梧州市公安局龙圩区分局 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市公安局龙圩区分局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市公安局龙圩区分局单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市公安局龙圩区分局 2021 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能。

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、防范、打击恐怖活动;

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行

为;

4、管理交通、消防、危险物品;

5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外

国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

6、维护国(边)境地区的治安秩序;

7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;

8、管理集会、游行和示威活动;

9、监督管理公共信息网络安全监察工作;

10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织

和重点建设工程的治安保卫工作；

11、指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治

安防范工作。

12、承办市委、市政府、市公安局和龙圩区政府交办

的其他事项。

二、机构设置情况。

本单位为梧州市公安局所属二级机构，单位性质为行政

单位，内设机构共设 27 个职能科室及所队，分别是秘书科、

政工科、警务保障室、纪检监督室、合成作战室、情报指挥

中心、户政中心、治安大队、网安大队、法制大队、刑侦一

大队、刑侦二大队、禁毒大队、经侦大队、刑事技术中队、

综合警务大队、苍海警务站、高铁警务站、龙城派出所、城

西派出所、新地派出所、大坡派出所、机场派出所、园区派

出所、广平派出所、佛子派出所、新城派出所。

三、人员构成情况。

单位人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不

予公开。

第二部分：梧州市公安局龙圩区分局 2021 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 48462530.75 元，同比增加

1690823.75 元，增长 3.62%。收入全部为一般公共预算拨款；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一是

根据相关规定人民警察岗位进行“两个序列”职务套改，人

员两年晋级晋档提高了工资基数标准；二是案件办理及维稳、

安保、应急处置突发事件、防疫等费用增加，使收入预算总

体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 48462530.75 元，同比增加

1690823.75 元,增长 3.62%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

48462530.75 元，占收入总预算的 100 % ，同比增加

1690823.75 元，增长 3.62 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 48462530.75 元，其中，基本支出预

算41225946.75 元，占支出总预算的 85.07 %，同比增加

1155839.75 元，增长 2.88%；项目支出预算 7236584 元，

占支出总预算的 14.93 %，同比增加 534984 元，增长 7.98%。

其中：

（一）公共安全支出类科目 39034719.88 元，占支出总

预算 80.55 %，同比增加 745104.88 元，增长 1.95 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 4188813.76 元，占

支出总预算 8.64 %，同比增加 421650.76 元，增长 11.19%。

（三）卫生健康支出类科目 2097386.79 元，占支出总

预算 4.33 %，同比增加 207829.79 元，增长 11 %。

（四）住房保障支出类科目 3141610.32 元，占支出总

预算 6.48 %，同比增加 316238.32 元，增长 11.19 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 48462530.75 元。收入全

部为一般公共预算拨款，支出包括：公共安全支出

39034719.88 元、社会保障和就业支出 4188813.76 元、卫

生健康支出 2097386.79 元、住房保障支出 3141610.32

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 48462530.75 元，其中：

基本支出 41225946.75 元，项目支出 7236584 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按功能分类科目支出。

行政运行 31798135.88 元，全部为基本支出，主要用于

支付单位在职人员工资福利支出、单位日常运行所需的办公

经费、保障单位正常履职所需的各类办案业务经费及其他资

本性支出。

一般行政事务管理 7236584 元，全部为项目支出

7236584 元。主要用于支付人民警察法定工作日之外加班补

贴、执勤岗位津贴以及保障单位正常履职所需的各类办案业

务经费、装备经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 4188813.76 元，全

部为基本支出，主要用于支付在职人员的养老保险。

行政单位医疗 2097386.79 元，全部为基本支出，主要用

于支付在职人员的医疗保险。

住房公积金 3141610.32 元，全部为基本支出，主要用

于支付在职人员的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 41225946.75 元，占支出总预算的

85.07 %，同比增加 1155839.75 元，增长 2.88%。其中：

工资福利支出预算 31948084.35 元，占基本支出预算

77.50 %，同比增加 1138337.35 元，增长 3.69 %。

商品和服务支出预算 8720540 元，占基本支出预算

21.15 %，同比减少 61816 元，下降 0.70%。

对个人和家庭补助支出预算 457322.40 元，占基本支出

预算 1.11%，同比增加 189362.4 元，增长 70.67%。

资本性支出预算 100000 元，占基本支出预算 0.24%，

同比减少 110044 元，减少 52.39%。

2.项目支出 7236584 元，占支出总预算的 14.93%，同

比增加 534984 元，增长 7.98 %。其中：

工资福利支出预算 4006584 元，占项目支出预算 55.37 %，

同比减少 105016 元，下降 2.55 %。

商品和服务支出预算 2430000 元，占项目支出预算

33.58 %，同比增加 361569 元，增长 17.48 %。

资本性支出预算 800000 元，占项目支出预算 11.05%，

同比增加 278431 元，增加 53.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 41225946.75 元，其中：

人员经费 32405406.75 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活

补助。

公用经费 8820540 元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他

交通费用、其他商品服务和支出及办公设备购置费。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

890000 元，同比增加 330000 元，增长 58.93 %。

其中：

1.本单位无因公出国（境）经费支出，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 10000 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 880000 元，同比增加 330000 元，增

长58.93 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 630000 元，同比增

加80000 元，增长 14.55 %，增加主要原因建党 100 周年年

内维稳、安保工作增多，公务用车使用增多费用增大；异地

办案增多、车辆老化维护开支增大。

（2）公务用车购置费 250000 元，因 2020 年无此项预

算，故 2021 年增幅无法进行同比。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

890000 元，同比增加 330000 元，增长 58.93 %。其中：

本级经费拨款预算 310000 元，同比减少 150000 元，下

降32.61 %。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 10000 元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 10000 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 880000 元，同比增加 330000 元，

增长 58.93 %。其中：本级经费拨款预算 300000 元，同比

减少 150000 元，下降 33.33 %。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 630000 元，同比增加

80000 元，增长 14.55 %。增加主要原因为疫情防控巡查、

大要案出差用车增加，车辆老化保养维修费用增加，其中：

本级经费拨款预算 300000 元，同比减少 150000 元，下降

33.33 %。减少主要原因是 2021 年有 330000 元公务用车运

行维护费在上级补助资金中安排。

（2）公务用车购置预算 250000 元，因 2020 年无此项

预算，故 2021 年增幅无法进行同比。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 8820540 元，同比减

少171860 元，下降 1.91 %。其中：商品和服务支出 8720540

元、办公设备购置 100000 元。下降主要原因是在职人员调

离本单位导致预算安排减少。主要用于机关单位为保证日常

运转发生的支出。按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、邮电费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 1780000 元，同比增加 1056999

元，增加 146.19 %。按采购资金类型划分，一般公共预算

拨款 1780000 元。按采购项目类型划分，集中采购 1780000

元，其中：货物类采购 900000 元、服务类采购 880000 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 53 辆，其中：一般执法执勤用小汽车36 辆、

一般执法执勤用摩托车15辆，其他车辆2辆，其他车辆主要

是电动自行车。截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计

18228480.2元，其中：（1）通用设备10211302.40元，（2）

专用设备7604772.80元，（3）家具、用具、装具等412405

元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）20个，绩效项

目总金额 48462530.75 元，全部项目（含基本支出）均制

定了绩效目标。

分别是：

1、在职在编人员经费项目31939534.35元【含工资性支

出(财政统发)经费17725596元；医疗保险(含生育保险)经费

2068226.79元；工伤保险经费43633.48元；大病医疗统筹经

费20610元；机关参公绩效考评奖经费3572400元；年终一

次性奖经费730612元；物业服务补贴(在职人员)经费448032

元；机关事业单位基本养老保险缴费经费4188813.76元；编

内在职住房公积金3141610.32元】。

2、离退休人员经费项目196230元【含大病医疗统筹(离

退休人员)经费8550元；物业服务补贴(离退休人员)经费

187680元】。

3、助学金及其他补贴项目269642.40元(含遗属生活补

助经费269642.4元）。

4、定额公用经费项目5431875.84元（不含工会经费

5355875.84元；离退休公用支出76000元）。

5、定额商品和服务支出中工会经费项目369124.16元。

6、公用经费(改革性补贴类)项目3019540元【含公务交

通补贴经费2103540元；机关事业单位伙食补助经费916000

元】。

7、一般通用项目－－专项公用经费(其他)4006584元

(含人民警察法工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴经费

4006584元)。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

8．公安业务专用名词解释

执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查

办案等相关活动的支出。

第四部分：2021 年单位预算报表