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表七：一般公共预算支出表(按部门经济科目分类）
049365-梧州市公安局交通警察支队									单位：元
部门支出经济分类科目编码		单位代码	单位名称（部门支出经济分类科目名称）	合计	基本支出	其中:本级经费拨款	项目支出	其中:本级经费拨款	备注
类	款
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	120,825,409.40	38,490,909.40	38,490,909.40	82,334,500.00	81,310,000.00
		049365	梧州市公安局交通警察支队	120,825,409.40	38,490,909.40	38,490,909.40	82,334,500.00	81,310,000.00
		301	工资福利支出	54,301,483.80	30,191,483.80	30,191,483.80	24,110,000.00	24,110,000.00
301	01	049365	基本工资	8,335,968.00	8,335,968.00	8,335,968.00
301	02	049365	津贴补贴	8,842,246.00	8,842,246.00	8,842,246.00
301	03	049365	奖金	4,001,864.00	4,001,864.00	4,001,864.00
301	08	049365	机关事业单位基本养老保险缴费	3,987,165.60	3,987,165.60	3,987,165.60
301	10	049365	职工基本医疗保险缴费	1,968,663.02	1,968,663.02	1,968,663.02
301	12	049365	其他社会保障缴费	65,202.98	65,202.98	65,202.98
301	13	049365	住房公积金	2,990,374.20	2,990,374.20	2,990,374.20
301	99	049365	其他工资福利支出	24,110,000.00			24,110,000.00	24,110,000.00
		302	商品和服务支出	44,097,060.00	8,165,560.00	8,165,560.00	35,931,500.00	34,907,000.00
302	01	049365	办公费	2,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	750,000.00	750,000.00
302	02	049365	印刷费	120,000.00	120,000.00	120,000.00
302	04	049365	手续费	600,000.00	600,000.00	600,000.00
302	05	049365	水费	150,000.00	150,000.00	150,000.00
302	06	049365	电费	750,000.00	750,000.00	750,000.00
302	07	049365	邮电费	430,000.00	430,000.00	430,000.00
302	09	049365	物业管理费	890,000.00			890,000.00	890,000.00
302	11	049365	差旅费	440,000.00	290,000.00	290,000.00	150,000.00	150,000.00
302	13	049365	维修（护）费	3,200,000.00	200,000.00	200,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
302	14	049365	租赁费	4,090,000.00			4,090,000.00	4,090,000.00
302	15	049365	会议费	20,000.00	20,000.00	20,000.00
302	16	049365	培训费	470,000.00	120,000.00	120,000.00	350,000.00	300,000.00
302	17	049365	公务接待费	80,000.00	80,000.00	80,000.00
302	18	049365	专用材料费	12,927,828.16	240,828.16	240,828.16	12,687,000.00	12,687,000.00
302	24	049365	被装购置费	1,010,000.00			1,010,000.00	620,000.00
302	26	049365	劳务费	2,900,000.00			2,900,000.00	2,900,000.00
302	27	049365	委托业务费	4,420,000.00	250,000.00	250,000.00	4,170,000.00	4,170,000.00
302	28	049365	工会经费	349,171.84	349,171.84	349,171.84
302	31	049365	公务用车运行维护费	1,350,000.00	200,000.00	200,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00
302	39	049365	其他交通费用	1,976,760.00	1,976,760.00	1,976,760.00
302	99	049365	其他商品和服务支出	5,923,300.00	1,138,800.00	1,138,800.00	4,784,500.00	4,200,000.00
		303	对个人和家庭的补助	133,865.60	133,865.60	133,865.60
303	01	049365	离休费	100,706.00	100,706.00	100,706.00
303	05	049365	生活补助	33,159.60	33,159.60	33,159.60
		310	资本性支出	22,293,000.00			22,293,000.00	22,293,000.00
310	02	049365	办公设备购置	1,400,000.00			1,400,000.00	1,400,000.00	80.00
310	03	049365	专用设备购置	10,293,000.00			10,293,000.00	10,293,000.00	270.00
310	06	049365	大型修缮	7,620,000.00			7,620,000.00	7,620,000.00
310	07	049365	信息网络及软件购置更新	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00
310	13	049365	公务用车购置	980,000.00			980,000.00	980,000.00	100.00