1
梧州市公安局长洲区分局 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市公安局长洲区分局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公安局长洲区分局单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公安局长洲区分局 2025 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
2
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
3
第一部分：单位概况
一、主要职能
本单位主要职能为：（一）预防、制止和侦查违法犯罪
活动。（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的
行为。（三）组织、实施消防工作，实行消防监督。（四）
管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险
物品。（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理。（六）
警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。（七）
管理集会、游行、示威活动。（八）管理户政有关事务。（九）
监督管理计算机信息系统的安全保护工作。（十）指导和监
督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治
安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范
工作。（十一）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
梧州市公安局长洲区分局为梧州市公安局二层机构，是
财政全额拨款行政单位，现有内设机构 13 个，分别为：法制
大队、治安大队、综合警务大队、刑侦一大队、刑侦二大队、
禁毒大队、经侦大队、秘书科、政工科和纪检监督室等；管
辖派出所 5 个，分别为：大塘派出所、新兴派出所、兴龙派
出所、长洲派出所、倒水派出所。
三、人员构成情况
本单位人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法
不予公开。
4
第二部分：梧州市公安局长洲区分局 2025 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 57730746.62 元 ， 同 比 增 加
4014438.42 元，增长 7.47 %。其中：本年收入预算 57730746.62
元，同比增加 4014438.42 元，增长 7.47 %；上年结转结余为
0 元，同比无变化。收入包括：一般公共预算拨款。支出包
括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和
住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要原因是：新增在职人员，
人员经费预算增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 算 57730746.62 元 ， 同 比 增 加
4014438.42 元，增长 7.47 %。本年收入预算 57730746.62 元，
同比增加 4014438.42 元，增长 7.47 %；本级资金 51180746.62
元，上级补助 6550000 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 57730746.62 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 4014438.42 元，增长 7.47 %。主要原因
是：新增在职人员，人员经费预算增加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
5
2025 年 支 出 总 预 算 57730746.62 元 ， 同 比 增 加
4014438.42 元，增长 7.47 %。其中，基本支出预算 51180746.62
元，占支出总预算的 88.65%，同比增加 2144438.42 元，增长
4.37%；项目支出预算 6550000 元，占支出总预算的 11.35%，
同比增加 1870000 元，增长 39.96%。主要原因是：根据预算
管理一体化规范和 2025 年预算编制要求，上级转移支付资金
纳入 2025 年单位预算编制。其中：
（一）公共安全支出类科目 46728096.78 元，占支出总
预算 80.94%，同比增加 3381024.06 元，增长 7.80%。主要原
因是：新增在职人员，人员经费预算增加。
（二）社会保障和就业支出类科目 4746855.7 元，占支
出总预算 8.22%，同比增加 316659.86 元，增长 7.15%。主要
原因是：新增在职人员，人员经费预算增加。
（三）卫生健康支出类科目 2319641.31 元，占支出总
预算 4.02%，同比增加 132232.11 元，增长 6.05%。主要原因
是：新增在职人员，人员经费预算增加。
（四）住房保障支出类科目 3936152.83 元，占支出总
预算 6.82%，同比增加 184522.39 元，增长 4.92%。主要原因
是：新增在职人员，人员经费预算增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 57730746.62 元。收入全部
来自于：一般公共预算拨款 57730746.62 元。支出包括：公
共安全支出 46728096.78 元、社会保障和就业支出 4746855.7
元、卫生健康支出 2319641.31 元、住房保障支出 3936152.83
6
元。财政拨款总收支较上年增长 7.47%，主要原因是：新增
在职人员，人员经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 57730746.62 元，同比增
加 4014438.42 元，增长 7.47 %。其中：基本支出 51180746.62
元，项目支出 6550000 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 行政运行 40178096.78 元，全部为基本支出，主要用
于在职在编人员经费支出和定额公用经费开支出等。
2. 信息化建设 200000 元，全部为项目支出，主要用于单
位信息化建设的升级。
3. 执法办案 6350000 元，全部为项目支出，主要用于单
位开展执法办案业务。
4. 行政单位离退休 98610 元，全部为基本支出，主要用
于单位离退休人员经费支出。
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4648245.7 元，
全部为基本支出，主要用于本单位民警养老保险的缴纳。
6. 行政单位医疗 2319641.31 元，全部为基本支出，主要
用于本单位民警养老保险和大病医疗统筹的缴纳。
7. 住房公积金 3936152.83 元，全部为基本支出，主要用
于本单位民警住房公积金的缴纳。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 51180746.62 元，占一般公共预算支出
预算 88.65%，同比增加 2144438.42 元，增长 4.37% 。其中：
7
工资福利支出预算 40515506.98 元，占基本支出预算
79.16%，同比增加 1885028.78 元，增长 4.88%。主要原因是：
新增在职人员，人员经费预算增加。
商品和服务支出预算 9928300 元，占基本支出预算 19.40%，
同比减少 286400 元，下降 2.8%。主要原因是单位更加科学的
进行预算分配，商品和服务支出预算部分预算在资本性支出
预算体现导致。
对个人和家庭的补助预算 236939.64 元，占基本支出预
算 0.46%，同比增加 45809.64 元，增长 23.97%。主要原因是
单位遗属补助标准变化，预算较 2024 年增加导致。
资本性支出预算 500000 元，占基本支出预算 0.98%，同
比增加 500000 元，增长 100%。主要原因是：2024 年编制预
算时无该科目，2025 年单位为了更加科学的进行预算分配，
增加了该科目预算导致。
2. 项目支出预算 6550000 元，占一般公共预算支出预算
11.35%，同比增加 1870000 元，增长 39.96%。其中：
商品和服务支出预算 3930000 元，占项目支出预算 60%，
同比增加 3930000 元，增长 100%。主要原因是根据预算管理
一体化规范和 2025 年预算编制要求，上级转移支付资金纳入
2025 年单位预算编制，导致商品和服务支出预算增加。
资本性支出预算 2620000 元，占项目支出预算 40%，同比
增加 2620000 元，增长 100%。主要原因是根据预算管理一体
化规范和 2025 年预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025
年单位预算编制，导致资本性支出预算增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
8
2025 年本年一般公共预算基本支出 51180746.62 元，同
比增加 2144438.42 元，增长 4.37 %。其中：
人员经费 40752446.62 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和生活
补助。较上年增长 4.97%，主要原因是：新增在职人员，人员
经费预算增加。
公用经费 10428300 元，主要包括：主要包括：办公费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公
务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行
维护费、其他交通费用。办公设备购置和其他商品服务和支
出。较上年增长 2.09%，主要原因是：新增在职人员，人员公
用经费预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
822000 元，同比增加 487500 元，上升 145.74%。主要原因是
根据预算管理一体化规范和 2025 年部门预算编制要求，上级
转移支付资金纳入 2025 年部门预算编制。其中，本级资金安
排的“三公”经费预算 312000 元，上级转移支付资金安排的
“三公”经费预算 510000 元。
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 12000 元，同比减少 22500 元，
下降 65.21%。下降的主要原因为响应政府过紧日子号召，减
少不必要接待开支。
9
3.公务用车购置及运行维护费预算 810000 元，同比增加
510000 元，上升 170% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 550000 元，同比增加
250000 元，上升 83.33%。主要原因是根据预算管理一体化规
范和 2025 年预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年
单位预算编制，导致公务用车运行维护费支出预算增加。
（2）公务用车购置费 260000 元，同比增加 260000 元，
上升 100%。主要原因为：根据预算管理一体化规范和 2025
年预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编
制，导致公务用车购置费增加。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
822000 元，同比增加 487500 元，上升 145.74%。具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 12000 元，同比减少 22500 元，
下降 65.21%。下降的主要原因为响应政府过紧日子号召，减
少不必要接待开支。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 810000 元，同比增加
510000 元，上升 170% 。具体是：
（1）公务用车运行维护费支出预算 550000 元，同比增加
250000 元，上升 83.33%。主要原因为：根据预算管理一体化
规范和 2025 年预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025
年单位预算编制，导致公务用车运行维护费支出预算增加。
10
（2）公务用车购置费 260000 元，同比增加 260000 元，
上升 100%。主要原因为：根据预算管理一体化规范和 2025
年预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编
制，导致公务用车购置费增加。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况
（一）机关运行经费预算安排情况。
本单位 2025 年行政运行经费总预算安排 10428300 元，
同比增加 213600 元，增长 2.09%。全部为基本支出。增长的
主要原因是分局在编在职人数增长，从而行政运行经费增加。
主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）
费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、
公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置和其他
商品服务和支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2025 年政府采购预算 3070000 元，同比增加 1823026.88
元，上升 146.19%。其中：集中采购 750000 元，占政府采购
的 24.43%，同比增加 750000 元，上升 100%，主要原因是公
车运行和公车采购均通过市局和公安部定点中标公司下单。
分散采购预算 2320000 元，占政府采购预算的 75.57%，同比
11
增加 1073026.88 元，上升 86.05%。主要原因是规范资金使用，
将更多的资金支出划归到政府采购管理。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3070000
元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2520000 元，占政
府采购预算 82.08%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 550000 元，占政府采购预算 17.92%。
货物类采购主要内容是：办公设备购置，预算金额 500000
元，主要采购需求为办公桌椅、空调和打印机等政府采购目
录设备。公务用车购置，预算金额 260000 元，主要用于执法
办案车辆采购。专用设备购置，预算金额 1760000 元，主要
用于办案设备的更新和购置。
服务类采购主要内容是：公务用车运行维护费，预算金
额 550000 元，主要采购需求为车辆燃油和车辆维修开支。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆33辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车33辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，固定资产原值合计56054864.69元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物26327662.10元。（2）设备
28040333.56元。（3）家具和用具1686869.03元。
（四）预算绩效说明。
1、我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 0 个，预算资金 0 元。由于项目内容涉密，
依法不予公开该项目名称及绩效目标情况。
2、重点项目预算绩效目标说明
本单位 2025 年度无重点项目预算。
12
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
13
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
7.公安业务专用名词解释
执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦
查办案等相关活动的支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。