梧州市公安局长洲区分局

2024年度单位决算

第一部分：梧州市公安局长洲区分局概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市公安局长洲区分局2024年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市公安局长洲区分局2024年度单位决算

情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市公安局长洲区分局概况

一、本单位职责

本单位主要职能为：（一）预防、制止和侦查违法犯罪活

动。（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（三）组织、实施消防工作，实行消防监督。（四）管理枪支

弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。（五）

对法律、法规规定的特种行业进行管理。（六）警卫国家规定

的特定人员，守卫重要的场所和设施。（七）管理集会、游行、

示威活动。（八）管理户政有关事务。（九）监督管理计算机

信息系统的安全保护工作。（十）指导和监督国家机关、社会

团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治

安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。（十一）法律、

法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

梧州市公安局长洲区分局为梧州市公安局二层机构，是财

政全额拨款行政单位，现有内设机构13个，分别为：法制大队、

治安大队、综合警务大队、刑侦一大队、刑侦二大队、禁毒大

队、经侦大队、秘书科、政工科和纪检监督室等；管辖派出所5

个，分别为：大塘派出所、新兴派出所、兴龙派出所、长洲派

出所、倒水派出所。

第二部分：梧州市公安局长洲区分局2024年度

单位决算报表

此部分另附表格，详见《附件：梧州市公安局长洲区分

局2024年度单位决算公开表》。

第三部分：梧州市公安局长洲区分局2024年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入6680.47万元，其中本年收入

6642.45万元，较2023年度决算数增加667.55万元，增长11.17%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6517.45万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加630.36万元，增长

10.71%，主要原因是：增人增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是本单位无

政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是本单位

无国有资本经营预算。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数无变化，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无变化，主要原

因是本单位无经营收入。

6.其他收入125万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算

数增加37.13万元，增长42.28%，主要原因是与外单位联合开展

公安业务增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收

入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款

结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算

数无变化，主要原因是本单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余38.02万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数减少209.37万元，下降84.63%，主要原

因是提高了预算年度内经费支付率，减少需要结转和结余资金。

（二）本单位2024年度总支出6680.47万元，其中本年支出

6647.40万元,较2023年度决算数增加538.94万元，增长8.82%。

支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204类）5625.77万元：主要用于：本单位

日常公务的基本支出和开展公安业务的项目支出等。较2023年

度决算数增加381.67万元，增长7.28%，主要原因是：增人增资。

2.社会保障和就业支出（208类）443.02万元，主要用于：

缴纳本单位在职民警基本养老保险、工伤保险等。较2023年度

决算数增加57.79万元，增长15%，主要原因是：增人增资。

3.卫生健康支出（210类）218.85万元：主要用于：缴纳本

单位在职民警相关医疗保险。较2023年度决算数增加28.64万元，

增长15.06%，主要原因是：增人增资。

4.住房保障支出（221类）359.76万元：主要用于：缴纳本

单位在职民警住房公积金。较2023年度决算数增加70.84万元，

增长24.52%，主要原因是：增人增资。

5.年末结转和结余33.07万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少80.76

万元，下降7.09%，主要原因是提高了相关经费年度内经费支付

率，减少需要结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市公安局长洲区分局2024年度一般公共预算财政拨款

支出6517.45万元，较2023年度决算数增加630.36万元，增长

10.71%。其中：基本支出5398.65万元，项目支出1118.8万元。

梧州市公安局长洲区分局2024年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为5371.63万元，支出决算为6517.45万元，完成年

初预算的1 21 . 3 3 %。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预

算为3866.71万元，支出决算为4377.02万元，完成年初预算的

113.22%。预决算存有差异原因是：增人增资。主要用于：本单

位在职人员的人员经费及日常运转支出等。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（

项）年初预算为468万元，支出决算为564.07万元，完成年初预算

的120.52%。预决算存有差异原因是：年中追加了抚恤金和遗属

补助支出。主要用于：开支民警值勤加班费和抚恤金。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初

预算为0万元，支出决算为553.42万元。预决算存有差异原因是：

该支出为中央转移支付资金，年初预算无相关科目资金。主要用

于：民警办案业务开展和装备更新。

（4）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年

初预算为0.00万元，支出决算为1.32万元。预决算存有差原因是：

该支出为中央转移支付资金，年初预算无相关科目资金。主要用

于：信息化项目开支。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（

款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为

443.02万元，支出决算为443.02万元，完成年初预算的100%。主

要用于：在职人员养老、工伤保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为218.74万元，支出决算为218.85 万元，

完成年初预算的100.05%。主要用于：在职人员医疗保险和大病

保险开支。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（

项）年初预算为375.16万元，支出决算为359.76万元，完成年初预

算的95.89%。主要用于：单位在职人员住房公积金开支。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5398.65万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出4288.52万元，完成年初预算的111.01

%。主要原因是新增在职人员，相关经费预算增加。

（二）商品和服务支出1010.64 万元，完成年初预算的

98.93%。主要原因是贯彻落实市政府文件精神，实施厉行节约，

减少开支。

（三）对个人和家庭的补助 99.5万元，完成年初预算的

520.66%。主要原因为年内增加了死亡抚恤金和遗属生活补助导

致。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市公安局长洲区分局2024年度政府性基金支出0万元。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市公安局长洲区分局2024年度政府性基金支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市公安局长洲区分局2024年度国有资本经营预算支出0

万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市公安局长洲区分局2024年度国有资本经营预算支出

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出71.92万元，完成

年初预算的215.01%，比上年减少21.66万元，主要原因是支出

包含中央转移支付资金，年初预算无相关科目资金。其中：因公

出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算

70.81万元，公务接待费支出决算1.11万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出70.81万元。其中：

公务用车购置支出17.03万元，该支出为中央转移支付资金，

年初预算无相关科目资金。比上年减少18.97万元，原因是部分

政采车辆过审后由于停产，需要从新进行采购审批流程，相关

经费结转到2025年开支。购置了1辆公务用车，主要用于执法办

案。

公务用车运行支出53.78万元，完成年初预算的179.27%，

比上年减少0.11万元。主要原因是支出包含中央转移支付资金，

年初预算无相关科目资金。主要用于机要文件交换、市内因公

出行以及开展巡逻、办案、安保、出差等各项公安业务所需车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市

公安局长洲区分局开支财政拨款的公务用车保有量为31辆，全

年运行费支出53.78万元，平均每辆1.73万元。

（二）公务接待费支出1.11万元，完成年初预算的32.17%，

比上年减少1.47万元，原因是实际公务接待活动减少导致。国

内公务接待批次16次，人次92次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出1010.63万元，比年初预

算数减少10.84万元，降低1.06%，比上年决算数增加288.59元，

增长39.97%。主要原因是：增人增资。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额124.69万元，其中：政

府采购货物支出94.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出30万元。授予中小企业合同金额69.65万元，占政府

采购支出总额的55.86%，其中：授予小微企业合同金额35.63万

元，占授予中小企业合同金额的51.15%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额额59.73 %；服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的33%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中：副部

（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以

上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目13个，项

目支出总额1465.93万元。其中，本级项目10个，本级项目支出

813.93万元；转移支付项目3个，转移支付项目涉及资金652万

元。项目中，敏感涉密项目11个，涉及资金810.4万元。由于项

目内容涉密，依法不予公开该项目名称及绩效目标情况。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自

评结果为：2个项目评为一等，涉及资金3.53万元，占项目总数

比例18.18%，占项目支出总额比例0.24%

2、重点项目预算绩效目标说明

根据年初设定的绩效目标，伤亡特殊补助金（2024）项目

自评得分为100分，一等，项目全年预算数为50万元，执行数为

50万元，完成预算的100%。产出指标、效益指标、满意度指标

均已按照绩效目标完成。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

7.公安（科目代码20402）：指列入公安预算科目的基

本支出及项目支出。其中，行政运行、事业运行科目核算

我局所属的行政单位和事业单位的基本支出；一般行政管

理事务、执法办案、特别业务、其他公安支出等科目核算

分局承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业

务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。