梧州市公安局龙圩区分局
2022 年度单位决算
—2—
I
目 录
第一部分：梧州市公安局龙圩区分局概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市公安局龙圩区分局 2022 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市公安局龙圩区分局 2022 年度单位决
算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
—3—
I
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
—4—
I
第一部分：梧州市公安局龙圩区分局概况
一、本单位职责
主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打
击恐怖活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的
行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、
国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关
事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人
员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督
管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社
会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，
指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工
作。
二、机构设置情况
本单位为梧州市公安局所属二级机构，单位性质为行
政单位，内设机构共设 27 个职能科室及所队，分别是秘书
科、政工科、警务保障室、纪检监督室、合成作战室、情
报指挥中心、户政中心、治安大队、网安大队、法制大队、
刑侦一大队、刑侦二大队、禁毒大队、经侦大队、刑事技
术中队、综合警务大队、苍海警务站、高铁警务站、龙城
派出所、城西派出所、新地派出所、大坡派出所、机场派
出所、园区派出所、广平派出所、佛子派出所、新城派出
所。
—5—
I
三、编制现状、人员构成
我分局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依
法不予公开。
第二部分：梧州市公安局龙圩区分局 2022 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
—6—
I
第三部分：梧州市公安局龙圩区分局 2022 年度单位决算
情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入7,237.17万元，其中本年收入
6,907.27万元,较2021年度决算数增加970.96万元，增长16.4%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入6,461.07万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2021年度决算数增加943.17万元，增长
17.1%，主要原因是本单位2022年度增人增资及上级转移支付资
金增加。
2.其他收入 446.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加
27.79万元，增长6.6 %，主要原因是城区政府及城区财政拨入的
经费增加。
3.上年结转和结余329.90万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2021年度决算数减少173.18万元，下降34.4%，主要原因
是2022年资金执行率提高，使上年结转资金减少。
（二）本单位2022年度总支出7,237.17万元，其中本年支出
6,870.17万元,较2021年度决算数增加760.68万元，增长12.5%。
支出具体情况如下：
—7—
I
1. 公共安全支出（类）5,877.53万元：主要用于用于本单位
日常公务的基本支出，以及开展公安业务的项目支出等。较
2021年度决算数增加727.74万元，增长14.1%，主要原因是增人
增资及公安机关维护社会治安稳定、打击各类违法犯罪的需要
导致支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）440.98万元：主要用于缴纳本
单位在职民警基本养老保险。较2021年度决算数增加26.45万元，
增长6.4%，主要原因是增人增资及基数调整。
3.卫生健康支出（类）220.78万元：主要用于缴纳本单位在
职民警行政单位医疗保险。较2021年度决算数增加6.25万元，
增长2.9%，主要原因是增人增资及基数调整。
4.住房保障支出（类）330.88万元：主要用于缴纳本单位在
职民警住房公积金。较2021年度决算数增加20.23万元，增长
6.5%，主要原因是增人增资及基数调整。
5.年末结转和结余367.00万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加37.10
万元，增长11.2%，主要原因是2022年底拨付的转移支付资金因
未能于当年使用完毕，需按规定结转到下一年度使用。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
—8—
I
梧州市公安局龙圩区分局2022 年度一般公共预算财政拨款
支出6,461.07万元，较2021年度决算数增加877.21万元，增长
15.7%。其中：基本支出5,016.23万元，项目支出1,444.84万元。
梧州市公安局龙圩区分局2022 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为4,728.93万元，支出决算为6,461.07万元，完成
年初预算的136.6%。
（一）公共安全支出（类）年初预算为3,759.34万元，支出
决算为5,468.44万元，完成年初预算的145.5%。主要原因是单位
人员变动需追加人员经费；因公安机关开展执法办案业务需要
追加项目经费。主要用于人员经费、公用经费以及开展各类执
法办案业务的专项支出。
1.行政运行4,023.59万元，主要用于日常公务基本支出和项
目支出，较年初预算数增加685.90万元，主要原因是人员增加
需追加财政预算经费。
2.一般行政管理事务1,444.85万元，主要用于开展公安业务
的项目支出，较年预算数增加1023.19万元,主要原因是公安机
关开展执法办案业务追加项目经费。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为430.77万元，
支出决算为440.98万元，完成年初预算的102.4%。主要原因是
人员变动、养老保险计算基数变动。主要用于本单位职工基本
养老保险缴费支出。
—9—
I
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出440.98万元，主要用
于本单位职工基本养老保险缴费支出，较年预算数增加10.21万
元,主要原因是2022年内单位人员变动以及养老保险计算基数变
动。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为215.74万元，支出
决算为220.78万元，完成年初预算的102.3%。主要原因是2022
年内单位人员变动以及医疗保险计算基数变动。主要用于本单
位职工医疗保险缴费支出。
1.行政单位医疗支出220.78万元，主要用于本单位职工医疗
保险缴费支出。较年预算数增加5.04万元，主要原因是2022年
内单位人员变动以及医疗保险计算基数变动。
（四）住房保障支出（类）年初预算为323.08万元，支出
决算为330.88万元，完成年初预算的102.4%。主要原因是2022
年内单位人员变动以及住房公积金缴费计算基数调整。主要用
于本单位职工住房公积金缴费支出。
1.住房公积金支出330.88万元，主要用于本单位职工住房公
积金缴费支出，较年预算数增加7.80万元,主要原因是2022年内
单位人员变动以及住房公积金缴费计算基数调整。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
—10—
I
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,016.23万元，比
上年增加310.08万元，增长6.6%，主要是2022年单位人员增加。
其中：人员经费4,099.65万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退
休费、抚恤金、生活补助；公用经费916.58万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、
差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用
材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务
用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公
设备购置等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出4,009.87万元，完成年初预算的119.3%。
预决算差异主要原因是2022年内增人增资需追加经费。
（二）商品和服务支出873.26万元，完成年初预算的99 %。
预决算差异主要原因是贯彻落实过紧日子政策，压减经费支出。
（三）对个人和家庭的补助89.79万元，完成年初预算的
196.9%。预决算差异主要原因是病故人员追加死亡抚恤金、遗
属补助预算。
—11—
I
（四）资本性支出43.32万元，完成年初预算的288.8%。预
决算差异主要原因是年中追加经费以及公安机关工作开展需要
购置办公设备、专用设备以及信息网络及软件，
四、2022年度政府性基金支出决算情况
梧州市公安局龙圩区分局2022年度无政府性基金收入，也
没有政府性基金支出；去年也没有政府性基金收支，年初无政
府性基金收支预算。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市公安局龙圩区分局2022年度无国有资本经营预算财
政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；去年也
没有国有资本经营预算财政拨款收支，年初无国有资本经营预
算财政拨款预算。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出63.92万元，完成
预算的99.9%，比上年减少24.28万元，主要原因是2022年无公
务用车购置。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用
车购置及运行费支出决算63.73万元，公务接待费支出决算0.20
万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与
去年相比增减无变化。
—12—
I
（二）公务用车购置及运行费支出63.73万元。其中：
公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，比上年减少
24.92万元，原因是2022年无公务用车购置。
公务用车运行支出63.73万元，完成预算的100%，比上年增
加0.73万元，原因是侦办大要案及重大安保任务增加车辆燃料
费、油价上涨。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开
展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2022年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆，全年运
行费支出63.73万元，平均每辆1.82万元。
（三）公务接待费支出0.20万元，完成预算的71%，比上年
减少0.08万元，原因是接待人次减少。国内公务接待批次2次，
人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度机关运行经费支出916.58万元（与部门决
算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政
拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少12.56
万元，降低0.01%，比上年决算数增加8.82万元，增长0.01%。
主要原因是贯彻落实过紧日子政策，压减日常公务经费支出：
比2021年增加8.82万元，增长0.01%。主要原因是：2022年人员
编制数量增加。
—13—
I
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额263.49万元，其中：政
府采购货物支出68.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出194.98万元。授予中小企业合同金额263.49万元，占
政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
254.89万元，占授予中小企业合同金额的96.7%；货物采购授予
中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小
企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合
同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆35辆，其中：副部
（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0
辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度19个
一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1444.84万元，
占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2022年度无政府
性基金预算项目支出以及无国有资本经营预算项目支出。
—14—
I
组织对“人民警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴”
等19个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出1444.84万
元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
从评价情况来看，项目评价总体取得了良好效果，实现了既定
目标。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整）进行自评，17个项目评为一等，
占项目总数比例89.5%；2个项目评为二等，占项目总数比例
10.5 %；自评发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行
率偏低，由于项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的
计划统筹使用。下一步改进措施：按需按实支出项目资金，做
到提质增效。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，人
民警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴项目自评得分
为100分，评级为一等，项目全年预算数为421.65万元，执行数
为421.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人
民警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴项目提高民警
工作积极性，各项绩效指标达到预期。自评发现的主要问题及
原因：2022年人员编制增加，民警法定工作日之外加班补贴、
执勤岗位津贴的实际发放人数及金额与项目预算资金存在差异。
—15—
I
下一步改进措施：加大对民警加班补贴、执勤岗位津贴资金保
障力度，做到按需按实发放。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款
收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的
情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口
的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本
建设竣工项目结余资金。
—16—
I
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映
单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
—17—
I
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。