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梧州市公安局互联网信息安全中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市公安局互联网信息安全中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公安局互联网信息安全中心 2020 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市公安局互联网信息安全中心 2020 年

度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市公安局互联网信息安全中心概况

一、单位职责

梧州市公安局互联网信息安全中心主要协助公安机关

从事网络安全保护工作，承担互联网信息监控巡查、违法信

息处置、网上情报信息分析研判、网上舆情导控、网上群体

性事件处置、互联网监控技术应用等工作。对网上各种危害

国家安全、社会稳定的情报信息和违法犯罪活动线索进行搜

集发现、分析研判、整理编报、存储检索、评估反馈等工作。

二、机构设置

梧州市公安局互联网信息安全中心是梧州市公安局二层

机构，是财政全额拨款公益一类事业单位。主要协助梧州市

公安局网络安全保卫支队从事网络安全保护工作，无单独内

设部门。

三、编制现状、人员构成

梧州市公安局互联网信息安全中心人员编制情况和实

有人员构成为涉密内容，依法不予公开。

第二部分：梧州市公安局互联网信息安全中心 2020 年

度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市公安局互联网信息安全中心 2020 年度单

位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入157.6万元，其中本年收

入157.56万元, 较2019年度决算数增加24.59万元，增长

18.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入157.53万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加24.58万元，增

长18.5%，主要原因：一是在编人员人数增加；二是编外人

员增加，导致经费增加。

2. 其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”。较2019年度

决算数增加0.01万元，增长50%，主要原因是银行存款利息

增加。

3.上年结转和结余0.04万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少0.32万元，下降88.9%，主

要原因是2020年度新增入编人员，各项经费合法合理及时支

出。

（二）本单位2020年度总支出157.6万元，其中本年支出

157.51 万元, 较2019年度决算数增加26.05万元，增长

19.8%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）122.21万元：主要用于人员及日

常运转支出。较2019年度决算数增加19.06万元，增长18.5%，

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主要原因是增加在编人数及编外人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）15.68万元：主要用于基本

养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加1.97万元，增长

14.4%，主要原因是增加在编人数，经费支出增加。

3.卫生健康支出（类）7.89万元：主要用于医疗保险缴

费支出。较2019年度决算数增加2.12万元，增长36.7%，主

要原因是增加在编人数，经费支出增加。

4.住房保障支出（类）11.73万元：主要用于住房公积金

缴费支出。较2019年度决算数增加2.89万元，增长32.7%，

主要原因是增加在编人数，经费支出增加。

5.年末结转和结余（类）0.08万元：主要用于人员经费

支出，较2019年度决算数减少1.79万元，下降95.72%，主要

原因是2019年年末被装购置费因商家提供错误账号导致款

项退回。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出 157.51

万元，较2019年度决算数增加26.05万元，增长19.8%。全部

为基本支出。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为124.07万元，支出决算为157.51万元，完成年初预算的

127%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为94.36万元，支

出决算为122.21万元，完成年初预算的129.5%。主要原因是

增人增资，年中追加人员经费，导致支出决算数大于年初预

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算数。主要用于人员及正常运转的基本支出。

1.事业运行122.21万元，主要用于事业运行支出，较年

初预算数增加27.86万元，主要原因是增人增资，年中追加

人员经费，导致支出决算数大于年初预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为13.19万元，

支出决算为15.68万元，完成年初预算的118.9%。主要原因

是人员增加及基数调整，导致社保养老缴费支出增加。主要

用于实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位基本养

老保险支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.68万元，主要

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较年初预算数增

加2.49万元，主要原因是人员增加及基数调整，导致社保养

老支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.63万元，支出

决算为7.89万元，完成年初预算的119%。主要原因是医疗保

险计算基数变动以及人员增加，导致事业单位医疗支出增

加。主要用于人员参加事业单位医疗保险的支出。

1.事业单位医疗支出7.89万元，主要用于事业单位医疗

支出，较年初预算数增加1.26万元，主要原因是医疗保险计

算基数变动以及人员增加，导致事业单位医疗支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为9.89万元，支出

决算为11.73万元，完成年初预算的118.6%。主要是原因是

公积金计算基数变动以及人员增加，导致住房公积金支出增

加。主要用于单位为职工按照规定比例缴纳的住房公积金。

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1.住房公积金支出11.73万元，主要用于住房公积金支

出，较年初预算数增加1.84万元，主要是原因是人员增加，

导致住房公积金支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出157.51万元，

比上年增加26.05万元，增长19.8%，主要原因是增人增资，

相应的基本支出中的人员经费及定额公用经费增加。

其中：人员经费141.74万元，主要包括：基本工资、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费15.77万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、

差旅费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他商品服务和

支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出141.74万元，完成年初预算的

127.6%。主要原因是增加在编人数，按规定发放工资、绩效

工资等支出增加，导致追加财政预算经费。

（二）商品和服务支出15.77万元，完成年初预算的

121.3%。主要原因是增加在编人数，按规定购置服装等其他

商品和服务支出增加，导致追加财政预算经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出。去

年也没有政府性基金收支，年初无政府性基金收支预算。

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营

预算支出，去年也没有国有资本经营预算收支，年初无国有

资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。去

年也没有“三公”经费支出，年初均没有预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

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三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

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经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。