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梧州市公安局交通警察支队 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市公安局交通警察支队概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公安局交通警察支队单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公安局交通警察支队 2022 年单位预
算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：单位概况
一、 主要职能
梧州市公安局交通警察支队主要职能：宣传交通法规和
安全常识，纠正交通违法，维护交通秩序，预防和处理道路
交通事故，全力保障全市道路交通安全、畅通、有序；研究
拟订地方道路交通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通
管理现状、特点并提出相应对策、措施；负责全市城乡道路
交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保
障交通安全畅通；处理交通事故；负责全市车辆安全检验、
入户、发牌发证和驾驶员考核、管理；管理、规划、维护全
市道路交通安全设施；参与道路建设，组织开展交通安全科
学研究和应用工作；协同治安、警卫等业务部门维护各种大
型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；
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指导辖县（市）交通警察大队的工作。
二、 机构设置情况
梧州市公安局交通警察支队，预算代码 049365，为梧州
市公安局（预算代码 049）下属二级单位，属梧州市财政全
额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。
梧州市公安局交通警察支队下 设 有 18 个 职 能 科 所
队 ， 分 别 是 ： 办 公 室 、 政 工 科 、 计 财 科 、 法 宣 科 、 秩
序 科 、 设 施 科 、 纪 律 检 查 委 员 会 、 法 制 大 队 、 事 故 处
理大队、长洲大队、万秀大队、龙圩大队、机动大队、
高 速 一 、 二 、 五 合 署 办 公 大 队 、 高 速 三 、 四 合 署 办 公
大队、指挥中心、车辆管理所、科研所。
三、 人员构成情况
梧州市公安局交通警察支队人员编制情况和实有人员
构成为涉密内容，依法不予公开。
第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2022 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 110,396,004.09 元 ， 同 比 减 少
10,429,405.31 元，下降 8.63 %。收入全部为一般公共预算
拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫
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生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少 10,429,405.31 元,主要是受
2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台
转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转
移支付资金未能编入部门预算。剔除 2021 年部门预算上级
补助收支后，收支总预算同比减少 9,404,905.31 元，下降
7.85 %，2022 年收支预算总体减少主要是减少其他专项项
目支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 110,396,004.09 元 ， 同 比 减 少
10,429,405.31 元,下降 8.63 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 110,396,004.09 元，占收入总
预算的 100%，同比减少 10,429,405.31 元，下降 8.63 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 110,396,004.09 元，其中，基本支
出预算 38,436,004.09 元，占支出总预算的 34.82%，同比
减 少 54,905.31 元，下降 0.14 % ；项目支出预算
71,960,000.00 元，占支出总预算的 65.18% ，同比减少
10,374,500.00 元，下降 12.6 %。其中：
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（一）公共安全支出类科目 101,462,244.91 元，占支出
总预算 91.9%，同比减少 10,393,291.67 元，下降 9.29%。
（二）社会保障和就业支出类科目 3,971,190.72 元，占
支出总预算 3.6%，同比减少 15,974.88 元，下降 0.4%。
（三）卫生健康支出类科目 1,984,175.42 元，占支出总
预算 1.8%，同比减少 8,157.60 元，下降 0.4%。
（四）住房保障支出类科目 2,978,393.04 元，占支出总
预算 2.7%，同比减少 11,981.16 元，下降 0.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 110,396,004.09 元。收入
全部为：一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出
101,462,244.91 元、社会保障和就业科目 3,971,190.72 元、
卫生健康支出 1,984,175.42 元、住房保障支出 2,978,393.04
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 110,396,004.09 元，其
中：基本支出 38,436,004.09 元，项目支出 71,960,000.00
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 29,502,244.91 元，全部为基本支出，主要用
于在职在编人员经费支出，离退休人员经费支出、定额公用
经费支出，在职在编人员改革性补贴经费支出。
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一般行政事务管理 71,960,000.00 元，全部为项目支出。
主要用于人民警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴
经费支出，编外人员经费支出，交警支队开展警用装备、科
技强警业务、车管业务、创建平安畅通县区活动业务、警务
合作、后勤保障业务、交通安全教育宣传业务、交通秩序整
治、预防突发事件和交通事故业务等业务工作相关支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,971,190.72 元，
全部为基本支出，主要用于在职在编人员养老保险经费支
出。
行政单位医疗 1,984,175.42 元，全部为基本支出，主
要用于在职在编人员医疗保险经费支出。
住房公积金 2,978,393.04 元，全部为基本支出，主要
用于在职在编人员住房公积金经费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 38,436,004.09 元，占支出总预算的
34.82%，同比减少 54,905.31 元，下降 0.14 %。其中：
工资福利支出预算 30,243,564.09 元，占基本支出预算
78.69%，同比增加 52,080.29 元，增长 0.17%。主要原因是：
根据相关规定人民警察岗位进行“两个系列”职务套改，人
员两年晋级晋档提高了工资基数标准。
商品和服务支出预算 8,047,600.00 元，占基本支出预算
20.94%，同比减少 117,960.00 元，下降 1.44%。主要原因
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是：2022 年退休人员增加，在职人员减少，导致商品和服
务支出下降
对个人和家庭补助支出预算 144,840.00 元，占基本支
出预算 0.38%，同比增加 10,974.40 元，增长 8.2%。主要
原因是：2022 年退休人员增加，退休人员物业补助增加，
导致对个人和家庭补助支出增加。
2.项目支出 71,960,000.00 元，占一般公共预算支出的
65.18%，同比减少 10,374,500.00 元，下降 12.6 %。其中：
工资福利支出预算 24,824,009.80 元，占项目支出预算
34.50%，同比增加 714,009.80 元，增长 2.96%。
商品和服务支出预算 33,120,000.00 元，占项目支出预
算46.03%，同比减少 2,811,500.00 元，下降 7.82%。
资本性支出(基本建设)预算 5,005,990.20 元，占项目支
出预算 6.96%，同比增加 5,005,990.20 元，增长 100%。增
长的主要原因是交警支队业务需要，2022 年增加了梧州市
公安局交警支队指挥中心综合业务楼建设项目和梧州市机
动车驾驶人管理综合服务中心建设项目预算。
资本性支出预算 9,010,000.00 元，占项目支出预算
12.52%，同比减少 13,283,000.00 元，下降 59.58%。下降
的主要原因是交警支队业务需要，2022 年增加了梧州市公
安局交警支队指挥中心综合业务楼建设项目和梧州市机动
车驾驶人管理综合服务中心建设项目预算，减少了资本性支
出预算。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 38,436,004.09 元，其
中：人员经费 30,388,404.09 元，占基本支出预算 79.06%。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本
养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费 8,047,600.00 元，占基本支出预算 20.94%。
主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专
用材料费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其
他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三 公 ”经 费 支 出 预 算
2,380,000.00 元，同比减少 30,000.00 元，下降 1.24 %。
其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 50,000.00 元 ， 同 比 减 少
30,000.00 元，下降 37.5 %，减少主要原因是交警支队严格
执行“八项规定”减少公务接待费支出。
3. 公务用车费预算 2,330,000.00 元，同比无变化。其
中：
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（1）公务用车运行维护费支出预算 1,350,000.00 元，
同比无变化。
（2）公务用车购置费 980,000.00 元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
2,380,000.00 元，同比减少 30,000.00 元，下降 1.24 %。
具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 50,000.00 元，同比减少 30,000.00 元，
下降 37.5 %，减少主要原因是交警支队严格执行“八项规定”
减少公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 2,330,000.00 元，同比
无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费支出预算 1,350,000.00 元，
同比无变化。
（2）公务用车购置费 980,000.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
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单位机关行政运行经费总预算安排 8,047,600.00 元，全
部为基本支出，同比减少 117,960.00 元，下降 1.44%，主
要原因是下降主要原因是人员退休，人数减少，机关行政运
行经费总预算安排减少。主要用于办公费、印刷费、手续费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、
公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等
日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 2,0625,000.00 元， 同比 减少
26,569,500.00 元，下降 56.30 %。按采购资金类型划分，
一般公共预算拨款 20,625,000.00 元，财政专户管理的资金
安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 20,625,000.00
元，其中：货物类采购 7,870,000.00 元、工程类采购 0元、
服务类采购 1,2755,000.00 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 160 辆，其中：一般执法执勤用车 34 辆、特
种专业技术用车 6辆、其他用车 120 辆，其他用车主要是警
用摩托车。
截 至 2021 年12 月31 日，资产原值合计
59,170,063.86 元，其中：1. 土地、房屋及构筑物
1,095,675.37 元。2. 通用设备 41,073,780.56 元。3. 专用
设备 13,937,404.93 元。4. 文物和陈列品 0元。5 .图书档
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案0元，6. 家具、用具、装具等 3,063,203 元。
（四）预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目（含基本支出）28 个，项目
涉及金额 110,396,004.09 元，全部项目（含基本支出）均制
定了绩效目标。其中：其他运转类项目 11 个，分别是：编
外人员经费项目 21,024,009.80 元、专项公用经费-人民警察
法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴项目 3,800,000.00
元、专项公用经费（车管业务经费、创建平安畅通县区活动
经费、交通秩序整治经费、警务合作、后勤保障业务经费、
警用装备、科技强警经费）-日常运转项目 17,615,000.00 元、
专项公用经费-警用装备、科技强警经费项目 980,000.00 元、
其他专项支出-车管业务经费项目 6,000,000.00 元、其他专
项支出-创建平安畅通县区活动经费项目 2,900,000.00 元、
其 他 专 项 支 出 -警务合作、后勤保障业务经费项目
965,000.00 元、其他专项支出-交通安全教育宣传经费项目
1,800,000.00 元、其他专项支出-交通秩序整治、预防突发事
件和交通事故业务经费项目 2,340,000.00 元、其他专项支出
-警用装备、科技强警经费项目 9,530,000.00 元、其他专项
支出-梧州市公安局交通警察支队新基建项目 5,005,990.20
元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
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（六）其他情况说明
根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对
于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）
须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受
市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体
化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前
下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部
门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，
我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台
的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级
补助收支的编制。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排
的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的
资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他
收入安排的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
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务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。