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梧州市公安局互联网信息安全中心 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市公安局互联网信息安全中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公安局互联网信息安全中心单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公安局互联网信息安全中心 2021 年
单位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
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四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市公安局互联网信息安全中心主要协助公安机关从
事网络安全保护工作，承担互联网信息监控巡查、违法信息
处置、网上情报信息分析研判、网上舆情导控、网上群体性
事件处置、互联网监控技术应用等工作。对网上各种危害国
家安全、社会稳定的情报信息和违法犯罪活动线索进行搜集
发现、分析研判、整理编报、存储检索、评估反馈等工作。
二、机构设置情况
梧州市公安局互联网信息安全中心是梧州市公安局二层
机构，是财政全额拨款公益一类事业单位。主要协助梧州市
公安局网络安全保卫支队从事网络安全保护工作，无单独内
设部门。
三、人员构成情况
梧州市公安局互联网信息安全中心人员编制情况和实
有人员构成为涉密内容，依法不予公开。
第二部分：梧州市公安局互联网信息安全中心 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年 收 支 总 预 算 1681822.35 元 ， 同 比 增 加
441167.35 元，增长 35.56%。收入全部为一般公共预算拨款。
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支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一是
在编人员人数增加；二是原从财政预留总预算安排的编外人
员支出从 2021 年起，列入单位预算安排。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 1681822.35 元，同比增加
441167.35 元，增长 35.56%。其中：
（一）一 般 公 共 预 算 拨 款 （ 含 上 级 补 助 ,下 同 ）
1681822.35 元，占收入总预算的 100%，同比增加 441167.35
元，增长 35.56%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 1681822.35 元，其中，基本支出预
算1637459.35 元，占支出总预算的 97.36% ，同比增加
396804.35 元，增长 31.98%；项目支出预算 44363 元，占
支出总预算的 2.64%，同比增加 44363 元，增长 100%。其
中：
（一）公共安全支出类科目 1312264.22 元，占支出总
预算 78.03%，同比增加 368686.22 元，增长 39.07%。
（二）社会保障和就业支出类科目 164023.68 元，占支
出总预算 9.75%，同比增加 32142.68 元，增长 24.37%。
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（三）卫生健康支出类科目 82516.69 元，占支出总预
算4.91%，同比增加 16230.69 元，增长 24.49%。
（四）住房保障支出类科目 123017.76 元，占支出总预
算7.31%，同比增加 24107.76 元，增长 24.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 1681822.35 元。收入全部
为一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出 1312264.22
元、社会保障和就业支出 164023.68 元、卫生健康支出
82516.69 元、住房保障支出 123017.76 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 1681822.35 元，其中：
基本支出 1637459.35 元，项目支出 44363 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按功能分类科目支出。
事业运行 1312264.22 元，其中：基本支出 1267901.22
元，项目支出 44363 元。主要用于人员及日常运转支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 164023.68 元，全
部为基本支出。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗 82516.69 元，全部为基本支出。主要用
于事业单位医疗保险缴费支出。
住房公积金 123017.76 元，全部为基本支出。主要用于
事业单位住房公积金缴费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 1637459.35 元，占支出总预算的
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97.36%，同比增加 396804.35 元，增长 31.98%。其中：
工资福利支出预算 1467459.35 元，占基本支出预算
89.61%，同比增加 356804.35 元，增长 32.13%。
商 品 和 服 务 支 出 预 算 214363 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
13.09%，同比增加 84363 元，增长 64.89%。
2、项目支出 44363 元，占支出总预算的 2.64%，同比
增加 44363 元 ，增长 100 %。其中：
商品和服务支出预算 44363 元，占项目支出预算 100%，
同比增加 44363 元，增长 100%，增长的主要原因是原从财
政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位
预算安排。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1637459.35 元，其中：
人员经费 1467459.35 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 170000 元，主要包括：办公费、邮电费、差
旅费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他商品服务和支
出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
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2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比无变化。
具体是：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一
要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入
单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申
请调整支出。
2.公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运
行经费总预算安排 170000 元，同比增加 40000 元，增长
30.77%。主要原因是在编人员人数增加。主要用于办公费、
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邮电费、差旅费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他商
品服务和支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年本单位无政府采购经费收支业务，因此没有相
应的政府采购收支预算。
（三）国有资产的总体情况。
本单位无公务用车。
截至2020年12月31日，资产原值合计631835元，其中
（1）通用设备211335元，（2）专用设备420500元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）13个，项目涉
及金额1681822.35元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。分别是：工资性支出（财政统发）项目815148元、
医疗保险（含生育保险）项目80986.69元、工伤保险项目
3417.16元、失业保险项目11960.06元、大额医疗统筹项目
1530元、住房物业服务补贴项目29376元、事业单位绩效增
量（标准线）项目238000元、机关事业单位基本养老保险缴
费项目164023.68元、编内在职住房公积金项目123017.76
元、定额商品和服务支出（不含工会经费）项目85697.04元、
定额商品和服务支出中工会经费项目16302.96元、机关事业
单位伙食补助项目68000元、编外人员支出（劳务派遣）项
目44363元。
序号
项目名称
金额（元）
1
工资性支出（财政统发）
815148
2
医疗保险（含生育保险）
80986.69
9
3
工伤保险
3417.16
4
失业保险
11960.06
5
大额医疗统筹
1530
6
住房物业服务补贴
29376
7
事业单位绩效增量（标准线）
238000
8
机关事业单位基本养老保险缴费
164023.68
9
编内在职住房公积金
123017.76
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定额商品和服务支出（不含工会经费）
85697.04
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工会经费
16302.96
12
机关事业单位伙食补助
68000
13
编外人员支出（劳务派遣）
44363
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年
单位预算数据调整为同口径进行对比。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单
位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
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第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。