单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 73,092,231.41 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 73,092,231.41 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出 64,254,065.61
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 3,764,128.64
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 1,858,538.52
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 3,215,498.64
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 73,092,231.41 本 年 支 出 合 计 73,092,231.41
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 73,092,231.41 支 出 总 计 73,092,231.41
单位收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 73,092,231.41 73,092,231.41 73,092,231.41
049365 梧州市公安局交通警察支队 73,092,231.41 73,092,231.41 73,092,231.41
单位支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 73,092,231.41 40,666,031.41 32,426,200.00
049365 梧州市公安局交通警察支队 73,092,231.41 40,666,031.41 32,426,200.00
204 02 01 行政运行 31,827,865.61 31,827,865.61
204 02 02 一般行政管理事务 32,426,200.00 32,426,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,764,128.64 3,764,128.64
210 11 01 行政单位医疗 1,858,538.52 1,858,538.52
221 02 01 住房公积金 3,215,498.64 3,215,498.64
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 73,092,231.41 一、本年支出 73,092,231.41
（一）一般公共预算拨款 73,092,231.41 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 73,092,231.41 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出 64,254,065.61
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 3,764,128.64
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 1,858,538.52
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 3,215,498.64
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 73,092,231.41 支 出 总 计 73,092,231.41
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 73,092,231.41 40,666,031.41 32,983,631.41 7,682,400.00 32,426,200.00
049365 梧州市公安局交通警察支队 73,092,231.41 40,666,031.41 32,983,631.41 7,682,400.00 32,426,200.00
204 02 01 行政运行 31,827,865.61 31,827,865.61 24,145,465.61 7,682,400.00
204 02 02 一般行政管理事务 32,426,200.00 32,426,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,764,128.64 3,764,128.64 3,764,128.64
210 11 01 行政单位医疗 1,858,538.52 1,858,538.52 1,858,538.52
221 02 01 住房公积金 3,215,498.64 3,215,498.64 3,215,498.64
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 40,666,031.41 32,983,631.41 7,682,400.00
301 工资福利支出 32,813,051.41 32,813,051.41
301 01 基本工资 8,658,672.00 8,658,672.00
301 02 津贴补贴 8,426,928.00 8,426,928.00
301 03 奖金 6,824,684.00 6,824,684.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,764,128.64 3,764,128.64
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,858,538.52 1,858,538.52
301 12 其他社会保障缴费 64,601.61 64,601.61
301 13 住房公积金 3,215,498.64 3,215,498.64
302 商品和服务支出 7,682,400.00 7,682,400.00
302 01 办公费 650,000.00 650,000.00
302 02 印刷费 120,000.00 120,000.00
302 05 水费 100,000.00 100,000.00
302 06 电费 1,000,000.00 1,000,000.00
302 07 邮电费 430,000.00 430,000.00
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
302 11 差旅费 150,000.00 150,000.00
302 13 维修（护）费 100,000.00 100,000.00
302 15 会议费 19,000.00 19,000.00
302 16 培训费 120,000.00 120,000.00
302 17 公务接待费 24,000.00 24,000.00
302 18 专用材料费 100,000.00 100,000.00
302 27 委托业务费 238,546.48 238,546.48
302 28 工会经费 348,453.52 348,453.52
302 31 公务用车运行维护费 1,355,000.00 1,355,000.00
302 39 其他交通费用 1,862,400.00 1,862,400.00
302 99 其他商品和服务支出 1,065,000.00 1,065,000.00
303 对个人和家庭的补助 170,580.00 170,580.00
303 02 退休费 141,300.00 141,300.00
303 05 生活补助 29,280.00 29,280.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出
国
（境）
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排
上级
补助
资金
安排
小计 公务用车运行维
护费
公务
用车
购置
费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 2,048,000.00 1,779,000.00 1,755,000.00 1,755,000.00 24,000.00 19,000.00 250,000.00 250,000.00
一般公共预算资金 2,048,000.00 1,779,000.00 1,755,000.00 1,755,000.00 24,000.00 19,000.00 250,000.00 250,000.00
049365 梧州市公安局交通警察支队 一般公共预算资金 2,048,000.00 1,779,000.00 1,755,000.00 1,755,000.00 24,000.00 19,000.00 250,000.00 250,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算支出 ，故本表无数据
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显
示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
049 梧州市公安局交通警察支队 73,092,231.41
049365 梧州市公安局交通警察支队
专项公用经费（车管业务经费、创建平安畅通县区活
动经费、交通秩序整治经费、警务合作、后勤保障业
务经费、警用装备、科技强警经费）
4,907,200.00
宣传交通法规和安全常识，纠正交通违法，维护交通秩序，预防和处理道路部交通事故，全力保障全市道路交通安
全、畅通、有序；研究拟订地方道路交通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通管理现状、特点并提出相应对策
、措施；负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保障交通安全畅通；处理交通
事故；负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考核、管理；管理、规划、维护全市道路交通安全设施；
参与道路建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作；协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集
会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；指导辖县（市）交通警察大队的工作。
049365 梧州市公安局交通警察支队 其他专项支出-车管业务经费项目 1,000,000.00
梧州市公安局交警支队车管部门建成机动车辆、驾驶员档案管理、驾驶员违法处理、交通事故处理等计算机信息管
理系统，实现信息系统与各职能部门、执勤监控联网，增进公安交通管理工作的科技含量，同时做好了辖区内上道
路行驶的民用机动车登记、检验、牌证核发及日常管理工作和驾驶员考试、核发驾驶证等工作，方便了广大办事群
众，确保了本年度梧州市交警部门车驾管业务工作的顺利开展。
049365 梧州市公安局交通警察支队 其他专项支出-创建平安畅通县区活动经费项目 500,000.00
把城市实施畅通工程的整体效果向县区延伸，提升县区的交通管理水平，把交通管理各项业务工作进行有机整合，
把各项专项行动纳入到创建“平安畅通县区”活动中去, 创建“平安畅通县区”、“畅通工程”，为梧州经济社会
发展和群众出行创造良好道路交通环境
049365 梧州市公安局交通警察支队 其他专项支出-警务合作、后勤保障业务经费项目 945,000.00
工程建设，进一步全面推开正规化建设，进一步提高全体民警的执法质量、执法水平和服务能力，进一步增强队伍
的凝聚力，强化战斗力，激发创造力，努力实现警务信息化、勤务实战化、执法规范化、队伍正规化、保障标准
化，为各项公安交通管理工作的圆满完成打牢思想基础和提供组织保障。
049365 梧州市公安局交通警察支队 其他专项支出-交通安全教育宣传经费项目 250,000.00
以创建交通安全村、交通安全社区、交通安全企业、交通安全学校为有效载体，充分发挥新闻媒体宣传主渠道的作
用，广泛深入地开展交通安全宣传教育，使每一个车辆驾驶人、每一个中小学生、每一个运输企业业主、每一个进
城务工人员、每一个公路沿线居民、每一个交通参与者都受到一次深刻的交通安全教育，真正做到家喻户晓、人人
皆知，人人受到教育，人人增强交通安全意识，人人提高遵纪守法的自觉性，形成“关爱生命，安全出行”的浓厚
氛围。
注：部分项目涉密，故不在本表公开
