梧州市公安局互联网信息安全中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市公安局互联网信息安全中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市公安局互联网信息安全中心单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市公安局互联网信息安全中心 2022 年

单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市公安局互联网信息安全中心主要协助公安机关从

事网络安全保护工作，承担互联网信息监控巡查、违法信息

处置、网上群体性事件处置等工作。

二、机构设置情况

梧州市公安局互联网信息安全中心是梧州市公安局二层

机构，是财政全额拨款公益一类事业单位。主要协助梧州市

公安局网络安全保卫支队从事网络安全保护工作，无单独内

设单位。

三、人员构成情况

梧州市公安局互联网信息安全中心人员编制情况和实有

人员构成为涉密内容，依法不予公开。

第二部分：梧州市公安局互联网信息安全中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 1553634.6 元，同比减少 128187.75

元，下降 7.62%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：

公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：根据市

委、市政府“一保吃饭、二保运转、三保重点支出”的总体

预算编制要求，我中心的一般公共预算安排的基本支出较去

年减少 128187.75 元。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 1553634.6 元，同比减少 128187.75

元,下降 7.62%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1553634.6 元，占收入总预算

的100%，同比减少 128187.75 元，下降 7.62%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 1553634.6 元，其中，基本支出预

算1553634.6 元，占支出总预算的 100%，同比减少 83824.75

元，下降 5.12%。其中：

（一）公共安全支出类科目 1205678.72 元，占支出总

预算 77.6%，同比减少 106585.5 元，下降 8.12%。

（二）社会保障和就业支出类科目 154476.16 元，占支

出总预算 9.94%，同比减少 9547.52 元，下降 5.82%。

（三）卫生健康支出类科目 77622.6 元，占支出总预算

5%，同比减少 4894.09 元，下降 5.93%。

（四）住房保障支出类科目 115857.12 元，占支出总预

算7.46%，同比减少 7160.64 元，下降 5.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1553634.6 元。收入全部

为一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出 1205678.72

元、社会保障和就业支出 154476.16 元、卫生健康支出

77622.6 元、住房保障支出 115857.12 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1553634.6 元，全部为

基本支出，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

事业运行 1205678.72 元，全部为基本支出，主要用于人

员及日常运转的基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 154476.16 元，全

部为基本支出，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 77622.6 元，全部为基本支出，主要用于

事业单位医疗保险缴费支出。

住房公积金 115857.12 元，全部为基本支出，主要用于

事业单位住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算

1.基本支出预算 1553634.6 元，占一般公共预算支出的

100%，同比减少 83824.75 元，下降 5.12%。其中：

工资福利支出预算 1337623.78 元，占基本支出预算

86.1%，同比减少 129835.57 元，下降 8.85%，原因是在职

在编人员减少。

商品和服务支出预算 216010.82 元，占基本支出预算

13.9%，同比增加 1647.82 元，增长 0.77%，原因是编外人

员工会经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1553634.6 元，其中：

人员经费 1337623.78 元，占基本支出预算 86.1%，主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金。

公用经费 216010.82 元，占基本支出预算 13.9%，主要

包括：办公费、邮电费、差旅费、被装购置费、劳务费、委

托业务费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体是：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 1205678.72 元，全部为基本支出。主要

用于按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、差

旅费、被装购置费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年本单位无政府采购经费收支业务，因此没有相

应的政府采购收支预算。

（三）国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

截至2021年12月31日，资产原值合计631835元，其中：

1.通用设备204550元。2.专用设备420500元。家具、用具、

装具等6785元。

（四）预算绩效说明

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）16 个，项目

涉及金额 1553634.6 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标，本单位无其他运转类和特定目标类项目。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

第四部分：2022 年单位预算报表