梧州市公安局龙圩区分局 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市公安局龙圩区分局概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市公安局龙圩区分局 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市公安局龙圩区分局 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市公安局龙圩区分局概况
一、本单位职责
主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击
恐怖活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;
管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、
出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护
国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重
要场所和设施;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和
监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的
治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织
的治安防范工作．
二、机构设置情况
本单位为梧州市公安局所属二级机构，单位性质为行政
单位，内设机构共设 27 个职能科室及所队，分别是秘书科、
政工科、警务保障室、纪检监督室、合成作战室、情报指挥
中心、户政中心、治安大队、网安大队、法制大队、刑侦一
大队、刑侦二大队、禁毒大队、经侦大队、刑事技术中队、
综合警务大队、苍海警务站、高铁警务站、龙城派出所、城
西派出所、新地派出所、大坡派出所、机场派出所、园区派
出所、广平派出所、佛子派出所、新城派所。
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第二部分：梧州市公安局龙圩区分局 2023 年度单位决算报
表
此部分另附表格，详见附件:(梧州市公安局龙圩区分局
2023 年度单位决算公开附表)
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第三部分：梧州市公安局龙圩区分局 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 7105.15 万元，其中本年
收入 6738.15 万元，较 2022 年度决算数减少 132.02 万元，
下降 1.82%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 6630.39 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 169.32 万元，
增长 2.62%，主要原因：本单位 2023 年度增人增资。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 107.76 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 338.44 万元，下降 75.85%，主要原因是：贯彻落实过紧
日子政策、压减经费支出。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
8.上年结转和结余 367.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 37.10 万元，增长 11.25%，
主要原因是：2022 年资金因未能于当年使用完毕，需按规定
结转到下一年使用，使上年结转资金增加。
（二）本单位 2023 年度总支出 7105.15 万元，其中本年
支出 6777.65 万元，较 2022 年度决算数减少 132.02 万元，
下降 1.82%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）5750.15 万元：主要用于：本
单位日常公务的基本支出，以及开展公安业务的项目支出等。
较 2022 年度决算数减少 127.38 万元，下降 2.17%，主要原
因是：贯彻落实过紧日子政策，压减经费拨付、分期分批支
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付，单位资本性支出减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）456.55 万元：主要用
于：缴纳本单位在职民警基本养老保险。较 2022 年度决算
数增加 15.57 万元，增长 3.53%，主要原因是：增人增资及
基数调整。
3.卫生健康支出（210 类）228.53 万元：主要用于：缴
纳本单位在职民警行政单位医疗保险 。较 2022 年度决算
数增加 7.75 万元，增长 3.51%，主要原因是：增人增资及基
数调整。
4.住房保障支出（221 类）342.42 万元：主要用于：缴
纳本单位在职民警住房公积金。较 2022 年度决算数增加
11.54 万元，增长 3.49%，主要原因是：增人增资及基数调整。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。
年末结转和结余 327.50 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 39.50 万元，下降 10.76%，主要原因是 2023 年资金资
金执行率提高，以及拨款减少。使年末结转和结余减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市公安局龙圩区分局 2023 年度一般公共预算财政
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拨款支出 6630.39 万元，较 2022 年度决算数增加 169.32 万
元，增长 2.62%。其中：基本支出 5415.10 万元，项目支出
1215.29 万元。
梧州市公安局龙圩区分局 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 5063.69 万元，支出决算为 6630.39 万
元，完成年初预算的 130.94%。
(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为
3541.29 万元，支出决算为 4517.36 万元，完成年初预算的
127.56%。预决算存有差异原因是：单位人员变动需追加人
员经费；因公安机关开展执法办案业务需要追加项目经费；
获 2023 年新增政府一般债务限额支持基层政法基础设施项
目建设资金。主要用于人员经费、公用经费、开展各类执法
办案业务的专项支出及龙城派出所和办案区建设项目。
(2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初
预算为 494.91 万元，支出决算为 1085.52 万元，完成年初预
算的 219.34%。预决算存有差异原因是：因公安机关开展执
法办案业务需要追加项目经费；获 2023 年新增政府一般债
务限额支持基层政法基础设施项目建设资金。主要用于开展
各类执法办案业务的专项支出及龙城派出所和办案区建设
项目。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 456.55
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万元，支出决算为 456.55 万元，完成年初预算的 100.0%。
预决算存有差异原因是：预算与决算一致无差异。主要用于
本单位职工基本养老保险缴费支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 228.52 万元，支出决算为 228.53 万元，完
成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预算与决算
一致无差异。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 342.42 万元，支出决算为 342.42 万元，完成年初
预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预算与决算一致无
差异。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市公安局龙圩区分局 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 5415.10 万元，其中：人员经费支出 4521.93
万元，主要包括：基本工资 1104.63 万元，津贴补贴 1033.01
万元，奖金 936.16 万元，绩效工资 318.45 万元，机关事业单
位基本养老保险缴费 457.09 万元，职工基本医疗保险缴费
226.06 万元，其他社会保障缴费 8.81 万元，住房公积金 342.84
万元，退休费 20.73 万元，抚恤金 51.12 万元，生活补助 23.03
万元，公用经费支出 893.17 万元，办公费 26.05 万元，印刷
费 3.26 万元，咨询费 0.72 万元，水费 3.0 万元，电费 60.22
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万元，邮电费 54.75 万元，物业管理费 86.0 万元，差旅费 9.99
万元，维修（护）费 12.17 万元，租赁费 84.8 万元，培训费
5.0 万元，专用材料费 0.08 万元，被装购置费 17.0 万元，劳
务费 5.4 万元，委托业务费 15.0 万元，工会经费 41.95 万元，
公务用车运行维护费 30.0 万元，其他交通费用 259.3 万元，
其他商品和服务支出 178.48 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 4427.05 万元，完成年初预算的 124.24%。
预决算存有差异原因是：2023 年内增人增资、社保基数调整
需追加经费。
(2)商品和服务支出 893.17 万元，完成年初预算的 92.88%。
预决算存有差异原因是：贯彻落实过紧日子政策，压减经费
拨付、支出。
(3)对个人和家庭的补助 94.88 万元，完成年初预算的
215.93%。预决算存有差异原因是：病故人员追加死亡抚恤
金、遗属补助发放标准调增追加预算。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市公安局龙圩区分局 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市公安局龙圩区分局 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
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五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市公安局龙圩区分局 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市公安局龙圩区分局 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年
初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 70.00 万元，
完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 6.08 万元，
增长 9.51%，主要原因是：勤务增多、油价上涨、车辆老化
维修增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 70.00 万元，公务接待费支
出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无因公出国(境)开支。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00
个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出国(境)
开支
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（二）公务用车购置及运行费支出 70.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位 2023 年无公务用车购
置。购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位 2023 年无公务
用车购置。
公务用车运行费支出 70.00 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数增加 6.27 万元。原因是：勤务增多、
油价上涨、车辆老化维修增加。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展侦办大要案及重大安保、维护社会治安
稳定、开展禁毒扫黑等业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2023 年梧州市公安局龙圩区分局及所属
单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35.00 辆，全年运行
费支出 70.00 万元，平均每辆车 2 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：
贯彻落实过紧日子政策，需公务接待的来访单位人员减少，
压减支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）
外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 893.17 万元，比年
初预算数减少 68.45 万元，比上年决算数 916.58 万元，减少
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23.41 万元，下降 2.55%。主要原因是：贯彻落实过紧日子政
策，压减日常公用经费拨付、支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 99.55 万元，其中：
政府采购货物支出 52.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 47.35 万元。授予中小企业合同金额 83.35
万元，占政府采购支出总额的 83.73%，其中：授予小微企业
合同金额 83.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.39%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.66%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 35.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 35.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目共12个，项目支出总额1809.72万元。
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其中本级项目12个，本级项目支出1580.34万元；无对下转移
支付项目。项目中，敏感涉密项目6个。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金1137.24万元，占
项目总数比例41.67%，占项目支出总额比例71.96%；1个项
目评为二等，涉及资金6.71万元，占项目总数比例8.33%，占
项目支出总额比例0.42%。自评发现的主要问题及原因：由
于年终一次性奖金实际支付没有达到绩效指标要求，主要是
因为一是没有合理制定项目绩效目标评价指标；二是政策变
更以及人员调整变动等情况，造成实际应支付金额少于原定
项目绩效支付指标金额。下一步改进措施，加强业务技能、
优化合理制定绩效目标，从而提高资金使用效率。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023年度人民警察法定工作
日之外加班补贴、值勤岗位津贴自评得分为98.87分，一等，
项目全年预算数为430.29万元，执行数为384.53万元，完成
预算的90％。项目绩效目标完成情况：2023年度人民警察法
定工作日之外加班补贴、值勤岗位津贴项目提高民警工作积
极性，各项工作达到预期。自评发现的主要问题及原因：2023
年人员变动、民警法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴
的实际发放人数及金额与项目预算资金存在差异。下步改进
措施：加大对民警加班补贴、执勤岗位津贴资金保障力度，
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做到按需按实发放。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。