梧州市公安局龙圩区分局 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市公安局龙圩区分局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市公安局龙圩区分局单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市公安局龙圩区分局 2022 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动;

（2）防范、打击恐怖活动;

（3）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的

行为;

（4）管理交通、消防、危险物品;

（5）管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和

外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

（6）维护国(边)境地区的治安秩序;

（7）警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设

施;

（8）管理集会、游行和示威活动;

（9）监督管理公共信息网络安全监察工作;

（10）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组

织和重点建设工程的治安保卫工作；

（11）指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的

治安防范工作。

（12）承办市委、市政府、市公安局和龙圩区政府交

办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为梧州市公安局所属二级机构，单位性质为行政

单位，内设机构共设 27 个职能科室及所队，分别是秘书科、

政工科、警务保障室、纪检监督室、合成作战室、指挥中心、

户政中心、治安大队、网安大队、法制大队、刑侦一大队、

刑侦二大队、禁毒大队、经侦大队、刑事技术中队、综合警

务大队、苍海警务站、高铁警务站、龙城派出所、城西派出

所、新地派出所、大坡派出所、机场派出所、园区派出所、

广平派出所、佛子派出所、新城派出所。

三、人员构成情况

本单位人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法

不予公开。

第二部分：梧州市公安局龙圩区分局 2022 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 47289255.64 元，同比减少

1173275.11 元，下降 2.42%。收入全部为一般公共预算拨款；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要受 2022 年部门预算编制

完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设

置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能编入部

门预算，剔除 2021 年单位预算上级补助收支后，收支总预

算同比增加 2056724.89 元，增长 4.55%。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 47289255.64 元，同比减少

1173275.11 元,下降 2.42 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 47289255.64 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 1173275.11 元，下降 2.42 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 47289255.64 元，其中，基本支出预

算43072755.64 元，占支出总预算的 91.08%，同比增加

1846808.89 元，增长 4.48 %；项目支出预算 4216500 元，

占支出总预算的 8.92%，同比减少 3020084 元，下降 41.73%。

其中：

（一）公共安全支出类科目 37593360.53 元，占支出总

预算 79.50%，同比减少 1441359.35 元，下降 3.69%。

（二）社会保障和就业支出类科目 4307732.64 元，占

支出总预算 9.11%，同比增加 118918.88 元，增长 2.84%。

（三）卫生健康支出类科目 2157362.99 元，占支出总

预算 4.56%，同比增加 59976.20 元，增长 2.86%。

（四）住房保障支出类科目 3230799.48 元，占支出总预算

6.83%，同比增加 89189.16 元，增长 2.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 47289255.64 元。收入全

部为一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出

37593360.53 元、社会保障和就业支出 4307732.64 元、卫

生健康支出 2157362.99 元、住房保障支出 3230799.48 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 47289255.64 元，其中：

基本支出 43072755.64 元，项目支出 4216500 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 33376860.53 元，全部为基本支出。主要用于

支付单位在职人员工资福利支出、单位日常运行所需的办公

经费、保障单位正常履职所需的各类办案业务经费及其他资

本性支出。

一般行政事务管理 4216500 元，全部为项目支出。主要

用于支付人民警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 4307732.64 元，全

部为基本支出，主要用于支付在职人员的养老保险。

行政单位医疗 2157362.99 元，全部为基本支出，主要用

于支付在职人员的医疗保险。

住房公积金 3230799.48 元，全部为基本支出，主要用

于支付在职人员的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 43072755.64 元，占支出总预算的

91.08%，同比增加 1846808.89 元，增长 4.48 %。其中：

工资福利支出预算 33606797.44 元，占基本支出预算

78.02%，同比增加 1658713.09 元，增长 5.19%。增加主要

原因是 2022 年本单位在职人员增加。

商品和服务支出预算 8859975 元，占基本支出预算

20.57%，同比增加 139435 元，增长 1.60%。增加主要原因

是20202 年在职人员数量增加，相应增加人员经费。

对个人和家庭补助支出预算 455983.20 元，占基本支出

预算 1.06%，同比减少 1339.20 元，下降 0.29%。减少主要

原因是遗属生活补助支出预算减少。

资本性支出预算 150000 元，占基本支出预算 0.35 %，

同比增加 50000 元，增长 50%。增长主要原因是增加办公设

备购置支出。

2. 项目支出 4216500 元，占一般公共预算支出的 8.92%，

同比减少 3020084 元，下降 41.73%。减少主要受 2022 年

部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付

管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资

金未能编入部门预算，剔除 2021 年单位预算上级补助收支后，

项目支出同比增加 209916 元，增长 5.24%。其中：

工资福利支出预算 4216500 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 209916 元，增长 5.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 43072755.64 元，其中：

人员经费 33781355.64 元，占基本支出预算 78.43%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 9291400 元，占基本支出预算 51.57%。主要

包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商

品服务和支出、办公设备购置。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

310000 元，同比减少 580000 元，下降 65.17%。其中：

1. 本单位无因公出国（境）经费支出，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 10000 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 300000 元，同比减少 580000 元，

下降 65.91% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 300000 元，同比减

少330000 元，下降 52.38%，减少主要受 2022 年单位预算

编制完成时间较早，转移支付资金未下达因素影响，剔除

2021 年单位预算上级补助收支后，公务用车运行维护费支出

预算同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比减少 250000 元，增长

下降 100%，减少主要原因是 2022 年未安排公务用车购置费。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

310000 元，同比减少 580000 元，下降 65.17%。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

本单位无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 10000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 300000 元，同比减少

580000 元，下降 65.91% 。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 300000 元，同比减少

330000 元，下降 52.38%，减少主要受 2022 年单位预算编

制完成时间较早，转移支付资金未下达因素影响，剔除 2021

年单位预算上级补助收支后，公务用车运行维护费支出预算

同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比减少 250000 元，下降

100%。减少主要原因是 2022 年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 9009975 元，同比增

加189435 元，增长 2.15%，全部为基本支出，增长主要原

因是在职人员增加导致预算安排增加。主要用于办公费、印

刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、邮电费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 830000 元，同比减少 950000 元，

下降 53.37%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

830000 元。按采购项目类型划分，集中采购 0元；分散采

购830000 元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、

服务类采购 830000 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 50 辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执

法执勤用车49辆（其中：小汽车34辆，摩托车13辆,电动自行

车2辆）。

截至2021年12月31日，资产原值合计18944660.32元，

其中：1.通用设备 10310532.52元。2.专用设备 8030632.80

元。3.家具、用具、装具等 603495元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）18个，项目涉

及金额47289255.64元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目1个，分别是：

1、2022年人民警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗

位津贴4216500元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对

于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体

化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前

下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部

门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，

我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台

的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级

补助收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表