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梧州市公安局龙圩区分局
2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市公安局龙圩区分局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公安局龙圩区分局 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公安局龙圩区分局 2024 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2、防范、打击恐怖活动;
3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行
为;
4、管理交通、消防、危险物品;
5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外
国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
6、维护国(边)境地区的治安秩序;
7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;
8、管理集会、游行和示威活动;
9、监督管理公共信息网络安全监察工作;
10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织
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和重点建设工程的治安保卫工作；
11、指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治
安防范工作。
12、承办市委、市政府、市公安局和龙圩区政府交办
的其他事项。
二、机构设置情况
本单位为梧州市公安局所属二级机构，单位性质为行政
单位，内设机构共设 28 个职能科室及所队，分别是秘书科、
政工科、警务保障室、纪检监督室、智慧侦查中心、情报指
挥中心、治安大队、网安大队、法制大队、刑侦一大队、刑
侦二大队、禁毒大队、经侦大队、刑事技术中队、综合警务
大队、苍海警务站、高铁警务站、户政中心、龙城派出所、
城西派出所、新地派出所、大坡派出所、机场派出所、园区
派出所、广平派出所、佛子派出所、新城派出所、机场派出
所）
二、人员构成情况
我单位人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法
不予公开。
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第二部分：梧州市公安局龙圩区分局 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 55393705.32 元 ， 同 比 增 加
4756935.02 元，增长 9.39 % 。其中：本年收入预算
55393705.32 元，同比增加 5416970.6 元，增长 10.83 %;
上年结转结余为 0元，同比减少 660035.58 元,因今年结转结
余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，
未在单位预算中体现增长。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定在编人员职级套改提高了工资福利标准；二是
根据相关规定提高了社会保障标准；三是人员增加；使收入
预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 55393705.32 元 ， 同 比 增 加
4756935.02 元,增长 9.39 %。本年收入预算 55393705.32
元，同比增加 5416970.6 元,增长 10.83 %；上年结转结余
为0元，同比减少 660035.58 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 55393705.32 元，占收入总预
算的 100 %，同比增加 5416970.6 元，增长 10.83 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
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（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 55393705.32 元，较上年增长 9.39%
其中，基本支出预算 50793705.32 元，占支出总预算的
91.70%，同比增加 5105962.6 元，增长 11.17%；项目支出
预 算 4600000 元，占支出总预算的 8.3% ， 同 比 减 少
349027.58 元，下降 7.05%。其中：
（一）公共安全支出类科目 44576481.32 元，占支出
总预算 80.47%，同比增加 4214696.42 元，增长 10.44 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 4593325.28 元，占
支出总预算 8.29 %，同比增加 27783.04 元，增长 0.61 %。
（三）卫生健康支出类科目 2301524.36 元，占支出总
预算 4.16 %，同比增加 16237.88 元，增长 0.71 %。
（四）住房保障支出类科目 3922374.36 元，占支出总
预算 7.08 %，同比增加 498217.68 元，增长 14.55 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 55393705.32 元。收入包
括：一般公共预算拨款 55393705.32 元。支出包括：公共安
全支出 44576481.32 元、社会保障和就业支出 4593325.28
元、卫生健康支出 2301524.36 元、住房保障支出 3922374.36
元。财政拨款总收支较上年增长 9.39%，主要原因是：一是
根据相关规定在编人员职级套改提高了工资福利标准；二是
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根据相关规定提高了社会保障标准；三是人员增加；使收入
预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 55393705.32 元，较上
年增长 11%。其中：基本支出 50793705.32 元，项目支出
4600000 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 39976481.32 元，全部为基本支出。主要用于
支付单位在职人员工资福利支出、单位日常运行所需的办公
经费、保障单位正常履职所需的各类办案业务经费及其他资
本性支出。
一般行政事务管理 4600000 元，全部为项目支出，由于
内容涉密，依法不予公开项目名称。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 4593325.28 元，全
部为基本支出，主要用于支付在职人员的养老保险。
行政单位医疗 2301524.36 元，全部为基本支出，主要用
于支付在职人员的医疗保险。
住房公积金 3922374.36 元，全部为基本支出，主要用
于支付在职人员的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 50793705.32 元，占一般公共预算支
出的 91.69%，同比增加 5119930.6 元，增长 11.21 %。其
中：
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工资福利支出预算 40060315.28 元，占基本支出预算
78.87%，同比增加 4442170.6 元，增长 12.47%。
商品和服务支出预算 10123600 元，占基本支出预算
19.93%，同比增加 507400 元，增长 5.28%。
对个人和家庭补助支出预算 439790.04 元，占基本支出
预算 0.87 %，同比增加 360 元，增长 0.08%。
资本性支出预算 170000 元，占基本支出预算 0.33%，
上年无该预算，增长率无可比性。
2. 项目支出 4600000 元，占一般公共预算支出的 8.31%，
同比增加 297040 元 ，增长 6.91%。其中：
工资福利支出预算 4600000 元，占项目支出预算 100%，
同比增加 297040 元，增长 6.91%。主要是人员增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 50793705.32 元，较
上年增长 11.21%。其中：
人员经费 40500105.32 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生
活补助。较上年增长 12.32%，主要原因是：一是根据相关
规定在编人员职级套改提高了工资福利标准；二是根据相关
规定提高了社会保障标准；三是人员增加；使本年收入预算
有所增加。
公用经费 10293600 元，主要包括：办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅
费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材
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料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置。较上
年增长 7.04%，主要原因是人员增加；使本年收入预算有所
增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
310000 元，同比持平。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 10000 元，同比持平。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 300000 元，同比持
平。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 300000 元，同比
持平。
（2）公务用车购置费 0元，同比持平。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
310000 元，同比持平。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 10000 元，同比持平。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 300000 元，同比持平。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 300000 元，同比持平。
（2）公务用车购置预算 0元，同比持平。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市公安局龙圩区分局行政运行经费总预算安排
10293600 元，其中：基本支出预算 10293600 元，项目支
出预算 0元，同比增加 677400 元，增长 7.04%，主要原因
是人员增加导致预算增加。主要用于办公费、印刷费、水电
费、培训费、差旅费、物业管理费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 1912551.90 元 ， 同 比 减 少
54848.10 元，下降 2.79 %。其中：政府集中采购预算 400000
元，占政府采购预算的 20.91%，同比减少 1567400 元，下
降79.67%；主要原因是物业管理、通讯专线系统租赁支出
减少。分散采购 1512551.90 元,占政府采购预算的 79.09%，
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上年无分散采购，无比较性。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
1912551.90 元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 270000 元，占政
府采购预算 14.12%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 1642551.90 元，占政府采购预算 85.88%。
货物类采购主要内容是：1.办公设备购置,预算金额
70000 元,主要采购工作中所需的便携式计算机、液晶显示器、
空调等；2.国产化多功能一体机,预算金额 100000 元,主要
用于配套国产化电脑使用；3.纸制品，预算金额 100000 元，
主要是工作中使用的各类打印用纸。服务类采购主要内容是：
1.2023 年-2025 年度移动警务系统终端流量租赁服务采购项
目(2024 年度费用),预算金额 593451.90 元,主要为方便民警
在外出执行各项警务工作中能及时上传各类实时工作情况、
处理文件、使用各项系统核查情况等；2.印刷服务,预算金
额 100000 元,主要用于工作中各类表格、档案袋、及宣传资
料、单位年鉴等方面的印制；3.物业管理费，预算金额 749100
元,主要用于单位办公用房、业务用房的综合治理、卫生、
绿化等开支；4.财产保险服务预算金额 60000 元，主要用于
单位使用车辆的保险开支；5.车辆维修和保养服务预算金额
80000 元，主要用于单位使用车辆的维修和保养;6.车辆用油，
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预算金额 60000 元，主要用于日常工作车辆加油。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆35辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执
勤用车35辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计24240793.32元，
其中1. 设备23415805.32元。2. 家具、用具、装具等824988
元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 4600000 元。由于该项目内
容涉密，依法不予公开该项目名称及绩效目标情况。
2.重点项目预算绩效目标说明。
本单位无重点项目预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
6．公安业务专用名词解释
执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办
案等相关活动的支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
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六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。