梧州市公安局交通警察支队 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2023 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市公安局交通警察支队 2023 年单位预

算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市公安局交通警察支队主要职能：宣传交通法规和

安全常识，纠正交通违法，维护交通秩序，预防和处理道路

交通事故，全力保障全市道路交通安全、畅通、有序；研究

拟订地方道路交通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通

管理现状、特点并提出相应对策、措施；负责全市城乡道路

交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保

障交通安全畅通；处理交通事故；负责全市车辆安全检验、

入户、发牌发证和驾驶员考核、管理；管理、规划、维护全

市道路交通安全设施；参与道路建设，组织开展交通安全科

学研究和应用工作；协同治安、警卫等业务部门维护各种大

型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；

指导辖县（市）交通警察大队的工作。

二、机构设置情况

梧州市公安局交通警察支队，预算代码 049365，为梧州

市公安局（预算代码 049）下属二级单位，属梧州市财政全

额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。

梧州市公安局交通警察支队下设有 18 个职能科所队，

分别是：办公室、政工科、计财科、法宣科、秩序科、

设施科、纪律检查委员会、法制大队、事故处理大队、

长洲大队、万秀大队、龙圩大队、机动大队、高速一、

二、五合署办公大队、高速三、四合署办公大队、指

挥中心、车辆管理所、科研所。

三、人员构成情况

梧州市公安局交通警察支队人员编制情况和实有人员构

成为涉密内容，依法不予公开。

第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2023 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 72726458.96 元，同比减少

37669545.13 元，下降 34.12% 。其中：本年收入预算

72721046.96 元，同比减少 37674957.13 元，下降 34.13%；

上年结转结余 5412.00 元。收入包括：一般公共预算拨款、

上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体减少 37669545.13 元，主要是一般

公共预算安排的项目支出减少了 37360000.00 元。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 72726458.96 元，同比减少

37669545.13 元，下降 34.12%。本年收入预算 72721046.96

元，同比减少 37674957.13 元，下降 34.13%；上年结转结余

5412.00 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 72721046.96 元，占收入总预

算的 99.99%，同比减少 37674957.13 元，下降 34.13 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 5412.00 元。2023 年部门预算编制

时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新

增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预

算编制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 72726458.96 元，其中，基本支出预

算 38126458.96 元，占支出总预算的 52.42% ，同比减少

309545.13 元，下降 0.81%；项目支出预算 34600000.00 元，

占支出总预算的 47.58%，同比减少 37360000 元，下降 51.92%。

其中：

（一）公共安全支出类科目 63957163.24 元，占支出总

预算 87.94%，同比减少 37505081.67 元，下降 36.97%。

（二）社会保障和就业支出类科目 3900339.04 元，占支

出总预算 5.4%，同比减少 70851.68 元，下降 1.78%。

（三）卫生健康支出类科目 1943702.40 元，占支出总预

算 2.7%，同比减少 40473.02 元，下降 2.04%。

（四）住房保障支出类科目 2925254.28 元，占支出总预

算 4.02%，同比减少 53138.76 元，下降 1.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 72726458.96 元。收入包括：

一般公共预算拨款 72721046.96 元、上年结转结余 5412.00

元；支出包括：公共安全支出 63957163.24 元、社会保障和

就业科目 3900339.04 元、卫生健康支出 1943702.40 元、住

房保障支出 2925254.28 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 72721046.96 元，其

中：基本支出 38121046.96 元，项目支出 34600000.00 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 29351751.24 元，全部为基本支出，主要用于

在职在编人员经费支出，离退休人员经费支出、定额公用经

费支出，在职在编人员改革性补贴经费支出。

一般行政事务管理 34600000.00 元，全部为项目支出。

主要用于人民警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴

经费支出，编外人员经费支出，交警支队开展警用装备、科

技强警业务、车管业务、创建平安畅通县区活动业务、警务

合作、后勤保障业务、交通安全教育宣传业务、交通秩序整

治、预防突发事件和交通事故业务等业务工作相关支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 3900339.04 元，全

部为基本支出，主要用于在职在编人员养老保险经费支出。

行政单位医疗 1943702.40 元，全部为基本支出，主要用

于在职在编人员医疗保险经费支出。

住房公积金 2925254.28 元，全部为基本支出，主要用于

在职在编人员住房公积金经费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 38121046.96 元，占一般公共预算支出

的 52.42%，同比减少 314957.13 元，下降 0.82 %。其中：

工资福利支出预算 30169200.96 元，占基本支出预算

79.14%，同比减少 314957.13 元，下降 0.25%。主要原因是：

2023 年在职人员减少，导致工资福利支出预算下降。

商品和服务支出预算 7783000.00 元，占基本支出预算

20.42%，同比减少 74363.13 元，下降 0.25%。主要原因是：

2023 年退休人员增加，在职人员减少，导致商品和服务支出

下降。

对个人和家庭补助支出预算 168846.00 元，占基本支出

预算 0.44%，同比增加 2406.00 元，增长 16.57%。主要原因

是：2023 年退休人员增加，退休人员物业补助增加，导致对

个人和家庭补助支出增加。

2.项目支出 34600000.00 元，占一般公共预算支出的

47.58%，同比减少 37360000.00 元，下降 51.92 %。其中：

工资福利支出预算 28074975.00 元，占项目支出预算

81.14%，同比增加 3250965.20 元，增长 13.10%。增加主要

原因是：2023 年交警支队编外人员经费增加。

商品和服务支出预算 6525025.00 元，占项目支出预算

18.86%，同比减少 26594975.00 元，下降 80.30%。下降主要

原因是：2023 年项目支出预算减少。

资本性支出(基本建设)预算 0 元，同比减少 5005990.20

元，本年无该预算，增长率无可比性。下降的主要原因是：

按照预算经费情况，2023 年交警支队减少了梧州市公安局交

警支队指挥中心综合业务楼建设项目和梧州市机动车驾驶人

管理综合服务中心建设项目预算。

资本性支出预算 0 元，同比减少 9010000.00 元，本年无

该预算，增长率无可比性。下降的主要原因是：按照预算经

费情况，2023 年交警支队减少了资本性支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 38121046.96 元，其

中：

人员经费 30338046.96 元，主要包括：主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费、生活补助。

公用经费 7783000.00 元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工

会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务

和支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出

情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 163000

元，同比减少 750000 元，下降 31.51%。根据预算管理一体

化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。

其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 163000 元，上

年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 30000 元，同比减少 20000 元，

下降 40%，减少主要原因是交警支队严格执行“八项规定”

减少公务接待费支出。

3. 公务用车费预算 1600000 元，同比减少 730000 元，下

降 31.33% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 1600000 元，同比增

加 250000 元，增长 18.52%，增加主要原因是最近两年油价

上涨，守卡安保等任务增加，导致公务用车运行维护费支出。

（2）公务用车购置费 0 元，减少 980000 元，下降 100%，

减少主要原因是交警支队 2023 年无公务用车购置预算安排。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

1630000 元，同比减少 750000 元，下降 31.51 %。其中，当

年预算资金安排的“三公”经费支出预算 1630000 元，同比

减少 750000 元，下降 31.51 %；上年结转结余资金安排的“三

公”经费支出 0 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 30000 元，同比减少 50000 元，下降 40%。

其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

元，同比减少 20000 元，下降 40 %；上年结转结余资金安排

的“三公”经费支出 0 元。减少的主要原因是交警支队严格

执行“八项规定”减少公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 1600000 元，同比减少

730000 元，下降 31.33 %。其中，当年一般公共预算资金安

排的“三公”经费支出预算 1600000 元，同比减少 730000 元，

下降 31.33%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 1600000 元，同比增加

250000 元，增长 18.52%。其中，当年一般公共预算资金安排

的“三公”经费支出预算 1600000 元，同比增加 250000 元，

增长 18.52%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。增加主要原因是最近两年油价上涨，守卡安保等任务增

加，导致公务用车运行维护费支出。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比减少 980000 元，下

降 100%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费

支出预算 0 元，同比减少 980000 元，下降 100%；上年结转

结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。减少主要原因是交

警支队 2023 年无公务用车购置预算安排。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市公安局交通警察支队，行政运行经费总预算安排

7783000 元，全部为基本支出，同比减少 264600 元，下降 3.29%，

下降主要原因是人员退休，人数减少，机关行政运行经费总

预算安排减少。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支

出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 4270000 元，同比减少 16355000

元，下降 79.30%。其中：政府集中采购预算 870000 元，占

政府采购预算的 20.37%，同比减少 3331212.5 元，下降

79.29 %；主要原因是 2023 年一般公共预算减少，导致政府

采购预算减少。分散采购 3400000 元，占政府采购预算的

79.63%，同比减少 12903687.5 元，下降 78.57 %；主要原因

2023 年一般公共预算减少，导致政府采购预算减少。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 4700000

元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排

0 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 750000 元，占政府

采购预算 17.56%；工程类采购 0 元；服务类采购 3520000 元，

占政府采购预算 82.4%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆 156 辆，其中：一般执法执勤用车 34 辆，特种

专业技术用车 6 辆，其他用车 116 辆，其他用车主要是警用

摩托车。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产原值合计 60000218.86 元，

其中：1.土地、房屋及构筑物 1095675.37 元。2. 通用设备

41707280.56 元。3. 专用设备 14113069.93 元。4. 文物和

陈列品 0 元。5 .图书档案 0 元，6. 家具、用具、装具等

3084193.00 元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：重

点项目公开 4个，涉及一般公共预算拨款 6525025.00 元。重

点项目绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。