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梧州市公安局龙圩区分局
2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市公安局龙圩区分局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公安局龙圩区分局 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公安局龙圩区分局 2023 年单位预算
报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、 主要职能
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2、防范、打击恐怖活动;
3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行
为;
4、管理交通、消防、危险物品;
5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外
国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
6、维护国(边)境地区的治安秩序;
7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;
8、管理集会、游行和示威活动;
9、监督管理公共信息网络安全监察工作;
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10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织
和重点建设工程的治安保卫工作；
11、指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治
安防范工作。
12、承办市委、市政府、市公安局和龙圩区政府交办
的其他事项。
二、 机构设置情况
本单位为梧州市公安局所属二级机构，单位性质为行政
单位，内设机构共设 28 个职能科室及所队，分别是秘书科、
政工科、警务保障室、纪检监督室、智慧侦查中心、情报指
挥中心、治安大队、网安大队、法制大队、刑侦一大队、刑
侦二大队、禁毒大队、经侦大队、刑事技术中队、综合警务
大队、苍海警务站、高铁警务站、户政中心、龙城派出所、
城西派出所、新地派出所、大坡派出所、机场派出所、园区
派出所、广平派出所、佛子派出所、新城派出所、机场派出
所）
三、 人员构成情况
我单位人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法
不予公开。
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第二部分：梧州市公安局龙圩区分局 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 50636770.30 元 ， 同 比 增 加
3347514.66 元，增长 7.08 %。主要是根据财政预算管理一
体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余
编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。
其中：本年收入预算 49976734.72 元，同比增加 2687479.08
元，增长 5.68 %；上年结转结余 660035.58 元。收入包括：
一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：公共安全支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根
据相关规定在编人员职级套改提高了工资福利标准；二是根
据相关规定提高了社会保障标准；三是人员增加；四是根据
预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结
转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制
使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 50636770.30 元 ， 同 比 增 加
3347514.66 元,增长 7.07 %。本年收入预算 49976734.72
元，同比增加 2687479.08 元,增长 5.68%；上年结转结余
660035.58 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 49976734.72 元，占收入总预
算的 98.70%，同比增加 2687479.08 元，增长 5.68%。
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（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 660035.58 元。2023 年单位预算
编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
单位预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 50636770.30 元，其中，基本支出
预算 45687742.72 元，占支出总预算的 90.23 %，同比增加
2614987.08 元，增长 6.07%；项目支出预算 4949027.58 元，
占支出总预算的 9.77 %，同比增加 732527.58 元，增长
17.37%。主要是 2023 年单位预算编制，根据预算管理一体
化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，
上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中：
（一）公共安全支出类科目 40361784.90 元，占支出总
预算 79.71 %，同比增加 2768424.37 元，增长 7.36 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 4565542.24 元，占
支出总预算 9.02 %，同比增加 257809.6 元，增长 5.98%。
（三）卫生健康支出类科目 2285286.48 元，占支出总
预算 4.51%，同比增加 127923.49 元，增长 5.92%。
（四）住房保障支出类科目 3424156.68 元，占支出总
预算 6.76 %，同比增加 193357.2 元，增长 5.98 %。
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四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 50636770.30 元。收入包
括：一般公共预算拨款 49976734.72 元、上年结转结余
660035.58 元。支出包括：公共安全支出 40361784.90 元、
社会保障和就业支出 4565542.24 元 、 卫 生 健 康 支 出
2285286.48 元、住房保障支出 3424156.68 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 49976734.72 元，
其中：基本支出 45673774.72 元，项目支出 4302960 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 35398789.32 元，全部为基本支出。主要用于
支付单位在职人员工资福利支出、单位日常运行所需的办公
经费、保障单位正常履职所需的各类办案业务经费及其他资
本性支出。
一般行政事务管理 4302960 元，全部为项目支出。主要
用于支付人民警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 4565542.24 元，全
部为基本支出，主要用于支付在职人员的养老保险。
行政单位医疗 2285286.48 元，全部为基本支出，主要用
于支付在职人员的医疗保险。
住房公积金 3424156.68 元，全部为基本支出，主要用
于支付在职人员的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
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1. 基本支出预算 45673774.72 元，占一般公共预算支
出的 91.39%，同比增加 2601019.08 元，增长 6.03%。其中：
工资福利支出预算 35618144.68 元，占基本支出预算
77.98%，同比增加 2011347.24 元，增长 5.98%。主要是根
据相关规定在编人员职级套改提高了工资福利标准、根据相
关规定提高了社会保障标准、人员增加。
商品和服务支出预算 9616200 元，占基本支出预算
21.06%，同比增加 756225 元，增长 8.53%。主要是人员增
加导致预算增加。
对个人和家庭补助支出预算 439430.04 元，占基本支出
预算 0.96%，同比减少 16553.16 元，下降 3.63%。主要是
符合发放遗属生活补助的人员减少。
2. 项目支出 4302960 元，占一般公共预算支出的 8.61%，
同比增加 86460 元 ，增长 2.05%。其中：
工资福利支出预算 4302960 元，占项目支出预算 100%，
同比增加 86460 元，增长 2.05%。主要是人员增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 45673774.72 元，其
中：
人员经费 36057574.72 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活
补助。
公用经费 9616200 元，主要包括：办公费、印刷费、咨
询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）
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费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置
费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
310000 元，同比持平。根据预算管理一体化规范要求，上年
结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中，当年预算
资金安排的“三公”经费支出 310000 元，上年结转结余资
金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 10000 元，同比持平。
3. 公务用车费预算 300000 元，同比持平 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 300000 元，同比持
平。
（2）公务用车购置费 0元，同比持平。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
310000 元，同比持平。其中，当年预算资金安排的“三公”
经费支出预算 310000 元，同比持平；上年结转结余资金安
排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
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2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 10000 元，同比持平。其中，当年一般
公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 10000 元，同比
持平；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 300000 元，同比持平。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
300000 元，同比持平；上年结转结余资金安排的“三公”经
费支出 0元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 300000 元，同比持平。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
300000 元，同比持平；上年结转结余资金安排的“三公”经
费支出 0元。
（2）公务用车购置预算 0元，同比持平。其中，当年一
般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比持
平；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市公安局龙圩区分局行政运行经费总预算安排
9616200 元，其中：基本支出预算 9616200 元，项目支出预
算0元，同比增加 606225 元，增长 6.73%，主要原因是人
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员增加导致预算增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、
培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 1967400 元，同比增加 1137400
元，增长 1.37%。政府集中采购预算 1967400 元，占政府
采购预算的 100%，同比增加 1137400 元，增长 1.37 %；
主要原因是纳入政府集中采购的公车维修、车辆保险、印刷、
复印纸、通讯专线系统租赁、物业管理等预算支出增加。分
散采购 0元。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1967400
元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排
0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购和服务类采购两
种类型。其中：货物类采购 200000 元，占政府采购预算
10.17%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采
购1767400 元，占政府采购预算 89.83%。(因无发生数，已
删除工程类)
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆35辆，全部为一般执法执勤用车。
截至2022年12月31日，资产原值合计23090657.32元，
其中：1.通用设备11017218.52元。2.专用设备11386699.8
元。3.家具、用具、装具等686739元。（无数据类别已删除）
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）6个，涉及一般
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公共预算拨款 4949027.58 元，上年结余收入 646067.58 元。
本单位无重点项目预算，故单位预算公开表 10 表无数据。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
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映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
7．公安业务专用名词解释
执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办
案等相关活动的支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。