—1—
梧州市公安局龙圩区分局
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市公安局龙圩区分局概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市公安局龙圩区分局 2021 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市公安局龙圩区分局 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
—3—
四、2021 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市公安局龙圩区分局概况
一、单位职责
主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击
恐怖活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;
管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、
出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护
国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重
要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信
息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业
事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委
员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、机构设置
本单位为梧州市公安局所属二级机构，单位性质为行政
单位，内设机构共设 27 个职能科室及所队，分别是秘书科、
政工科、警务保障室、纪检监督室、合成作战室、情报指挥
中心、户政中心、治安大队、网安大队、法制大队、刑侦一
大队、刑侦二大队、禁毒大队、经侦大队、刑事技术中队、
综合警务大队、苍海警务站、高铁警务站、龙城派出所、城
西派出所、新地派出所、大坡派出所、机场派出所、园区派
出所、广平派出所、佛子派出所、新城派出所。
三、编制现状、人员构成
我分局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法
不予公开。
—5—
第二部分：梧州市公安局龙圩区分局 2021 年度单位决算
报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市公安局龙圩区分局 2021 年度单位决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入6439.40万元，其中本年收
入5936.31万元,较2020年度决算数减少174.38万元，下降
2.6%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入5517.90万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加117.05万元，增
长2.2%，主要原因是本单位2021年度增人增资及上级转移支
付资金增加。
2.其他收入418.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算减
少330.77万元，减少44.2%，主要原因是城区政府及城区财政
拨入的办案经费与专项经费减少。
3.上年结转和结余503.08万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数增加39.33万元，增加8.5%，主要
原因是2020年底拨付的转移支付资金未能于当年使用完毕，
需按规定结转下一年度使用。
（二）本单位2021年度总支出6439.40万元，其中本年支
—6—
6109.49万元,较2020年度决算数减少174.39万元，下降
2.64 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）20万元：主要用于本单位接
待群众来信来访方面等维稳支出。2020年无该项支出。
2.公共安全支出（类）5149.79万元：主要用于本单位日
常公务的基本支出，以及开展公安业务的项目支出等。较
2020年度决算数减少57.72万元，下降1.1 %，主要原因是2020
年辅警工资在分局发放，从2021年5月起辅警工资由梧州市
公安局统一发放，导致其他工资福利支出减少。
3.社会保障和就业支出（类）414.53万元：主要用于缴纳
本单位在职民警基本养老保险。较2020年度决算数增加45.20
万元，增长12.2%，主要原因是2021年人员增资使社会保障
和就业支出增加。
4.卫生健康支出（类）214.53万元：主要用于缴纳本单位
在职民警行政单位医疗保险与突发公共卫生事件应急处理
开支（用于新冠疫情防控相关支出）。较2020年度决算数减
少10.63万元，减少4.7%，主要原因是突发公共卫生事件应急
处理开支（用于新冠疫情防控相关支出）减少。
5.住房保障支出（类）310.65万元：主要用于缴纳本单位
在职民警住房公积金。较2020年度决算数增加28.11万元，增
长10%，主要原因是2021年人员增资使住房保障支出增加。
6.年末结转和结余329.90万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
—7—
少199.34万元，下降37.7 %，主要原因是预算执行率提高，
年末结转资金减少。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市公安局龙圩区分局2021年度一般公共预算财政
拨款支出5583.86万元，较2020年度决算数增加250.63万元，
增长4.7%。其中：基本支出4706.15万元，项目支出877.71万
元。
梧州市公安局龙圩区分局2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为4846.25万元，支出决算为5583.86万元，
完成年初预算的115.2%。
（一）公共安全支出（类）年初预算为3903.47万元，支
出决算为4650.80万元，完成年初预算的119.2%。较年初预算
增加747.33万元，主要原因是单位人员变动追加人员经费以
及因公安机关开展执法办案业务需要追加项目经费。主要用
于人员经费支出和公用经费支出以及开展各类执法办案业
务的专项支出。
1.行政运行3355.26万元，主要用于日常公务基本支出和
项目支出，较年初预算数增加175.45万元，主要原因是人员
经费增加导致追加财政预算经费。
2.一般行政管理事务1295.54万元，主要用于开展公安业
务的项目支出，较年预算数增加571.88万元,主要原因是公
安机关开展执法办案业务需要，追加项目经费。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为418.89万
元，支出决算为414.53万元，完成年初预算的99%。主要用
—8—
于本单位职工基本养老保险缴费支出。预决算存在差异的原
因为人员变动以及养老保险计算基数变动。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出414.53万元，主
要用于本单位职工基本养老保险缴费支出，较年预算数减少
4.35万元,主要原因是2021年内单位人员变动以及养老保险
计算基数变动。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为209.74万元，支
出决算为207.88万元，完成年初预算的99.1%。主要用于本单
位职工医疗保险缴费支出。预决算存在差异的原因为2021年
内单位人员变动以及医疗保险计算基数变动。
1.行政单位医疗支出207.88万元，主要用于本单位职工
医疗保险缴费支出。较年预算数减少1.86万元,主要原因是
2021年内单位人员变动以及医疗保险计算基数变动。
（四）住房保障支出（类）年初预算为314.16万元，支
出决算为310.65万元，完成年初预算的99%。主要用于本单
位职工住房公积金缴费支出。预决算存在差异的原因为2021
年内单位人员变动及基数调整。
1.住房公积金支出310.65万元，主要用于本单位职工住
房公积金缴费支出，较年预算数减少3.51万元,主要原因是
2021年内单位人员变动以及住房公积金缴费计算基数变动。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4706.15万元，
比上年增加214.16万元，增长4.8%，主要是2021年人员变动
—9—
增加人数，相应增加人员经费拨款。
其中：人员经费3798.39万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费907.76万元，主
要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、
物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公
务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、
工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品
和服务支出、办公设备购置等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出3732.99万元，完成年初预算的
116.9%。主要原因是2021年年内增人增资导致超年初预算，
财政追加经费。
（二）商品和服务支出893.76万元，完成年初预算的
102.5%。主要原因是2021年内人员增加导致其他交通费用增
加，超年初预算。
（三）对个人和家庭的补助65.40万元，完成年初预算的
143%。主要原因是病故人员追加死亡抚恤金、追加遗属补助
预算，超年初预算。
（四）资本性支出14万元，完成年初预算的140%，主要
原因是根据工作需要，年内调整经费用于改善辅警办公条件，
采购办公用桌椅、电脑桌及值班床等。
—10—
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市公安局龙圩区分局2021年度无政府性基金收入，
也没有政府性基金支出；去年也没有政府性基金收支，年初
无政府性基金收支预算
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市公安局龙圩区分局2021年度无国有资本经营预算
财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；去
年也没有国有资本经营预算财政拨款收支，年初无国有资本
经营预算财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算87.92万元；公务接待费支出决算0.28万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为88.2万元，比预算减少0.8万元，低于预算原因是
公务用车购置与公务接待实际支出费用减少。比去年增加
24.89万元，增加39.3%，增加原因主要是有车辆购置费用的
支出。其中，因公出国支出决算0万元，无年初预算，去年
也没有因公出国支出；公务用车购置支出决算24.92万元，年
初预算25万元，比去年增加24.92万元，去年无公务用车购置
支出。增加原因主要是根据工作需要，按规定报废车辆后，
更新购置两辆五菱凯捷2020款1.5Ｔ旗舰型执法执勤用车；公
务用车运行维护费支出决算与预算一致；公务接待费支出决
—11—
算比预算减少0.72万元，低于预算原因是2021年厉行节约减
少公务接待，比去年减少0.24万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出87.92万元。其中：
公务用车购置支出24.92万元，购置两辆五菱凯捷2020
款1.5Ｔ旗舰型执法执勤用车。
公务用车运行支出63万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展侦察办案业务所需车辆燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等。2021年，27个所属单位开支财政拨
款的公务用车保有量为35辆，全年运行费支出63万元，平均
每辆1.8万元。
（三）公务接待费支出0.28万元,国内公务接待批次3次，
人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出907.76万元，比年初
预算数增加25.71万元，增长2.9%。主要原因是人员增加导致
公务交通补贴及机关事业单位伙食补助等公用经费(改革性
补贴类)增加，比2020年增加122.59 万元，增长15.6%。主要
原因是：人员增加导致公务交通补贴及机关事业单位伙食补
助等公用经费(改革性补贴类)增加以及工作中信息系统运行
维护支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
—12—
2021年本单位政府采购支出总额134.92万元，其中：政
府采购货物支出 134.92万元、政府采购工程支出0万元、政
府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.90万元，
占政府采购支出总额的59.2 %，其中：授予小微企业合同金
额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆35辆，全部为执
法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位
价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目1个，特定目标类项目2个，共涉及资金723.65万元，占
一般公共预算项目支出总额的82.45 %。本单位2021年无政府
性基金预算项目支出。
共组织对“人民警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗
位津贴”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支
出723.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，
项目评价总体取得了良好效果，实现了既定目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映3个项目绩效自评结果。
人民警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴项目绩效
自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民警察法定工作日
—13—
之外加班补贴、执勤岗位津贴项目自评得分为99分。主要原
因是民警法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴按实际人
数及加班天数发放与项目预算资金存在差异。
附《项目绩效自评表》
—14—
梧财绩效【2021】9 号附件 2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
人民警察法定工作日之外加班补
贴、执勤岗位津贴
项目编码
450400210304900043690
项目实施单位
梧州市公安局龙圩区分局
主管部门
梧州市公安局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
400.65
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容等）
提高民警工作积极性，打击各类犯罪维护社会稳定
项目起始时间
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度安排
按实按需支出
年度绩效目标
提高民警工作积极性，打击各类犯罪维护社会稳定
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10 分）
9
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完成的
原因
指标
得分
产出指标（50 分。其中：
产出数量、质量、时效、
成本分别 20 分、10 分、
10 分、10 分）
数量指标
人数
大于等于 229
人
大于 229 人
20
质量指标
人员经费支出标准
合格
100%
10
时效指标
完成时间
2021.12.31
100%
10
产出成本
成本金额
小于等于
400.65
400.36
10
效果指标 （30 分）
社会效益
增强化解社会矛盾能力、改善
办案条件提高法律服务水平
为经济社会发展提供良好环
境
持平或提高
提高
15
可持续影响
维护社会稳定发展、办案经费
保障、打击各类犯罪
持平或提高、达
到全区平安、县
（市、区）考核
达到全区平安、
县（市、区）考
核
15
社会公众或服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
等于大于 90%
大于 90%
10
—15—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
—16—
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。