2020

第一部分：梧州市公安局交通警察支队概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公安局交通警察支队 2020 度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市公安局交通警察支队 2020 年度单位

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市公安局交通警察支队概况

一、单位职责

梧州市公安局交通警察支队主要职能：宣传交通法规和

安全常识，纠正交通违法，维护交通秩序，预防和处理道路

交通事故，全力保障全市道路交通安全、畅通、有序；研究

拟订地方道路交通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通

管理现状、特点并提出相应对策、措施；负责全市城乡道路

交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保

障交通安全畅通；处理交通事故；负责全市车辆安全检验、

入户、发牌发证和驾驶员考核、管理；管理、规划、维护全

市道路交通安全设施；参与道路建设，组织开展交通安全科

学研究和应用工作；协同治安、警卫等业务部门维护各种大

型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；

指导辖县（市）交通警察大队的工作。

二、机构设置

梧州市公安局交通警察支队为梧州市公安局下属二级

单位，属梧州市财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计

制度。

梧州市公安局交通警察支队下设有 18 个职能科所

队，分别是：办公室、政工科、计财科、法宣科、秩

序科、设施科、纪律检查委员会、法制大队、事故处

理大队、长洲大队、万秀大队、龙圩大队、机动大队、

高速一、二、五合署办公大队、高速三、四合署办公

大队、指挥中心、车辆管理所、科研所。

三、编制现状、人员构成

梧州市公安局交通警察支队人员编制情况和实有人员

构成为涉密内容，依法不予公开。

第二部分：梧州市公安局交通警察支队2020年度单位决

算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：梧州市公安局交通警察支队2020年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入14951.61万元，其中本年

收入14865.95万元, 较2019年度决算数增加5469.43万元，增

长58.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入14865.95万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5469.43万元，

增长58.2%，主要原因是：根据交警支队实际工作需要，信

息化建设等项目财政拨款收入增加。

2.上年结转和结余85.66万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少1273.01万元，下降93.7%，

主要原因是：主要原因是项目资金执行率提高，使年初结转

资金减少。

（二）本单位2020年度总支出14951.61万元，其中本年

支出 13431.8 万元, 较2019年度决算数增加2953.42万元，

增长28.2%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）12608.56万元：主要用于单位正

常运转的基本支出及警用装备、科技强警等项目支出。较

2019年度决算数增加2971.96万元，增长30.8 %，主要原因是：

根据交警支队实际工作需要，信息化建设等项目财政拨款收

入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）367.74万元：主要用于在

职人员养老保险支出。较2019年度决算数增加10.07万元，增

长2.8 %。主要原因是：根据相关规定人民警察岗位进行“两

个序列”职务套改，养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）183.92万元：主要用于在职人员

医疗保险支出。较2019年度决算数减少29.92万元，减少

14.0%。主要原因是：2020年卫生健康支出（类）不包括生

育工伤保险支出。

4. 住房保障支出（类）271.58万元：主要用于在职人员

住房公积金支出。较2019年度决算数增加1.31万元，增长

0.5%，主要原因是：根据相关规定人民警察岗位进行“两个

序列”职务套改，住房公积金缴费增加。

5.年末结转和结余1519.81万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数

增加1243万元，增长449.0%，主要原因是：跨年延续性建设

的信息化项目需结转以后年度进行结算的项目资金增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市公安局交通警察支队2020 年度一般公共预算财

政拨款支出13431.8 万元，较2019年度决算数增加2953.42万

元，增长28.2%。其中：基本支出4133.32万元，项目支出

9298.47万元。

梧州市公安局交通警察安支队2020 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为8477.21万元，支出决算为13431.8

万元，完成年初预算的158.4%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为7649.75万元，支

出决算为12608.56万元，完成年初预算的164.9%。主要用于

根据交警支队实际工作需要，2020年市本级结转重新安排支

出的项目经费增加。

1．行政运行支出 3329.15 万元，主要用于交警支队在职

人员经费支出及日常运转经费支出。较年初预算数增加

391.71 万元。主要是年中追加人员经费。

2．一般行政管理事务支出3413.05万元，主要用于人民

警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴，编外人员经

费支出。较年初预算数增加2930.75万元, 主要是2020年编外

人员经费2094.68万元没有在2020年预算批复体现。

3．信息化建设支出 2113.32 万元，主要用机动车查验监

管及查验智能终端系统项目等支出，较年初预算数增加

2113.32 万元。主要是根据交警支队实际工作需要，为 2020

年市本级结转重新安排支出的项目经费增加。

4．特别业务支出 3068.82 万元，主要用警用装备、科技

强警项目等支出，较年初预算数减少 1161.18 万元。主要是

根据交警支队实际工作需要，为 2020 年市本级结转重新安

排支出的项目经费增加。

5．其他公安支出 684.24 万元，主要用智能交通可视化

综合管控系统建设（二期）项目等支出，较年初预算数增加

684.24 万元。主要是根据交警支队实际工作需要，为 2020

年市本级结转重新安排支出的项目经费增加。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为 367.74 万元，

支出决算为 367.74 万元，完成年初预算的 100%。主要用于

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出 367.74 万元，

主要用在职人员养老保险支出，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为183.92万元，支

出决算为183.92万元，完成年初预算的100%。主要用于在职

人员参加社会基本医疗保险的支出。

1．行政单位医疗支出 183.92 万元，主要用在职人员医

疗保险支出，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障（类）支出年初预算为275.80万元，支

出决算为271.58万元，完成年初预算的98.5%。主要原因是职

工按照规定比例缴纳的住房公积金基数减少。主要用于单位

为职工按照规定比例缴纳的住房公积金。

1．住房公积金支出 271.58 万元，主要用在职人员住房

公积金支出，较年初预算数减少 4.22 万元。主要原因是：职

工按照规定比例缴纳的住房公积金基数减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4133.32万元，

比上年增加105.19万元，增长2.6%，主要是根据相关规定人

民警察岗位进行“两个序列”职务套改，支出增加。

其中：人员经费3336.53万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费796.79万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待

费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3333.47万元，完成年初预算的

113.5 %。主要是根据相关规定人民警察岗位进行“两个序列”

职务套改，追加人员经费。

（二）商品和服务支出796.79万元，完成年初预算的

96.6%。主要是厉行节约，减少一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助 3.07万元，完成年初预算的

100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市公安局交通警察支队2020年度无政府性基金收

入，也没有政府性基金支出，去年也没有政府性基金收支，

年初无政府性基金收支预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市公安局交通警察支队2020年度无国有资本经营

预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支

出，去年也没有国有资本经营预算收支，年初无国有资本经

营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算234.01万元；公务接待费支出决算2.23万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为236.24万元，比预算减少6.76万元，低于预算原

因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出费用，比去年减少

76.57万元，下降24.5%，减少原因主要是认真贯彻落实中央

厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费支出费用。其中，

因公出国支出决算0万元，无年初预算，去年也无因公出国

支出；公务用车购置支出决算比预算减少4.63万元，低于预

算原因是交警支队按照实际执勤执法需要购置执法用车。比

去年减少40.93万元，下降30.0%，减少原因主要是交警支队

按照实际执勤执法需要，减少执法用车购置；公务用车运行

维护费支出决算比预算增加3.64万元，高于预算原因是2020

年新冠病毒疫情爆发，财政年中追加了公务用车运行维护

费，支队巡逻守卡点增加，导致公务用车运行维护费比预算

大，比去年减少33.35万元，下降19.4%，减少原因主要是厉

行节约，严格控制公务用车运行维护费用；公务接待费支出

决算比预算减少5.77万元，低于预算原因是减少原因主要是

交警支队认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，严格控制

“三公”经费支出费用；比去年减少2.29万元，下降50.7%，减

少原因主要是交警支队认真贯彻落实中央厉行节约的各项

要求，严格控制接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出234.01万元。其中：

公务用车购置支出95.37万元，购置了6辆公务用车，主

要用于维护梧州交通秩序，执勤执法巡逻，以“降事故、保安

全、保畅通”为目标做好交通警察工作。

公务用车运行支出138.64万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展交通秩序维护业务所需车辆燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，交警支队所属单

位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆，警用摩托车105

辆，全年运行费支出138.64万元，平均每辆0.94万元。

（三）公务接待费支出2.23万元,国内公务接待批次26

次，共接待194人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

次。其中：无外事接待批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出796.79万元，比年初

预算数减少28.21万元，下降3.4 %。主要原因是严格落实过

紧日子要求、压减一般性支出。比2019年增加48.95万元，增

长6.5 %。主要原因是人员增加，导致机关运行经费相对增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额1207.43万元，其中：政

府采购货物支出699.26万元、政府采购工程支出124.42万元、

政府采购服务支出383.75万元。授予中小企业合同金额

618.75万元，占政府采购支出总额的51.3%，其中：授予小微

企业合同金额618.75万元，占政府采购支出总额的51.8%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆42辆，其中，应

急保障用车38辆、执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上

通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度支队预

算绩效管理信息系统6个绩效项目支出全面开展绩效自评。

共涉及资金 1503.53万元，占一般公共预算项目支出总额的

11.16 %。支队2020年无政府性基金预算项目支出。

支队共组织对“其他专项支出-车管业务经费”等6 个项

目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1503.53 万元，

无政府性基金预算支出。从评价情况来看，自评总分9.95分

（总分为10分），评价等级为优秀。

单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1503.53万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看6各

项目的支出已按照绩效考评完成，自评总分9.95分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映“其他专项支出-车管业务

经费”项目绩效自评结果。

“其他专项支出-车管业务经费”项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，“其他专项支出-车管业务经费” 项目

自评得分为10 分。发现的主要问题及原因：经济快速发展，

我们的国家进入了“互联网+”时代，对交通管理工作提出更高

要求，交通管理科技工作仍存在诸多不适应。信息系统运行、

维护尚未形成高效、有序的管理机制，对数据更新、数据传

输和网络联通这三个系统运行的主要指标有了更高的要求。

下一步改进措施：财政应加大对公安智能系统建设的经

费支撑，适应当前公安工作面临形势的新变化，以推进公安

信息化建设为载体，保障道路交通安全，争创“人民满意车管

所”。

附《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目

名称：

其他专项支出-车管业务经费

年度：

2020

主管

部门：

梧州市公安局

实施单

位：

梧州市公安局交通警察支队

项目资金（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年执

行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2750000

100

其中：财政拨款

2750000

100

其他资金

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

梧州市公安局交警支队车管部门建成机动车

辆、驾驶员档案管理、驾驶员违法处理、交通

事故处理等计算机信息管理系统，实现信息系

统与各职能部门、执勤监控联网，增进公安交

通管理工作的科技含量，同时做好了辖区内上

道路行驶的民用机动车登记、检验、牌证核发

及日常管理工作和驾驶员考试、核发驾驶证等

工作，方便了广大办事群众，确保了本年度梧

州市交警部门车驾管业务工作的顺利开展。

梧州市公安局交警支队车管部门建成机动车

辆、驾驶员档案管理、驾驶员违法处理、交

通事故处理等计算机信息管理系统，实现信

息系统与各职能部门、执勤监控联网，增进

公安交通管理工作的科技含量，同时做好了

辖区内上道路行驶的民用机动车登记、检验、

牌证核发及日常管理工作和驾驶员考试、核

发驾驶证等工作，方便了广大办事群众，确

保了本年度梧州市交警部门车驾管业务工作

的顺利开展。

一级

指标

二级指标

目标指

标

目标值

业绩指

完成率

投入与

管理

投入管理

预算编

制合理

性

合理

100%

预算执

行率

=100%

100%

100.00%

预算资

金到位

率

=100%

100%

100.00%

财务管理

财务管

理制度

健全性

健全

100%

财务监

控有效

性

有效

100%

资金使

用规范

性

规范

100%

实施管理

合同管

理完备

性

完备

100%

项目管

理制度

健全性

健全

100%

项目质

量可控

可控

100%

性

政府采

购规范

性

合规

100%

资产管理

产出目

标

数量

质量

质量指

标

项目的技

术指标和

质量管理

达到国家

或行业的

标准，如

无国家或

行业标准

的参照同

类或类似

行业标

准。

100%

时效

完成时

间

2020 年

12 月

2020 年12 月

100.00%

完工及

时率

=100%

100%

100.00%

资金到

位率

资金到位

率100%

100%

资金支

付率

=100%

100%

100.00%

成本

资金使

用率

=100%

100%

100.00%

效果目

标

经济效益

创建优

秀车管

所

保障道路

交通安

全，争创

“人民满

意车管

所”

100%

社会效益

保护人

民权益

保护公

民、法人

和其他组

织的合法

权益

100%

环境效益

满意度

>=90%

90%

100.00%

影响力

目标

长效管理

可持续

影响指

标

保障道路

交通安

全，争创

“人民满

意车管

所”

100%

人力资源

部门协助

配套设施

信息共享

其它

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。