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梧州市公安局龙圩区分局

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市公安局龙圩区分局概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公安局龙圩区分局 2020 度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市公安局龙圩区分局 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市公安局龙圩区分局概况

一、单位职责

主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击

恐怖活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;

管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、

出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护

国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重

要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信

息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业

事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委

员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

本单位为梧州市公安局所属二级机构，单位性质为行政

单位，内设机构共设 27 个职能科室及所队，分别是秘书科、

政工科、警务保障室、纪检监督室、合成作战室、情报指挥

中心、户政中心、治安大队、网安大队、法制大队、刑侦一

大队、刑侦二大队、禁毒大队、经侦大队、刑事技术中队、

综合警务大队、苍海警务站、高铁警务站、龙城派出所、城

西派出所、新地派出所、大坡派出所、机场派出所、园区派

出所、广平派出所、佛子派出所、新城派出所。

三、编制现状、人员构成

我分局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法

不予公开。

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第二部分：梧州市公安局龙圩区分局 2020 年度单位决算

报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市公安局龙圩区分局 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入6613.78万元，其中本年收

入6150.03万元,较2019年度决算数增加519.92万元，增长

9.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5400.85万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加281.14万元，增

长5.5 %，主要原因是本单位2020年度增人增资及上级转移支

付资金增加。

2.其他收入749.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数

增加238.79万元，增长46.8%，主要原因是城区政府及城区财

政拨入的办案经费及防疫经费增加。

3.上年结转和结余463.75万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少1.36万元，下降0.3%，主要

原因是预算执行情况较上年好。

（二）本单位2020年度总支出6613.78万元，其中本年支

出6084.54万元,较2019年度决算数增加514.90万元，增长

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9.2 %。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）5207.51万元：主要用于本单位日

常公务的基本支出，以及开展公安业务的项目支出等。较

2019年度决算数增加380.88万元，增长7.9 %，主要原因是增

人增资及公安机关维护社会治安稳定、打击各类违法犯罪的

需要导致支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）369.33万元：主要用于缴纳

本单位在职民警基本养老保险。较2019年度决算数增加27.15

万元，增长7.9 %，主要原因是2020年增人增资使社会保障和

就业支出增加。

3.卫生健康支出（类）225.16万元：主要用于缴纳本单位

在职民警行政单位医疗保险。较2019年度决算数增加73.61

万元，增长48.6%，主要原因是2020年增人增资使卫生健康

支出增加。

4.住房保障支出（类）282.54万元：主要用于缴纳本单位

在职民警住房公积金。较2019年度决算数增加33.26万元，增

长13.3%，主要原因是2020年增人增资使住房保障支出增加。

5.年末结转和结余529.25万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增

加3.68万元，增长0.7 %，主要原因是预算执行较慢。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市公安局龙圩区分局2020年度一般公共预算财政

拨款支出5333.23万元，较2019年度决算数增加240.53万元，

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增长4.7%。其中：基本支出4491.99万元，项目支出841.24万

元。

梧州市公安局龙圩区分局2020年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为4677.17万元，支出决算为5333.23万元，

完成年初预算的114%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为3825.04万元，支

出决算为4504.08万元，完成年初预算的117.8%。较年初预算

增加679.04万元，主要原因是单位人员增加人员经费及公安

业务开展需要自治区追加项目经费。主要用于人员经费支出

和公用经费支出，以及公安开展各类执法办案业务的专项支

出。（

1.行政运行3553.10万元，主要用于日常公务基本支出和

项目支出，较年初预算数增加398.22万元，主要原因是人员

经费增加导致追加财政预算经费。

2.一般行政管理事务950.98万元，主要用于开展公安业

务的项目支出，较年预算数增加280.82万元,主要原因是公

安机关开展执法办案业务需要，追加项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为380.64万

元，支出决算为369.33万元，完成年初预算的97%。主要用

于本单位职工基本养老保险缴费支出。预决算存在差异的原

因为养老保险计算基数变动。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出369.33万元，主

要用于本单位职工基本养老保险缴费支出，较年预算数减少

11.31万元,主要原因是养老保险计算基数变动。

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（三）卫生健康支出（类）年初预算为188.96万元，支

出决算为177.28万元，完成年初预算的93.8%。主要用于本单

位职工医疗保险缴费支出。预决算存在差异的原因为医疗保

险计算基数变动。

1.行政单位医疗支出177.28万元，主要用于本单位职工

医疗保险缴费支出。较年预算数减少11.68万元,主要原因是

医疗保险计算基数变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算为282.54万元，支

出决算为282.54万元，完成年初预算的100%。主要用于本单

位职工住房公积金缴费支出。

1.住房公积金支出282.54万元，主要用于本单位职工住

房公积金缴费支出，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4491.99万元，

比上年增加554.60万元，增长14.1%，主要是2020年人员数量

增加，相应增加人员经费拨款。

其中：人员经费3706.82万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、抚恤金、生活补助；公用经费785.17万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、

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被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本

性支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3530.51万元，完成年初预算的

114.6%。主要原因是2020年年内增人增资导致追加财政预算

经费。

（二）商品和服务支出764.17万元，完成年初预算的85%。

主要原因是贯彻落实过紧日子政策，压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助176.31万元，完成年初预算

的657.9%。主要原因是病故人员增加，追加死亡抚恤金、遗

属补助预算。

（四）资本性支出21万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市公安局龙圩区分局2020年度无政府性基金收入，

也没有政府性基金支出；去年也没有政府性基金收支，年初

无政府性基金收支预算

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市公安局龙圩区分局2020年度无政府性基金收入，

也没有政府性基金支出；去年也没有国有资本经营预算收支，

年初无国有资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

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2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算62.79万元；公务接待费支出决算0.52万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为63.31万元，比预算增加7.31万元，高于预算原因

是年内工作任务变动增多导致公务用车维修费用与燃油费

用增加，比去年减少59.01万元，下降48.2%，减少原因主要

是节省维修费用、燃油费用和车辆购置费用的支出。其中，

因公出国支出决算0万元，无年初预算，去年也没有因公出

国支出；公务用车购置支出决算0万元，无年初预算，比去

年减少54.03万元，下降100%，减少原因主要是2020年无公

务用车购置；公务用车运行维护费支出决算比预算增加7.79

万元，高于预算原因是年内工作任务变动增多导致公务用车

维修费用与燃油费用增加，比去年减少5.50万元，下降8.1%，

减少原因主要是节省维修费用与燃油费用的支出；公务接待

费支出决算比预算减少0.48万元，低于预算原因是2020年由

于新冠肺炎疫情的影响，不同地市的业务交流减少，比去年

增加0.52万元，去年无公务接待费支出，增加原因主要是本

单位2020年完成多个派出所基础建设和技术用房建设区内

各单位到我单位参观考察，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出62.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出62.79万元。主要用于机要文件交换、

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市内因公出行以及开展侦察办案业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2020年，25个所属单位开支财

政拨款的公务用车保有量为36辆，全年运行费支出62.79万元，

平均每辆1.74万元。

（三）公务接待费支出0.52万元,国内公务接待批次4次，

人次41次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出785.17万元，比年初

预算数减少114.07万元，下降12.7%。主要原因是贯彻落实过

紧日子政策，压减日常公务经费支出，比2019年增加159.39

万元，增长25.5%。主要原因是2020年人员数量增加导致日

常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额177.05万元，其中：政

府采购货物支出90.15万元、政府采购服务支出86.90万元。

授予中小企业合同金额177.05万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额86.90万元，占政府采

购支出总额的49.1%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆36辆，全部为执

法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单

位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

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费以及其他费用。