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

8. 公安业务专用名词解释

执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及

侦查办案等相关活动的支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。