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梧州市公安局交通警察支队
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市公安局交通警察支队概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2022 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市公安局交通警察支队 2022 年度单位决算
情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市公安局交通警察支队概况
一、单位职责
梧州市公安局交通警察支队主要职能：宣传交通法规和安全
常识，纠正交通违法，维护交通秩序，预防和处理道路交通事故，
全力保障全市道路交通安全、畅通、有序；研究拟订地方道路交
通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通管理现状、特点并提
出相应对策、措施；负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全
教育工作；维护全市交通秩序，保障交通安全畅通；处理交通事
故；负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考核、管
理；管理、规划、维护全市道路交通安全设施；参与道路建设，
组织开展交通安全科学研究和应用工作；协同治安、警卫等业务
部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的
交通秩序；指导辖县（市）交通警察大队的工作。
二、机构设置情况
梧州市公安局交通警察支队为梧州市公安局下属二级单位，
属梧州市财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。
梧州市公安局交通警察支队下设有 18 个职能科所队，分别
是：办公室、政工科、计财科、法宣科、秩序科、设施科、纪律
检查委员会、法制大队、事故处理大队、长洲大队、万秀大队、
龙圩大队、机动大队、高速一、二、五合署办公大队、高速三、
四合署办公大队、指挥中心、车辆管理所、科研所。
三、编制现状、人员构成
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梧州市公安局交通警察支队人员编制情况和实有人员
构成为涉密内容，依法不予公开。
第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2022 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
第三部分：梧州市公安局交通警察支队 2022 年度单位决算
情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入8580.31万元，其中本年收入
8477.85万元,较2021年度决算数减少1368.81万元，下降13.8 %。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入8477.85万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2021年度决算数减少1430.44万元，下降14.4%，
主要原因是2022年项目收入减少。
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2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2021年度决算数无变化。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核
算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业
收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无变化。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年
的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”
不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余
弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。
8.上年结转和结余102.46万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2021年度决算数增加61.63万元，增长150.9%，主要原因是为
以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按
有关规定继续使用的资金。
（二）本单位2022年度总支出8580.31万元，其中本年支出
8580.31万元,较2021年度决算数减少1368.81万元，下降13.8%。
支出具体情况如下：
1.公共安全支出（类）7707.75万元：主要用于单位正常运转
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的基本支出及警用装备、科技强警等项目支出。较2021年度决算
数减少1391.78万元，下降15.3%，主要原因是按要求压减支出及
根据工作需要调整预算。
2.社会保障和就业支出（类）387.78万元：主要用于在职人
员养老保险支出。较2021年度决算数增加10.16万元，增长2.7%，
主要原因是养老保险缴费基数增加。
3.卫生健康支出（类）194.09万元：主要用于在职人员医疗
保险支出。较2021年度决算数增加5.3万元，增长2.8%，主要原
因是在职人员医疗保险缴费基数增加。
4.住房保障支出（类）290.69万元：主要用于在职人员
住房公积金支出。较2021年度决算数增加7.5万元，增长2.6%，
主要原因是住房公积金缴费基数增加。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市公安局交通警察支队2022 年度一般公共预算财政拨
款支出8580.31万元，较2021年度决算数减少1368.81万元，下降
13.8%。其中：基本支出4282.79万元，项目支出4297.52万元。
梧州市公安局交通警察支队2022 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为11039.60万元，支出决算为8580.31万元，完成
年初预算的77.7%。
（一）行政运行年初预算为2950.22万元，支出决算为3388.83
万元，完成年初预算的114.9%。主要原因是上年结转人员绩效考
评奖励金、增人增资支出。
（二）一般行政管理事务初预算为 7196 万元，支出决算为
4318.92 万元，完成年初预算的 60%。主要是根据文件要求压减
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2022 年项目经费。主要用于车管业务经费，后勤保障经费项目
等支出。
（三）社会保障和就业（类）年初预算为397.12 万元，支
出决算为387.78万元，完成年初预算的97.6%。减少的原因是年
平均实际人数比年初预算人数少。该类支出主要用于实施养老保
险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为198.42万元，支出决
算为194.09万元，完成年初预算的97.8%。减少的原因是年平均
实际人数比年初预算人数少。该类支出主要为行政单位医疗支出
用在职人员医疗保险支出。
（四）住房保障（类）支出年初预算为297.84万元，支出决
算为290.69万元，完成年初预算的97.6%。减少的主要原因是年
平均实际人数比年初预算人数少。主要用于单位为职工按照规定
比例缴纳的住房公积金。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4282.79万元，比
上年增加44.43万元，增长1%，主要是2022年基本支出中的人员
经费增加。
其中：人员经费3479.06万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、
抚恤金、生活补助；公用经费803.73万元，主要包括：办公费、
印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、
维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被
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装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护
费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出3443.29万元，完成年初预算的114%。
预决算差异主要原因是按规定发放人员津补贴等支出增加。
（二）商品和服务支出803.73万元，完成年初预算的99.9 %。
主要原因是厉行节约，减少一般性支出。
（三）对个人和家庭的补助35.77万元，完成年初预算的247%。
差异主要原因是病故人员追加死亡抚恤金。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
梧州市公安局交通警察支队2022年度无政府性基金收入，也
没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市公安局交通警察支队2022年度无国有资本经营预算
财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年
相比无变化。与预算相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出162.05万元，完成
预算的100%，比上年减少44.56万元，主要原因是2021年交警支
队支出公务用车购置费70.25万元，2022年无公务用车购置费支
出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及
运行费支出决算161.34万元，公务接待费支出决算0.71万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，与去年
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相比增减无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出161.34万元。其中：
公务用车购置支出0万元，比上年减少70.25万元，原因是
2022年无公务用车购置费支出。
公务用车运行支出161.34万元，完成预算的100%，比上年增
加26.34万元，原因是执勤执法工作增加及执勤执法用车燃油费
价格递增。主要执勤执法巡逻、业务办案、安保警卫机工作、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。交警支队所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为
40辆，警用摩托车120辆，全年运行费支出161.34万元，平均每
辆1.01万元。
（三）公务接待费支出0.71万元，完成预算的100%， 比上
年减少0.65万元，原因是认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，
严格控制接待经费支出费用。国内公务接待批次7次，人次55次，
其中：无外事接待批次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出803.73万元，比年初预算
数减少1.03万元，降低0.1%，比上年决算数增加0.97万元，增长
0.1%。主要原因是：严格落实过紧日子要求、压减一般性支出。
比2021年增加0.97万元，增长0.1 %。主要原因是：2022年交警实
际业务需要，机关运行经费相对增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额1193.79万元，其中：政
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府采购货物支出338.40万元、政府采购工程支出176.40万元、政
府采购服务支出678.99万元。授予中小企业合同金额858.65万元，
占政府采购支出总额的71.9%，其中：授予小微企业合同金额
54.87万元，占授予中小企业合同金额的6.4%；货物采购授予中
小企业合同金额占货物支出金额的28.3%；工程采购授予中小企
业合同金额占工程支出金额的14.8%；服务采购授予中小企业合
同金额占服务支出金额的56.9%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，应急保
障用车36辆、执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0
台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度18个一
般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4297.52万元，
占一般公共预算项目支出总额的100%。支队2022年无政府性基
金预算项目支出。支队2022年无国有资本经营预算项目支出。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整）进行自评，17个项目评为一等，
占项目总数比例100%。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年
初预算和年中预算调整），其他专项支出-车管业务经费项目自
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评得分为100 分，评级为一等，项目全年预算数为295.63万元，
执行数为295.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
一是机动车牌证合格率达到100%；二是机动车登记证书制作完
成及时。自评发现的主要问题及原因：经济快速发展，我们的国
家进入了“互联网+”时代，对交通管理工作提出更高要求，交通
管理科技工作仍存在诸多不适应。信息系统运行、维护尚未形成
高效、有序的管理机制，对数据更新、数据传输和网络联通这三
个系统运行的主要指标有了更高的要求。下一步改进措施：财政
应加大对公安智能系统建设的经费支撑，适应当前公安工作面临
形势的新变化，以推进公安信息化建设为载体，保障道路交通安
全，争创“人民满意车管所”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
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七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是
指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公
务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用
车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、公安（科目代码 20402）：指列入公安预算科目的基本
支出及项目支出。其中，行政运行、事业运行科目核算支队基本
支出；一般行政管理事务、信息化建设、特别业务、其他公安支
出等科目核算支队所承担的公安行政执法办案、公安管理及为公
安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。